XYF---仓库管制程序 (1012)

深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件分类Level程序Procedure制定单位OriginalMKT文件编号Ref.No.1Q07070000制定日期Issued2010.03.20文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl修订日期Revised版本Revision0.0页数TotalPages3修订记录AmendmentRecord版本Rev.修订日期Date内容简述Contents相关章节Chapter核准Approved审核Checked制定Prepared分发单位ENGMKTHRQRAPMC11111深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl文件编号Ref.No.1Q07070000页数PageOf1/31.0目的1.1对原材料及成品的入库、出库、作帐及管理进行控制。确保物料出入的条理性，帐物的一致性，防止物料的滥进乱出。2.0适用范围2.1原料仓及成品仓。3.0名词解释无。4.0职责4.1仓管：原材料及成品的出入存管理和记帐、盘点。4.2品管部：对原材料及成品进行检查。4.3生产部：按生产需求领料。4.4业务部：出货安排。5.0工作程序仓库分为：原料仓及成品仓，其作业流程如下：1.0原料仓管制流程操作说明1.1厂商来料1.1.1供应商依据《订购单》（见《采购及供应商管制程序》之附件）的内容送到仓库指定区域(物料暂收区)。1.2仓库验收1.2.1仓管员根据厂商的送货单或《来料暂收单》（附件1）,并结合《订购单》核对验收。1.2.1.1送货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符，如不相符的，拒收。1.3物料检验1.3.1仓管签收后，需检验的物料由仓管根据送货单或《来料暂收单》，开《送检入库单》（附件2）连同实物交IQC，IQC在仓库的物料暂收区按《检验管制程序》及《进料检验规范》进行检查，免检的物料直接入库，参照《免检物料清单》（见《检验管制程序》之附件）。1.3.2检验合格的物料由IQC连同《送检入库单》一起交仓管做帐管理，录入《物料进料明细》（附件3）中，生产物料员根据生产排程去仓库领料。1.3.3不合格品放入不良品退货区，作为退货处理，及时通知采购联系供应商补货，退货时开具《退货单》（附件4）。深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl文件编号Ref.No.1Q07070000页数PageOf2/3流程操作说明1.4搬运，储存与防护1.4.1仓管员把合格的物料按照类别放置。1.4.2产品在储存放置过程中，注意包装整齐，防止外包装破损内部物料漏失；同时物料标签要清楚明了(名称、生产日期，规格、数量等)。1.4.3物料遵循先进先出进行管制，按照供应商生产日期为准。1.4.4物料需在恒温下(温度23±3℃，湿度：25%～75%RH)储存，若有特殊物料，需低温保存(如放入冰箱)。1.4.4.1仓库员每天把温湿度记入《温湿度记录表》中（见《检验设备管制程序》之附件）。1.4.5物料放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知IQC重新检验。1.5物料发放1.5.1生产物料员根据生产需求填写《领料单》（附件5）去仓库领料。1.5.2发料时要注意先进先出的原则。2.0成品仓管制流程操作说明2.1成品入库2.1.1包装对QA确认的成品，按实际数量开《成品入库单》(附件6)交仓库。2.1.2仓库接收时应注意：2.1.2.1成品数量是否与入库单数量相符，如不相符不接收。2.1.2.2外箱上的出货标签是否有QA的签名或盖章，如无则不接收。2.2搬运，储存与防护2.2.1仓管员按照1.4.1执行。2.2.2仓管员按照1.4.1执行。2.2.3仓管员按照1.4.4执行。2.2.4成品放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知QA重新检验。2.3成品出库2.3.1业务提前三小时通知仓库备货，仓库接到送货单时，应及时与实物对照其数量，发现实物数不足《送货单》（见《订单评审管制程序》之附件）数时，应及时通知生管。2.3.2仓库根据业务的《送货单》开《成品出库单》（附件7）,送货人应在出库单上签名,方可出库。深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl文件编号Ref.No.1Q07070000页数PageOf3/33.0盘点3.1仓库物资每月月底进行盘点，盘点后需制作《（）出入库统计报表》(附件8)。3.2将盘点结果列明细交财务。3.3盘点期间停止领料和成品入库。6.0相关附件6.1《来料暂收单》6.2《送检入库单》6.3《物料进料明细》6.4《退货单》6.5《领料单》6.6《成品入库单》6.7《成品出库单》6.8《（）出入库统计报表》6.9《订购单》（见《采购及供应商管制程序》之附件）6.10《温湿度记录表》（见《检验设备管制程序》之附件）6.11《送货单》（见《订单评审管制程序》之附件）7.0参考文件7.1《采购及供应商管制程序》7.2《检验管制程序》7.3《检验设备管制程序》7.4《进料检验规范》7.5《订单评审管制程序》深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY来料暂收单供应商：年月日序号P/ONo.合同编号产品名称单位订单数量来料数量累计数量未结数量备注1234567891011白联：供应商存根红联：鑫源峰采购黄联：鑫源峰仓库蓝联：鑫源峰财务绿联：供应商财务收货人：送货人：Rev:01Q07070000-1附件1No.:000000深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY送检入库单供应商：送货单号：年月日序号P/ONo.合同编号产品名称单位来料数量不良品数量良品数量备注123456白联：鑫源峰仓库红联：鑫源峰采购黄联：供应商财务蓝联：鑫源峰财务绿联：IQC仓库：IQC:供应商：Rev:01Q07070000-2深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY送检入库单供应商：送货单号：年月日序号P/ONo.合同编号产品名称单位来料数量不良品数量良品数量备注123456白联：鑫源峰仓库红联：鑫源峰采购黄联：供应商财务蓝联：鑫源峰财务绿联：IQC仓库：IQC:供应商：Rev:01Q07070000-2附件2附件2附件2附件2No.:000000No.:000000深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY物料进料明细合同号模号名称种类下单日期订单编号供应商单位生管请购数量订单量进料良品数外发数未结数上月结存本月结存Rev:01Q07070000-3附件3深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY退货单地址：深圳市宝安松岗大田洋工业区田洋四路A4～A5栋TEL：0755-33895666FAX:[phone]供应商(Vendor)：NO：00000白联¨存根红联¨厂商蓝联¨财务地址(Add)：年月日No.订单号物料名称数量单位备注123456收货人：品管：退货人：Rev:01Q07070000-4深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY退货单地址：深圳市宝安松岗大田洋工业区田洋四路A4～A5栋TEL：0755-33895666FAX:[phone]供应商(Vendor)：NO：00000白联¨存根红联¨厂商蓝联¨财务地址(Add)：年月日No.订单号物料名称数量单位备注123456收货人：品管：退货人：Rev:01Q07070000-4附件1附件4附件1附件4深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY领料单部门：日期：项目品名规格单位请领数实发数备注1234567批准：发料人：领料人：Rev:01Q07070000-5附件1附件5深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY成品入库单交货单位：年月日项目品名规格单位数量备注检验(白)仓库(红)123456品管：提货人：仓管：Rev:01Q07070000-6附件1附件6深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY成品出库单交货单位：年月日项目品名规格单位数量备注检验(白)仓库(红)123456品管：提货人：仓管：Rev:01Q07070000-7附件1附件7深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY（）出入库统计报表项目物料编号品名规格单位上月结存本月收入本月支出本月结存核准：审核：制表：Rev:01Q07070000-8附件1附件8