771环境和职业健康安全运行控制程序

云南永昌铅锌股份有限公司硅业分公司GY/CX771-2009环境和职业健康安全运行控制程序受控号编制：安全环保科审核：段祖荣批准：段祖荣2009-03-01发布2009-03-01实施云南永昌铅锌股份有限公司硅业分公司发布云南永昌铅锌股份有限公司硅业分公司一体化管理程序文件环境和职业健康安全运行控制程序文件编号GY/CX771版次：2009第2页共6页1、目的对硅业分公司的重要环境因素、重大危险有关的运行活动进行控制，确保环境和职业健康安全方针、目标与指标的实现。2、范围适用于硅业分公司环境和职业健康安全管理体系运行过程的控制。3、职责3.1安全环保科负责组织各单位建立、实施职业健康安全运行，并监督检查各单位运行情况。3.2安全环保科负责组织各单位建立、实施环境运行，并监督检查各单位运行情况。3.3各相关单位负责建立环境和职业健康安全的运行控制制度并负责实施。4、工作程序4.1环境、职业健康安全管理的一般要求4.1.1生产科根据生产需要，组织各车间编写必要的工艺规程（作业指导等）。工艺规程中应包含操作过程中应注意的安全、环境事项。生产车间应严格按照相应工艺规程/作业指导书进行生产。4.1.2生产车间按《基础设施管理程序》的规定对设施、设备（含环境保护、消防安全设施和设备）进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。设备使用、维修、保养中，应按《设备运行控制程序》的要求做好环境保护、安全防护工作。a）生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅通，要有足够的光照；为生产所设的坑、壕、池、走廊、楼梯升降口等有危险的场所，必须有安全设施和明显的安全标志。b）操作现场布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。c）固定设备的安装地面浇筑混凝土进行防渗处理。设备在维修、保养过程中所废弃的油料必须放置在容器内，禁止随便排放；废弃零部件、废油棉纱、手套应云南永昌铅锌股份有限公司硅业分公司一体化管理程序文件环境和职业健康安全运行控制程序文件编号GY/CX771版次：2009第3页共6页分类收集，按《废弃物管理规定》及时处理。d）对可能造成重大环境影响、重大事故的设备，要采取相应的措施，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于滴、漏油现象采用导油槽予以收集；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。e）有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，采取相应的有效防护措施。f）各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新和改造。g）设备拆卸时，地面上应铺盖塑料薄膜或纸张，防止油滴漏到地面上。h）电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。j）引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。4.1.3安全科根据《监视和测量装置控制程序》的有关规定，保证环境、职业健康安全监测设备处于正常工作状态。4.1.4生产科按工作环境管理的要求对生产环境进行管理，确保各作业现场环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐，有毒有害的作业有防护设施。4.1.5在新产品研发设计过程中应考虑防止工伤和职业病，要考虑防止环境污染，节约能源和资源。4.1.6危化品的购买、贮存、收发、使用、废弃应严格执行《危化品的管理规定》，防止因管理不当而造成的环境、安全问题。a）易燃易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作规程和定员、定量的安全规定。b）易燃易爆物品的使用场所和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火云南永昌铅锌股份有限公司硅业分公司一体化管理程序文件环境和职业健康安全运行控制程序文件编号GY/CX771版次：2009第4页共6页灾的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经安全科批准，在专人监护下进行。4.1.7各车间按规定地点分类放置废弃物，由安全科监督处理，以防止废弃物影响环境和员工的身心健康。具体详见《废弃物处理管理规定》。4.1.8设备科负责对公司的水、电、气、油类等能源进行管理，每月统计用量。对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用。具体详见《能源、资源使用管理规定》。4.1.9员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、环境意识、职业健康安全意识，详见《人力资源管理程序》。对从事压力容品、电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专门安全技术培训，经国家主管部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全培训教育。4.1.10分公司组织机构应与环境、职业健康安全管理的水平相适应。不适应时，应及时进行调整。4.1.11各车间负责人应合理配备人、财、物等资源，严格按照文件的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，安全科按《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》的要求随时检查各部门的环境、职业健康安全运行控制情况。当出现不符合情况时，依照《改进、纠正和预防措施控制程序》进行处理。4.2环境、职业健康安全控制点管理分公司在日常的管理中，对与重大环境因素、重大职业健康安全风险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响、重大事故的作业点，由安全科组织有关部门设置环境、职业健康安全控制点，并对控制点作出明显标识，编制有关控制文件，按文件的要求进行监视并做好监视记录。4.3新建工程、工程技术改造等项目的环境、职业健康安全管理4.3.1对于新增的项目，包括场所、过程、装置、机械、运行程序，公司应执行“三同时”的管理要求，在设计时考虑环境和职业健康安全要求，从根本上消除或减少环境和职业健康安全风险。云南永昌铅锌股份有限公司硅业分公司一体化管理程序文件环境和职业健康安全运行控制程序文件编号GY/CX771版次：2009第5页共6页4.3.2工程设计和竣工验收时，应提出环境保护、劳动保护设施的设计方案、完成情况和质量评价报告，经国家行政主管部门审查验收，方可施工、投产。未经同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。4.4对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素、重要职业健康安全风险的供方，公司依据《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合有关规定。4.4.1外单位人员在公司的场地进行施工作业时，安全科应加强管理，对违反作业规定并造成公司财产损失、环境污染、人员伤害的，须索赔并严加处理。4.4.2外来施工人员需进入生产区、职工宿舍施工作业时，须到门卫登记；需明火作业者须到安全科登记备案。4.5安全环保科组织各部门对《重大环境因素清单》和《重大危险源清单》中的每一个重大环境因素和重大危险源进行分析，确定其控制方法。4.5.1对于需通过执行管理制度或操作规程能控制重大危险源或重大环境因素，须建立相应的管理制度或操作规程；若现行已建立的管理制度或操作规程，按现行要求执行；若现行没有制度应建立相应的管理制度或操作规程。4.5.2对于需通过新增设施或措施才能控制的重大危险源或重大环境因素，应建立“环境管理方案”或“职业健康管理方案”，具体执行《管理手册》5.4.3的要求。4.6对于整个分公司均适用的环境和职业健康安全制度一般安全科负责制定，下发各相关单位执行；对于某个车间特定的管理制度，由车间制定，报安全科确认，具体执行《文件控制程序》要求。4.7必要时应编制环境、职业健康安全操作规程，如果通过生产操作规程能对环境、职业健康安全进行控制的，执行生产操作规程的要求。公司现已制定的文件有《固体废物控制程序》、《废水、废气管理程序》《噪声控制程序》、《环境管理体系监测指南》(具体见下发的支持性文件)。4.8编制制度或操作规程时，应对照国家有关的法律法规和其他要求，确保其一致性。云南永昌铅锌股份有限公司硅业分公司一体化管理程序文件环境和职业健康安全运行控制程序文件编号GY/CX771版次：2009第6页共6页4.9对于各种环境、职业健康安全制度或操作规程，各相关单位必须严格执行，对于主要的执行情况，应建立记录表格，对运行情况进行记录，以证实运行的符合性和有效性。记录管理执行《记录控制程序》（本《管理手册》4.2.4章）要求。4.10对于环境、职业健康安全运行情况，各单位应组织自查，安全科组织进行公司级检查，具体执行《环境监测和测量控制程序》和《职业健康安全测量和监视控制程序》要求。4.11对公司已识别的重大危险源、重大环境因素和相应管理制度，应根据实际需要，将信息传递给供方和合同方，包括代表公司工作的人员。5、支持性文件5.1GY/CX771-1大气污染物控制程序；5.2GY/CX770-2污水控制程序；5.3GY/CX770-3噪声控制程序；5.4GY/CX770-4固废物控制程序；5.5GY/CX770-5防易燃爆控制程序；5.6GY/CX770-6危险有毒化学试剂控制程序；5.7GY/CX770-7油料控制程序；5.8GY/CX770-8生产设备运行控制程序；5.9GY/CX770-11安全检查程序；6、使用的记录见《文件记录清单》