全市建设工程落实企业安全生产主体责任百日大整治“亮剑”行动方案91810时

1表一“百日亮剑行动”项目安全小组日检自查表项目名称施工阶段序号检查项目存在问题（注明部位、描述问题）整改措施整改责任人整改截止日期制度体系1是否制定项目部关键岗位人员安全责任制，是否按责任制要求履职2是否在施工现场实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单人员履职1安全主任（安全员）、施工队长、班组长等是否按照相关规定和岗位责任有效履职2特种作业人员是否持证上岗安全教育1新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底；各班组是否每日组织“班前会”整改闭合1是否对排查出的隐患实施台账化管理，是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”2隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认，并留存工地现场备查其他管理行为1危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、验收2是否建立外来车辆进场安全管理制度；汽车吊等设备操作是否符合规定23安全标志是否随现场变化调整4对各级主管部门下发的文件是否传达落实文明施工1围挡是否沿工地四周连续设置，围挡是否坚固、稳定、整洁、美观2出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控3工地主要道路是否按要求做硬化处理4现场材料堆放是否整齐，标识是否齐全，垃圾清理是否及时5施工现场门卫人员是否按规定值守6施工现场防尘措施、排水设施、防污染措施是否落实7泥头车出入场是否建立台账；是否有超高装载；是否带泥上路普通脚手架1悬挑架钢梁设置是否符合方案要求2立杆基础、立杆底部垫板、扫地杆设置及排水情况是否符合要求3连墙件是否按方案要求设置4安全网、脚手板设置及作业层脚手架防护是否符合要求35是否存在超负荷堆载情况6是否存在分段验收滞后情况7脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两层（连墙杆是否随架体逐层拆除）附着升降式脚手架1附着支座设置和使用是否符合要求2架体防护是否符合要求3架体升降前，是否检查升级条件。升降过程是否符合要求4安拆单位、安拆人员资质是否符合要求。安拆、升降时是否设置安全警戒区及专人监护吊篮1在用吊篮是否按规定验收合格；吊篮结构设置是否满足规范及方案要求。2吊篮防坠安全锁标定是否在有效期，上限位装置是否灵敏有效，是否单独设置挂设安全带的专用安全绳及安全锁扣3配重块是否有破损，是否锁定4钢丝绳是否存在应报废的缺陷，安全钢丝绳是否单独设置，型号规格是否与工作钢丝绳一致，吊篮运行时安全钢丝绳是否处于张紧悬垂状态5吊篮内作业人员是否超过2人，作业人员是否从地面进出吊篮6吊篮平台周边防护栏杆、挡脚板的设置是否符合规范要求47吊篮内施工荷载是否分布均匀，荷载是否满足设计要求基坑工程1是否设置人员上下基坑的专用通道，基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆，降水井口是否设置防护盖板或围栏2基坑结构、基坑周边地面、道路以及坑内施工坡道是否明显变形、开裂；基坑壁是否漏水严重；基坑内外排水是否通畅，是否积水3基坑土方开挖是否有超挖，或支撑架设是否及时；基坑顶是否超载；施工机械与基坑边距离是否符合要求4是否按设计和施工方案要求分层、分段开挖5土钉、锚索是否及时检测，检测结果是否符合设计要求6是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据异常是否按规定采取措施；如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理7基坑内上下垂直作业是否有防护措施；土方机械、施工人员的安全距离是否符合要求地下暗挖工程1暗挖开挖面及支护结构是否按方案实施，是否存在超挖，支护不及时的问题。超前支护或加固效果是否满足开挖安全要求；超前加固前掌子面是否按要求封闭52降、排水措施是否符合设计或施工方案要求；降水效果是否满足安全作业要求3开挖工法、开挖循环进尺及相邻隧道作业面纵间距是否符合设计、方案要求；支护参数是否根据地质变化及时进行调整4暗挖工程是否出现严重渗水，支护结构是否出现开裂情况5爆破器材存储、运输和处置是否符合有关规定；爆破时人员、设备与爆破点的距离是否满足爆破安全距离要求6型钢、钢格栅、混凝土、锚杆、网片等支护材料、设置是否符合设计、规范要求；拱架连接节点是否符合设计、施工方案要求；是否及时进行初支背后回填注浆7模板台车是否进行稳定性验算；模板台车及作业架安全防护措施是否符合安全要求8竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员是否撤离至安全地带；洞内车辆照明、信号系统是否完善9是否按要求设置通风系统，是否按规定进行氧气、瓦斯、沼气、粉尘检测。爆破后人员进洞前的通风时间是否符合方案规定。作业人员在粉尘较大场所是否戴防尘口罩6模板支架1支撑体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等）2模板面是否存在荷载堆放不均匀、荷载超过方案规定的情况3模板支架高处作业是否有防护措施；垂直交叉作业是否有上下隔离防护措施4模板支架是否与外脚手架连接5架体验收手续是否及时6模板支架拆除时是否设置警戒区并专人监护高处作业1是否按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品，是否按要求设置、使用安全绳2悬空作业处是否设置防护措施；作业用具是否符合要求；作业人员是否系挂安全带并佩戴工具袋安全防护1施工现场“四口五临边”安全防护措施是否到位，是否按要求设置安全立网、水平安全兜网、层间硬封闭等安全措施作业平台1移动操作平台的构造和组装是否符合要求；操作台周边是否按规定设置防护栏杆和登高扶梯；平台台面铺板是否严密2悬挑式物料平台是否经验收后方投入使用；悬挑式卸料平台现状是否与验收时一致；是否分吊运物料类别设定吊运数量限值7建筑起重机械1司机班前是否按规定对建筑起重机械进行例行检查，并填写检查记录2实行多班作业，司机配备数量是否符合多班作业要求，是否按规定填写交接班记录，是否禁止司机携带智能手机作业3吊钩是否有裂纹、补焊或磨损变形是否超过规范要求，吊钩防脱钩装置是否可靠有效4吊索及钢丝绳是否良好，无应报废缺陷5各机构运转是否异常6附墙件是否使用原厂配件，或有厂家出具的使用安全技术证明。附墙件间距及自由端高度是否符合方案要求7现场吊运易散落物件是否使用专用吊篮，吊运区域是否设置警戒并禁止人员进入8塔吊多塔作业的，防碰撞措施是否到位9楼层搭设通往塔吊塔身的登机通道防护是否到位10施工升降机地面出入通道是否搭设双层防护棚，停层平台两侧是否按规范要求设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板是否铺满、铺平11施工升降机吊笼门机电联锁装置、急停开关、楼层信号联络装置等是否灵敏、有效12门（桥）式起重机行程限位装置是否灵敏可靠。同一轨道上有两台门（桥）式起重机的是否有设置防碰撞装置，是否可靠有效8施工机具1振捣器使用时是否使用移动式配电箱，负荷线是否采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，长度是否不超过30m，振捣器外壳是否作保护接零2氧气瓶和乙炔瓶气瓶的安全距离是否不小于5m，与明火的安全距离是否不小于10m，乙炔瓶是否安装回火防止器3交流焊机是否设置二次空载降压保护装置，电焊机一次线长度是否不超过5米并穿管保护，二次线是否采用防水橡皮护套铜芯软电缆4I类手持电动工具是否单独设置保护零线，是否安装漏电保护装置，使用时是否按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋5其他小型施工机具使用、维保是否符合相关规定要求施工用电1外电防护设施是否有异常，警示标志是否齐全2电气设备的金属外壳是否与保护零线连接3用电设备是否有各自专用的开关箱4总箱开关箱漏电保护器参数是否匹配并灵敏可靠5现场电工是否按要求对电箱进行巡查并进行记录6防雷设备开关箱PE端是否做好重复接地9现场消防1现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置，办公、住宿类临时设施是否符合A级防火性能要求2现场消防通道是否畅通；消防水源、灭火器材是否符合要求；是否存在场地内随意吸烟现象3安全网是否经抽样送检（含阻燃性能指标）合格后方投入使用4在未竣工的工程内是否设置员工集体宿舍6现场动火作业是否经审批、是否配备动火监护人员7现场材料是否按规定堆放；易燃易爆品是否分类存放并采取防火措施现场存在的其他问题总体评价检查人员签名姓名：职务：；姓名：职务：；姓名：职务：；姓名：职务：；姓名：职务：检查日期：备注：1.本表为项目安全小组日检自查表。2.在完成本表内容的基础上，仍需按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关专业规范做好检查工作。3.检查中发现的隐患，应建立台账，按规定进行整改。4.应根据检查情况，据实填报此表，并留存现场备查。5.应在一周内覆盖本表中现场存在的所有检查项，表中“制度体制”、“人员履职”、“安全教育”、“整改闭合”、“其他管理行为”、“文明施工”“高处作业”为每天必查项。6.现场不涉及的检查内容，在“存在问题”栏填写“无此项”。10表二“百日亮剑行动”项目部周检自查表项目名称施工阶段序号检查项目存在问题（注明部位、描述问题）整改措施整改责任人整改截止日期制度体系1是否建立项目经理、安全主任（安全员）班组长等全员安全生产责任制2是否实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单人员履职1项目经理、技术负责人、安全主任（安全员）、施工队长、班组长等是否按照相关规定和岗位责任有效履职2项目安全小组是否开展每日安全检查，每日安全检查记录与现场实体安全状况是否相符3安全员、特种作业人员是否持证上岗4在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下，项目经理等关键岗位人员是否带班值守和带队检查安全教育1新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底；各班组是否每日组织“班前会”整改闭合1是否对排查出的隐患实施台账化管理，是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”2隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认，并留存工地现场备查11其他管理行为1危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、验收2是否建立外来车辆进场安全管理制度；汽车吊等设备操作是否符合规定3分包单位的安全机构设置、人员持证上岗是否符合要求4现场治安保卫制度是否落实文明施工1围挡是否沿工地四周连续设置，围挡是否坚固、稳定、整洁、美观2是否与正规运输企业签订建筑废弃物运输合同3出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控4工地主要道路是否按要求做硬化处理5现场材料堆放是否整齐，标识是否齐全，垃圾清理是否及时脚手架1脚手架专项施工方案是否按规定编审；超过一定规模的脚手架施工方案是否专家论证通过2脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两层（连墙杆是否随架体逐层拆除）3架体搭设是否与方案一致（杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等）4脚手架搭设前是否进行交底并留有文字记录；脚手架分段验收是否滞后5附着升降式脚手架架体提升前检查记录、提升后验收记录是否齐全12吊篮1安装是否编审安全专项施工方案，吊篮采用支架以外的非常规方式安装时，安全专项施工方案是否专家论证通过2防坠安全锁标定是否在有效期3配重块是否有破损，是否锁定4是否单独设置挂设安全带专用的安全绳及安全锁扣5安全钢丝绳是否单独设置基坑工程1基坑工程施工方案是否按规定编审；超过一定规模的基坑工程施工方案是否专家论证通过；周边环境或施工条件变化时施工方案是否重新编审通过2是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据异常是否按规定采取措施；如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理3土钉、锚索是否及时检测，检测结果是否符合设计要求地下暗挖工程1编制方案前是否对工程周边环境进行核查；是否按规定编制、审批、专家论证专项施工方案（含降水）或爆破作业方案2超前地质预报是否符合相关规定，是否按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境133暗挖工程是否出现严重渗水，支护结构是否出现开裂情况4是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据异常是否按规定采取措施；如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理模板支架1模板施工方案是否按要求编审；超过一定规模的模板支架是否专家论证通过2架体验收手续是否滞后3支撑体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等）高处作业1悬挑式物料平台是否经验