华润水泥安全环保评价体系(征求意见稿)

1华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系(2012版)2华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系一、总则一）评价体系背景1、综合评价各利润中心安全、环保管理水平，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实水泥控股精益管理的经营理念，提高各利润中心安全环保管理能力；以人为本、关注员工安全；推行资源节约、开创环境友好；全面落实控股八大安全观，促进华润水泥科学发展、安全发展、持续发展，以可持续发展提升核心竞争力，成为受人尊敬的水泥、混凝土供应商！32、“一切以人为本”，安全责任是每一位管理者的第一责任，“要进一步加大工作力度，建制度、重检查、勤反思、强考核！”通过“群防、严查、重处”执行安全环保管理制度，落实安全环保管理举措，提升各利润中心安全环保管理水平，实现“超越利润之上的追求”。3、本体系是对利润中心安全环保管理工作全面评价，评价指标和过程旨在推进管理、完善防护、减少事故，最终评价结果纳入生产管理评价、并与基地年度业绩合同考核挂钩。4（二）评价组织机构1、安全环保管理评价领导小组：组长：邱苏浩副组长：刘建伟王军祥纪友红张应中董群科魏春兰刘贵新郑青宏蔡翔张建明汪学新水泥控股评价工作小组评价领导小组52、安全环保管理评价工作小组：组长：汪学新副组长：谢运兆谢鹄古向东赵清金彩珍姚齐平李森林组员：刘平松黄位荣王峰梅常建王良志陆有明郝保东刘光东部分基地专职安全环保管理人员63、工作小组程序：①、组成评价工作小组（半年/全年）②、组织受评基地首次会议并现场检查③、工作小组根据检查结果，形成评价报告④、组织受评基地末次会议并通报检查报告⑤、工作小组编制评价报告，并向领导小组汇报4、评价报告程序：上报水泥控股批准工作小组编制评价报告上报领导小组审定77二、评价标准（一）安全环保管理评价体系共分为七个大项总分1000分，分基地类型,各项目管理在不同基地类型所占分值比重不同，最终得分按100分计：1、水泥熟料基地七项及比重：安全环保指标8%、矿山安全15%、基础管理15%、现场安全20%、消防安全10%、交通安全12%、环境保护管理20%；2、水泥粉磨站六项及比重：安全环保指标5%、基础管理20%、现场安全30%、消防安全10%、交通安全10%、环境保护管理25%；3、混凝土基地四项及比重：基础管理15%、现场安全15%、交通安全30%、环境保护管理40%。88（二）安全环保管理评价每半年评价一次，其中半年的评价结果作为中期通报结果，进行评价、对比、分析；以年终评价的实际得分计为最终得分；发生人员伤亡事故，分别计入半年和全年评价扣分项。（三）半年或前期评价结果跟踪：对于半年或前期评价不合格项目，各公司必须及时整改；评价小组将在本期或年终的现场评价中跟踪这些整改项目完成情况，仍未整改完成或未整改的项目将在本次安全环保评价体系（1000分）中额外扣罚5-10分/项。特别说明：所有评价体系各单项分值中的扣分项，扣完该分值项分数为止，奖分项最多为分值的0.5倍。99三、计分标准(一）安全环保管理评价计算总分为1000分，按比例在生产管理评价、混凝土管理评价中折算最终得分为100分制，分七大项进行评价。计分公式：Y=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)*0.1Y--年度（半年）评价总得分;A--每一大项年终（半年）实际评价得分。说明：死亡和重伤以上事故，在生产管理评价、混凝土管理评价总分中额外扣除，不在本体系计分之内。（二）安全环保部牵头组织检查、评价和考核，检查评价可以协同运营部开展生产管理评价、混凝土管理评价时一同开展，对检查结果进行进行公布，跟踪整改；（三）设立安全环保奖，水泥基地、混凝土基地每年奖安全环保评价得分前三名的基地。10水泥熟料基地安全环保评价体系111、安全环保指标（A1：80分）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准安全环保指标安全管理控制目标（30）员工工伤轻伤事故控制要求按《人体轻伤事故鉴定》评价﹤5‰20超过目标值全扣，轻、重、死亡等事故率为零奖励10分安全事故记录及报告死亡、重伤、轻伤及交通事故填写和上报按要求及时上报5每发现瞒报、不及时上报全扣安全培训教育日常培训、专项培训、三级教育培训、转岗培训、班组安全活动等培训活动范畴记录完整、半年培训完成计划率85%以上，全年安全培训活动时间不少于36个小时，完成率90%以上5不符合扣5分12一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准安全环保指标节能减排指标（50分）分解目标指标根据控股下达的节能减排目标指标，分解到部门。分解到部门3未分解，扣3分，分解未考核扣2分。目标指标统计、分析至少每半年统计、分析1次节能减排目标完成情况；且统计方法正确，数据准确。统计数据准确，方法正确3未统计，扣3分；统计数据每错1字扣0.5分；统计方法不正确，扣0.5分；只统计未分析，扣0.5分。万元产值（可比价）综合能耗每万元产值（可比价）消耗的能源之和见安全环保类指标和指引10高于或等于标杆值加5分，低于或等于最低值减5分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分万元增加值（可比价）综合能耗每万元增加值（可比价）消耗的能源之和10高于或等于标杆值加5分，低于或等于最低值减5分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分二氧化硫排放量全年二氧化硫总排放量12高于或等于标杆值加6分，低于或等于最低值减6分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分氮氧化物排放量全年氮氧化物排放量总和12高于或等于标杆值加6分，低于或等于最低值减6分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分1、安全环保指标（A1：80分）132、矿山安全管理（A2：150分）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全管理安全管理体系及组织建设（8分）安全架构、体系安全体系健全组织架构清晰、明确安全委员会组织架构清晰，成立公司层面的矿山安全委员会，明确权限和职责；3无正式下文的扣1分,未包含主管领导、安全员等每项扣1分未明确权限和职责的扣2分至少每三个月举行一次安委会会议，并发放会议纪要至会议成员；2缺一次会议扣1分，无纪要或未发到成员、无会议签到少一次扣1分安委会提出的安全改善建议能贯彻执行；1无跟踪记录的扣1分安全管理人员设立专门的安全监督管理人员至少设置一名专职安全员,安全员直接向部门领导汇报工作，工段内设置兼职安全员不少于3人2未设置人员不足扣1分/项14一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准规章制度（14分）基本要求制度规范、更新矿山安全生产管理制度规范行文、发放给相关工段、班组并执行，每年对规章制度的内容进行更新3缺一项，扣1分安全生产责任制明确责任制订矿山各级人员的安全职责，并为各人所理解，重要岗位责任制上墙2缺一项责任制扣1分、抽查管理人员，不理解安全职责的每人扣1分。安全制度建立完善的制度包含有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度5缺一个制度扣1分建立完善的规程包含有采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆等现场作业人员必须有操作规程。4缺一个规程扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）15一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全教育培训（18）安全培训培训持证合规，移动设备经考核合格独立上岗矿山分管主要领导、矿山部安全第一责任人（矿长）、专职安全员持安全资格证书6缺一证扣3分特种作业人员资格证书（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）2缺一证扣1分移动设备独立上岗有考核记录2无考核合格、部门领导签字认可的扣1分/人严格矿车驾驶员招聘上岗流程跟车过程评估、考核合格----独立上岗考核合格。2无专项考核流程的扣2分，无独立上岗考核，每人扣1分日常教育培训到位制订年度安全培训计划，计划应分解至月度，并覆盖各级员工（爆破工、司机等）2内容涵盖日常教育、特种作业人员，缺一项内容扣1分，未经部门领导签批扣1分部门、工段培训包括到各工种培训，培训记录齐全、班组活动每月不少于四次4培训资料无签到、培训内容等，每项扣1分，换岗未进行培训的每人扣1分，班组活动不达到的每缺一次扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）16一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全检查、会议（8分）安全检查检查符合要求每月组织一次矿山安全大检查，对检查结果形成闭环管理4检查记录资料包括：签到，检查整改单、验收单等，少一次会议扣1分，少一项资料扣1分安全会议会议记录齐全矿山安委会每月至少一次，安全会议上形成的决议，均制订了行动计划，明确了责任人和期限4少开一次会议扣1分、少签到、纪要、监控事项、汇报内容，每项,1分职业健康管理（5分）值班室设置现场设置休息室（值班室、驾驶室）休息室达到防粉尘、噪音功能；有风扇、空调设置、移动设备驾驶室设置有空调，玻璃窗保持完好3缺一项扣1分御寒、防暑为作业人员采取御寒、防暑措施高寒地区发放御寒棉衣；高温作业人员发放防暑药品，保证饮水供给，夏天供给防暑饮料（绿豆汤、茶水等）2缺一项扣1分合规要求（5分）“三同时”审批改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续未生产的矿山，各类批复、证照及时跟进；生产一年的矿山获得安全生产许可证、采矿权证5有证照项目列表及跟踪资料否则扣2分/项，未取证扣3分/项事故管理（4分）事故管理规范“四不放过”原则，事故调查报告清晰包括：事故发生经过、事故报告情况、事故应急处理措施、事故原因分析、事故责任追究、预防措施、各类事故定性准确、防范措施得当，同类事故无重复发生4事故定性不准确，调查报告不清晰每项扣1分，有重复事故发生的，每次扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）17一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全爆破及材料管理（14分）爆破作业符合民用爆破物品安全管理条例爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。3管理理制度至少包括：保管员职责、值班保卫制度、出入库及领用、退货规定、安全管理规定，每少一项内容扣3分；无监控和人员进出记录的扣1分符合爆破安全规程实施手册爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点符合安全要求，实行定时爆破制度，爆破区域划定警戒线,并有专人警戒，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。4未设置、每缺一项扣1分有爆破设计说明书包含：炮孔平面布置图、爆破网络平面图、装药结构图、施工说明、安全防范措施等内容；爆破作业按要求审批（10吨以下的经部门审批，10吨以上报公司分管领导审批）3每缺一项扣1分有现场技术交底内容、现场验孔记录、有爆前会记录、有检查雷管和炮孔数目记录4每缺一项次扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）18一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全爆破及材料管理（10分）《爆炸物品安全管理条例》执行情况领用手续规范爆破器材出入库的有关规定上墙1缺一项扣1分有专用的爆破器材领用和退库单并实行双签；爆破器材的领用、消耗及剩余数量建立台帐2发现违反一人次扣1分，台账不规范完整、涂改每处扣2分有爆破器材的月度采购计划；有爆破器材的月度盘库记录、清晰完整2缺一项扣1分运输、使用规范运输爆破器材使用专业车辆；有专人押送，运输记录清晰2缺一项扣1分装卸爆破器材地点有明显的信号标志；当班火工材料消耗记录、双签3现场相关人员不了解设置信号标志扣1分/人，无双签扣2分2、矿山安全管理（A2：150分）19一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全采场管理（16分）