仓库出入库管理

仓库出入库管理物质管理基础采购物质的入库管理流程生产领用物质的出库流程车间不符、超发、不良和呆料的退库流程物质管理基础一.物料验收包括哪几个方面？货物验收，应做到进出验收，品质第一。货物的验收工作，是做好仓库管理的基础。一般来说，仓库货物的验收主要包括四个方面：1、品名、规格。出入库的物质是否与相关单据的品名、规格一致。物质管理基础2、数量。明确出入库货物的计量单位，货物进入仓库前应严格点数或过磅。3、品质。进库货物，只有接到相关检验书面报告方可入库；出库货物，也要检验其品质，确保做到不良品不投入使用或不流向市场。4、凭据。单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证明，出库要有出库单据。物质管理基础二、物料验收的步骤主要有哪些？物料验收入库工作，涉及到仓库、品质、物料控制、财务等诸多部门，其主要步骤如下：1、确认供应厂商。物料从何而来，有无错误。如果一批物料分别向多家供应商采购，或同时数种不同的物料进厂时，验收工作更应注意，验收完后的标识工作非常重要。物质管理基础2、确定交运日期与验收完工时间。这是交易的重要日期，交运日期可以判定厂商交期是否延误，有时可作为延期罚款的依据，而验收完工时间有不少公司作为付款的起始日期。3、确定物料名称与物料品质。收料是否与所订购的物料相符合并确定物料的品质。物质管理基础4、清点数量。查清实际承交数量与订购数量或送货单上记载的数量是否相符。对短交的物料，即刻促请供应商补足；对超交的物料，在不缺料的情况下退回供应商。5、通知验收结果。将允收、拒收或特采的验收结果填写于物料验收单上通知有关单位。物料控制部门得以进一步决定物料进仓的数量，采购部门可以及时得知短交或超交的物料，财务部门可根据验收结果决定如何付款。物质管理基础6、退回不良物料。供应商送交的物料品质不良时，应立即通知供应商，准备将该批不良物料退回，或促请供应商前来用良品交换，再重新检验7、入库。验收完毕后的物料，入库并通知物料控制部门，以备产品制造之用。8、记录。供应商交货的品质记录等资料，为供应商开发及辅导的重要资料，应妥善保存。物料的收料运作程序物料作业流程图程序供应商收料部门品管部门采购部门会计部门作业说明制单1.本单共4联2.收料部门开单后，交给品管部门检验。3.检验完工后签字，并将单交收料部门点收。无误交第二联供应商，留下第一联。4.第三联交采购电脑资料处理。5.第四联交会计核算。检验点收电脑处理存查4联单4联单4联单3联3联2联1联4联物料的收料运作程序程序1.目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2.适用范围适用于本公司每个采购的物料、发外加工的半成品。3.职责3.1仓库：负责物料的清点与入库；物料的收料运作程序3.2负责物料的品质检验工作；3.3采购部负责物料的接收和急料的协调工作。4.工作程序4.1供应商送货（采购部送货）4.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至采购部收料组，由收料组人员安排在指定的待验区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。物料的收料运作程序4.1.2货物卸到指定待检区后，收料组人员将大件箱数与《送货单》核对，无误后将《送货单》呈交给相关货仓。4.2进料数量验收4.2.1货仓管理员收到单后，即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。4.2.2货仓管理员安排人员再核对一次大件箱数是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。物料的收料运作程序4.2.3加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，开出《物料异常报告》经供应商送货人员签字。4.2.4货仓管理员将实际的数量填入《入库单》中，然后将《入库单》转交至品管部IQC；《物料异常报告》交采购部处理。4.2.5数量验收处理时间A：采购部收料组处理一般货物的时间为30分钟内，处理急料的时间为10分钟内;B:货仓部和IQC处理数量验收的时间为2小时（数量在50件内），急料为1小时内。物料的收料运作程序4.3进料品质验收4.3.1品管部IQC收到《入库单》后，按《采购产品或活动验证控制程序》和《进货检验规范》进行检验。4.3.2经检验合格者，在(ACCEPT)并写上检验损耗数，同时在物料外包装明显位置上贴上(IQCPASS)标签，做好检验记录，将《入库单》签名后返回给货仓。4.3.3不合格者在《入库单》上注明，并填写《不合格品报告单》，马上呈交至上级主管，召集相关部门进行会审，按《不合格品控制程序》进行处理。物料的收料运作程序4.4货物入库与入帐4.4.1仓库在收到IQC签字的《入库单》后，安排人员将合格品搬到指定区域，并挂上《物料卡》4.4.2仓库员按《入库单》的实际收到数量入好帐目。4.5表单的保存与分发货仓管理员视情况紧急与否，将当天的数据分散或集中分送到相关部门。物料的收料运作程序5.流程图表单的保存与分发供应商（采购员）送货物料数量验收进料品质验收单物是否一致是否合格入库及入帐Yes补发或改单退货NoNoYes物料的收料运作程序6.相关文件6.1《采购产品或活动验证控制程序》6.2《不合格品控制程序》6.3《进货检验规范》7.相关表单7.1《送货单》7.2《入库单》7.3《不合格品报告单》物料的收料运作程序7.4《订购单》7.5《IQCPASS标签》7.6《物料异常报告》7.7《物料卡》程序生产部仓库采购部会计部门作业说明制单1.本单共4联2.生产部开单后留下第一联。3.其它联送仓库发料。4.仓库发完料后由领料人点收并签字，签完字仓库留下第二联。5.分单：仓库将第三联送采购部电脑处理；第四联送会计部门核算。检验点收电脑处理存查物料发货控制程序领料作业流程图4联单12、3、42、3、42334物料发货控制程序程序1.目的对本公司物料出库的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需求。2.适用范围适用于本公司所有原材料、生产辅料的发放。3.职责3.1仓储部：负责货物发放工作。3.2生产部：负责物料的发放指令；负责货物的接收清点工作。物料发货控制程序4.工作程序4.1下达生产命令，开《领料单》4.1.1生产部门根据《周生产计划》和仓储部提供的物料齐备资料签发《生产令》给相关部门。4.1.2生产车间根据《生产令》安排生产，开《作业指令》。4.1.3仓储部门根据《生产令》开列《发料计划单》，做好发料准备并配料。4.1.4作业人员根据需要，带《作业指令》到生产部开《领料单》。物料发货控制程序4.2物料发放4.2.1仓储管理员接收到《领料单》后，首先与《发料计划单》核对，有误时应及时与生产部联系，直至确认无误后将《发料单》交给货仓物料员发料。4.2.2物料员点装好料后，及时在《物料卡》上做好相应记录，同时检查一次《物料卡》的记录正确与否，并在物料卡上签上自己的名字。4.3物料交接：物料员将料送往生产备料区与领料人办理交接手续，无误后在《发料单》签上各自的名字，并各自取回相应联单。物料发货控制程序4.4帐目记录：货仓管理员按《领料单》的实际发出数量入好帐目。4.5表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5流程图下达生产令物料发放物料交接帐目记录表单的保存与分发物料发货控制程序6.相关文件6.1《生产计划控制程序》7.相关表单7.1《生产令》7.2《作业指令》7.3《领料单》7.4《物料卡》物料退料控制程序退料单作业流程图程序生产部品管部仓库采购部会计部门作业说明制单1.本单共4联2.生产部开单经品管人员检验区分后，退料人将单与货送至货仓。3.仓库员收到货物后当面与退料人点收，点收完毕，各自签名。4.退料人取回第一联。5.分单：仓库留下第二联，将第三联送采购部电脑处理；第四联送会计部门核算。检验退仓电脑处理存查4联单14联单4联单3342物料退料控制程序程序1.目的对本公司退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。2.适用范围适用于本公司规格不符之物料、超发之物料、为良之物料和呆料的管理。3.职责3.1仓库负责退料的清点与入库工作。3.2品管部负责退料的品质检验工作。物料退料控制程序3.3生产部负责退料与补料工作。4.工作程序4.1退料汇总：生产部将不良或暂时不用的物料分类汇总后，填写《退料单》，送至品管部IQC。4.2品管鉴定：品管检验后，根据检验结果将退料分为报废品、不良品与良品三类，并在退料单上注明数量和签字。对于规格不符合物料、超发物料及呆料退料时，退料人员在《退料单》上备注经过品管签字确认，退到仓库。物料退料控制程序4.3退货：生产部将分好类的物料送至仓库，货仓管理人员根据《退料单》上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入不同的仓位，并挂上相应的《物料卡》（有关作业参考《不合格品控制程序》和《呆废料管理办法》）。4.4补货：因退料而需补货者，需开《补料单》，退料后办理补货手续。补料按《物料发货控制程序》执行。4.5账目记录：货仓管理员及时将各种单据凭证入账。物料退料控制程序4.6表单的保存与分发：货仓管理员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。5.流程图退料汇总品质检定退货帐目记录表单的保存与分发补货物料退料控制程序6.相关文件6.1《不合格品的控制程序》6.2《呆废料管理办法》6.3《物料发货控制程序》7.相关表单7.1《退料单》7.2《补料单》谢谢大家！