51上海市交通行业企业安全生产标准化建设指南-记录清单

1通用的主要记录清单序号适用章节主要记录备注11.4安全生产目标和指标监测记录表21.4安全工作目标和指标考核表31.4安全目标奖惩管理台帐42.1安全生产委员会会议记录52.1安全生产例会会议记录62.2安全生产管理人员配备表73.2安全责任制考评表84.2有效法律、法规、规范、标准清单94.3安全生产管理制度清单104.5法律法规及其他要求符合性检查表114.5相关记录控制清单124.5来文来函登记表134.5文件发放记录表145.2年度安全费用使用计划155.2安全生产费用使用情况汇总表166.1设备、设施登记表176.1特种设备登记台账186.1技术资料、图纸资料清单196.1生产设施报废申请表206.1年度主要设备检修计划表216.1月度设备检修计划表226.1月度设备检修计划完成情况表236.2防护器具保管、检查、定期校检和维护记录246.4备件领耗表256.5电气安全检查表266.5电气设备绝缘测试记录277.1合理化建议和技术革新项目登记表287.1合理化建议和技术革新项目采纳审定表297.1合理化建议和技术革新项目奖励等级评定表307.1科技成果记录表318.1培训计划表328.1教育培训记录表338.3特种作业人员台帐348.4三级安全教育培训记录表358.4员工安全教育培训签到表368.5培训效果评估表379.1安全生产检查表389.1安全生产检查记录表399.1特殊作业申请、审批单2409.1明火作业申请审批表419.1高空、舷外作业安全检查表429.2生产（作业）现场监察情况反馈表439.6-9.7应急救援器材维护养护记录4410.1危险源辨识和风险评价表4510.1危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）4610.1危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）4710.1危险源清单4810.2重大危险源/风险控制清单4910.2重大危险源检查表5011.1隐患排查登记表5111.2安全生产隐患治理表5211.2安全隐患统计表5311.2重大隐患档案表5412.1员工职业健康档案汇总表5512.2工伤事故登记表5612.3职业危害监测结果汇总表5712.3接触职业危害人员个人信息档案5812.4劳动防护用品发放台帐5913.1安全投诉调查表6013.2安全生产先进个人审批表6113.2安全生产先进集体审批表6214.1年度应急演练计划6314.3应急队伍联系表6414.4应急救援设备、设施清单6514.4应急救援设备、设施检查与维护记录6614.5应急演练记录表6714.5应急评审表6815.1事故、事件调查分析报告6915.2事故/险情处理记录7016.1自评计划7116.1自评会议签到表7216.2综合评价计划7316.2综合评价报告7416.2纠正与预防措施落实记录表3附件2通用记录样表安全生产目标和指标监测记录表被监测部门监测部门监测时间序号安全生产目标和指标实施计划完成情况改进与建议监测单位：人员：备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：*****公司部门、船舶/车间对安全生产目标的监测；3.要求：安监部每年年底汇总各部门、船舶/车间的监测结果，报安全生产委员会；4.安监部保存，保存期限三年。4安全工作目标和指标考核表被考核公司（部门）考核部门考核时间考核项目考核结果描述考核评估结论需调整内容（包括目标和指标、实施计划等）备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：*****公司对部门、船舶/车间安全生产目标进行考核；3.要求：安监部每年年底汇总各部门、船舶/车间的考核结果，报安全生产委员会；4.安监部保存，保存期限三年。5安全目标奖惩管理台帐年月日序号时间被奖惩部门或个人奖惩原因及依据金额（元）被奖惩部门或个人签字奖惩备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产目标奖惩制度》；2.适用范围：*****公司部门、船舶/车间或个人安全生产目标考核规定；3.要求：安全生产委员会根据部门、船舶/车间或个人的考核结果，作出奖惩4.安监部保存，保存期限三年。6安全生产委员会会议记录时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容（可附页）备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产委员会会议记录；3.要求：安全生产委员会会议每季度举行一次；4.安监部保存，保存期限三年。7安全生产例会会议记录时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容（可附页）备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产管理制度》；2.适用范围：公司安全例会会议和各基层部门安全生产例会；3.要求：公司安全例会会议每月召开一次，由总经理主持会议，安监部组织各部门主管领导参加；各基层部门组织召开本部门安全例会；4.安监部保存公司安全例会记录，各基层部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限三年。8安全生产管理人员配备表单位名称：序号姓名性别出生年月学历职务安全工作起始年月证书到期年月证书编号12345678910编制：人事部（签章）年月日9安全责任制考评表单位名称：年月日序号被考评部门（人员）得分情况考评结果扣分原因考评时间备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产责任制》；2.适用范围：*****公司部门、船舶/车间或个人安全生产责任制考核规定；3.要求：安全生产委员会根据部门、船舶/车间或个人的责任制考核结果，作出奖惩4.安监部保存，保存期限三年。10有效法律、法规、规范、标准清单序号有效法律法规名称文件号/生效日期适用部门备注备注：1.支撑对象：*****公司《文件控制制度》；2.适用范围：*****公司安全生产标准化的相关外来文件；3.要求：由安监部登记建档和保存；4.保存期限一年。11安全生产管理制度清单单位名称：序号文件名称文号适用范围备注：1.支撑对象：*****公司《文件控制制度》；2.适用范围：*****公司安全生产标准化的相关内部文件；3.要求：由安监部登记建档和保存；4.保存期限一年。12法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人：年月日备注：1.支撑对象：*****公司《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：公司适用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3.要求：安监部原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安监部保存，保存期限三年。13相关记录控制清单序号记录名称编号保存期限适用部门记录人：审核人：年月日备注：1.支撑对象：*****公司《文件控制制度》；2.适用范围：安全生产标准化相关的支撑记录；3.要求：相关记录名称由安监部登记建档和保存；4.保存期限三年。14来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注备注：1.支撑对象：*****公司《文件与档案管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产标准化的相关文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限三年。15文件发放记录表行政文件编号文件标题发放人抄送份存档份序号接收部门接收人领取份数发放日期原文件是否已收回123456789101112(共份)备注：1.支撑对象：*****公司《文件与档案管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产标准化相关文件；3.要求：由办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限三年。16年度安全费用使用计划部门：序号计划日期项目内容支出金额备注11月安全设施设备维护2345678910合计编制：年月日审批：年月日备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产费用提取使用制度》；2.适用范围：*****公司安全生产各部门、场所；3.要求：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号文来制定；4.保存期限一年。17安全生产费用使用情况汇总表单位：日期：序号项目具体内容金额发生日期使用部门备注1安全设施设备维护2定位导航3应急救援4隐患整改5安全检查评价及标准化6劳动防护7安全教育和培训8“四新”应用9安全设施设备检测10其他直接相关支出总计：制表：备注：1.支撑对象：*****公司《安全生产费用提取使用制度》；2.适用范围：*****公司安全生产各部门、场所；3.要求：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号文来制定；4.保存期限一年。18设备、设施登记表序号：设备名称注册代码规格型号牌照号制造厂家出厂年月安装单位启用年月使用单位安装地点重量（吨）固定资产编号功率KW原值（元）检测记录检测时间检测单位发证单位检测内容备注：1.支撑对象：*****公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：公司设备的档案和检测登记管理；3.要求：技术设备部负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限五年。19特种设备登记台账编号设备名称规格型号使用地点检测周期本次检测日期下次检测日期负责人备注备注：1.支撑对象：*****公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：公司特种设备检验、检测的全过程管理；3.要求：技术设备部负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限五年。20技术资料、图纸资料清单序号书号/编号名称出版年月版本数量备注姓名：职务：填表日期：年月日备注：1.支撑对象：*****公司《技术资料、图纸资料管理规定》；2.适用范围：*****公司公司各部门、船舶/车间；3.要求：各部门、船舶/车间负责登记填报并保存；4.保存期限五年。21生产设施报废申请表单位/部门：申请日期：年月日备注：1.支撑对象：*****公司《设备、设施报废管理规定》；2.适用范围：*****公司公司各部门、船舶/车间；3.要求：各部门、船舶/车间负责登记填报并保存；4.保存期限五年。设施名称存放地点使用年限购置时间购置金额报废原因处置措施拆除风险分析及控制措施实施单位（人）申请人安全负责人总经理22年度主要设备检修计划表单位/部门：年序号设备名称规格型号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月承修单位12345678制表人:单位/部门负责人：备注：1.支撑对象：*****公司《设备设施维护保养管理制度》；2.适用范围：设备设施维护保养工作；3.要求：设备部负责制定并保存；4.保存期限一年。23月度设备检修计划表单位/部门：年月日序号部门名称设备名称规格型号使用地点数量（台）检修级别检修内容时间负责人大中小制表人:单位/部门负责人：备注：1.支撑对象：*****公司《设备设施维护保养管理制度》；2.适用范围：设备设施维护保养工作；3.要求：设备部负责制定并保存；4.保存期限一年。24月度设备检修计划完成情况表部门：年月日序号项目检修内容完成情况完成时间验收人备注备注：1.支撑对象：*****公司《设备设施维护保养管理制度》；2.适用范围：设备设施维护工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部。设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。25防护器具保管、检查、定期校检和维护记录单位/部门：年月日序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间检查情况责任人备注外观卫生定期校检实施人时间备注：1.支撑对象：*****公司《设备设施维护保养管理制度》；2.适用范围：设备设施维护工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部，设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。26备件领耗表单位/部门：年月日序号设备名称备件名称备件编号领用量消耗量存量日期登记人：负责人：备注：1.支撑对象：*****公司《备件管理制度》；2.适用范围：*****公司备件物料管理工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部，设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。27电气安全检查表项目检查标准检查情况整改落实一变配电所1.1变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险，空气污染或有剧烈震动的场所1.2变配电所一般采用砖结构建筑，水泥地面，地面应高出周围地面150-300mm，以防积水；1.3变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或