危化企业安全检查细则

序号检查项目检查内容检查方式是/否1《安全生产许可证》生产范围、有效期情况，是否符合查安全生产许可证2总经理、安全分管副总经理，是否取得主要负责人安全培训合格证，并在有效期内查安全培训证书、培训台帐3是否设置安全管理机构、配备专职安全管理人员查设立文件、安全网络台帐4是否建立健全安全生产责任制查制度5是否根据实际情况制定安全管理制度查制度、体系文件6是否按市危险化学品管理办法要求定期开展安全评价并落实削减风险措施查评价报告、查隐患整改台帐7是否定期组织、参加安全检查，排查隐患、落实整改查检查台帐、隐患整改台帐8未整改隐患，是否制定整改计划、落实整改措施查检查台帐、隐患整改台帐9是否定期由总经理主持召开安委会，研究安全生产动态、解决安全生产问题查会议记录10是否及时传达上级有关会议精神、决议和有关规定查会议记录11发生事故，是否按规定上报查联动中心报警记录12发生事故或未遂事故，是否组织相关部门参加事故处置和调查查事故台帐、事故调查报告13发生事故，是否按“四不放过”原则进行处理查事故调查报告/责任者处理文件14是否保证安全资金有效投入查预算、隐患整改台帐15安全（环保、消防、保卫等）技术措施项目，是否按期实施、完成查隐患整改台帐、技措项目报告16是否定期组织研究重大隐患整改方案、落实安全防范措施查会议记录17是否定期组织审批安全技术操作规程查技术文件审批记录18是否组织对新、改、扩建工程项目“三同时”进行审核查审核会议记录19新、改、扩建工程项目“三同时”，是否取得政府相关部门许可查政府审批、验收手续20是否组织参与对各类事故分析调查、鉴定事故技术原因，提出技术改进措施查事故调查报告安全检查细则1.1安全生产责任制——企业领导总经理、安全分管副总经理安全检查细则总序号检查项目检查内容检查方式是/否21是否对特种设备进行定期检测/检验和取证等管理工作，并建立台帐查检验报告和使用证书22是否对安全附件进行定期检测/检验等管理工作，并建立台帐查台帐23是否对防雷/防静电、漏电保护器、电气防爆、可燃/有毒气体检测仪等定期测试查检测报告24是否组织并参加对生产、设备事故进行调查和按“四不放过”原则处理查事故台帐、事故调查报告25是否参与技措、技改及建设项目“三同时”审查查审查记录26是否定期组织工艺安全检查查检查台帐27是否定期组织审批工艺规程、岗位操作法、安全技术操作规程等文件查技术文件审批记录28是否定期组织司炉/压力容器/压力管道等特种作业人员培训取证查台帐29是否制订本企业安全装置、设施、报警联锁管理制度查制度30是否组织对安全装置、设施、报警联锁管理进行检查查台帐31是否定期开展工艺安全检查，及时消除和改进技术上存在的问题查台帐32是否定期对安全设施进行检修维护查检修计划33是否组织落实爆炸危险区域划分和审核工作查审核记录34是否配备必要的防汛防台应急物资和装备查台帐、查仓库35是否按规定对罐区制作应急工具，并有效管理查现场、查台帐36是否组织对新进人员进行入厂安全教育查培训记录、安全教育台帐37是否制定不同层次的HSE培训计划，并组织实施培训查培训计划、培训记录38是否定期组织劳动纪律检查查记录39是否参加事故调查，并按规定做好善后处理工作查事故台帐、事故调查报告40是否对工伤人员办理工伤认定、鉴定和补偿手续查文件41是否按规定对事故相关责任人员进行处理查处分文件42是否把安全工作业绩纳入干部晋升和奖励考核的重要内容查文件43是否为企业配备符合规定数量的专职安全管理人员查文件44是否按规定为员工配备符合标准的PPE（劳动防护用品）查现场45是否保证企业安全生产所需费用的落实查PPE发放记录、场执行情况46是否保证企业员工按规定接受HSE培训的费用查培训台帐、查费用支出情况47是否保证落实隐患排查治理的专项资金查预算、隐患整改台帐人事部门财务1.2安全生产责任制——职能部门生产/技术/设备部门安全检查细则48是否制定值班制度，并定期检查执行情况查值班制度、值班记录49值班室，是否备有应急预案、通讯录、应急照明、通讯器材等资料、装备查值班室50是否定期对驾驶员进行安全教育和考核查教育记录51是否严格车辆和驾驶员管理，确保交通安全查用车、车辆保养、年检记录52是否参加事故调查，并按规定做好善后处理工作查事故调查报告53是否组织开展安全生产月、安全生产竞赛和合理化建议等活动查活动记录54是否定期组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动查活动记录55是否参与职工伤亡事故的善后处理工作查事故善后记录56是否参加事故调查，参与对事故责任者的处理查事故调查报告57是否关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动过程中的安全与健康查绿十字活动记录58是否组织外来施工队伍/人员的安全教育、考核和施工前安全交底工作查台帐59是否在签订工程施工合同前，对承包商施工资质进行审查查资质审查记录60是否在签订工程施工合同时，同时签订施工《安全协议书》查协议61是否定期组织施工安全检查，并对查出的违章、隐患及时落实整改查台帐62是否定期召开施工安全协调会查会议记录总序号检查项目检查内容检查方式是/否63企业主要负责人，是否取得安全培训合格证，并在有效期内查安全培训证书、培训台帐64安全管理人员，是否取得安全培训合格证，并在有效期内查安全培训证书、培训台帐65新入厂员工，是否经厂、车间、班组三级安全教育，并考核合格后上岗查培训台帐、考卷、上岗证66转岗、复工人员，是否经安全教育，并考核合格后上岗查培训台帐、考卷、上岗证67是否每年进行至少一次全员安全考试查培训台帐、考卷68特种作业人员，是否经安全培训，考核合格后持证上岗，并在有效期内查培训台帐、证书复印件69外来人员，是否经安全教育，并考试合格查培训台帐、考卷、培训记录70员工是否熟知公司安全禁令，并认真执行现场抽样询问、现场观察71员工是否定期参加班组安全活动（每月不少于2学时），并能说出近期活动主要内容现场抽样询问72员工是否知晓本岗位应急报警程序、应急处置办法现场抽样询问73员工是否会熟练使用本岗位配备的消防、气防器材现场抽样演示领导/安全干部证书员工安全教育2.1安全管理制度——安全教育培训制度安环安全检查细则总序号检查项目检查内容检查方式是/否74是否认真记录各类事故情况查事故台帐75发生事故，是否按规定时间和程序上报查联动中心、调度室报警记录76发生事故，是否认真组织开展事故调查分析查事故调查报告77发生未遂事故，是否按规定上报并认真组织开展事故调查分析查未遂事故调查报告78发生事故/未遂事故，是否进行通报，并组织员工学习，吸取事故教训查事故通报、查班组学习记录79发生事故/未遂事故，员工是否知晓事故发生的原因和教训抽查职工80发生事故/未遂事故，是否有针对性的落实有效防范措施，并举一反三查事故调查报告、查现场整改81发生事故/未遂事故，是否对相关责任人员进行相应处理查事故调查报告、处分文件82是否定期开展安全检查，排查隐患查安全检查台帐83是否对隐患实行分级管理，限时整改查整改台帐84对重大隐患治理，是否做到责任、方案、资金、时限、预案“五落实”查整改台帐、重大隐患报告85重大隐患在未整改前，是否采取有效的防范措施查重大隐患报告、查现场86是否制订安全、环保、反恐、防汛等各种应急预案和处置方案查应急预案、处置方案87是否建立应急指挥机构和应急抢险队伍查应急预案、查现场88是否配备必要的应急物资和装备查仓库89是否开展应急培训，使员工熟悉应急报警程序和本岗位应急处置办法查培训记录、抽查员工90应急队伍，是否能熟练使用应急装备，熟悉应急处置程序抽查应急队伍演示91是否制订年度应急演练计划、演练方案，并按节点实施演练查演练计划、方案、记录92演练后，是否对演练方案、演练效果进行总结、评估，并提出改进意见查演练评估报告应急预案隐患治理事故四不放过2.2安全管理制度——事故管理、隐患治理和应急预案安全检查细则总序号检查项目检查内容检查方式是/否93是否根据危险程度划分动火区域抽查制度动火区域划分图94动火作业是否办理动火证查现场95动火时，动火证等级是否与动火部位的区域等级相符查现场和动火区域划分图96实际动火范围与动火证作业部位是否一致（动火证是否执行一证一点）查动火证、查现场97动火证签发程序是否正确（特级动火由厂级主管领导签发，一级动火由厂安全部门签发，二级动火由所在车间主任签发）查动火证98动火前，是否进行潜在危险危害因素分析识别，并签字确认查动火证99动火前，是否测爆（对空分装置是测氧）分析合格查动火证100动火前测爆（对空分装置是测氧）分析数据的书写,是否清晰没有涂改查动火证101有毒有害介质设备、管道动火，是否进行有毒气体浓度分析查动火证、查现场102动火作业，是否在动火分析采样30分钟内进行查动火证103作业中断30分钟后恢复动火作业时，是否按规定重新确认，特级、一级动火重新分析查动火证104作业环境发生变化中断后在恢复动火作业时，是否按规定重新确认，包括动火分析查动火证、查现场105动火安全措施制订，是否齐全、落实查动火证、查现场106动火安全措施，是否到现场确认并签字查动火证、查现场107动火证各项确认人、审批人签字，是否本人签字，没有代签查动火证108动火证有效期限，是否符合规定（特级、一级不超过8小时，二级不超过3天）查动火证109动火作业，是否在动火证设定的时间范围之内查动火证、查现场110动火前，是否安排专人监火查动火证、查现场111监火人在动火时，是否坚守现场查现场112作业前，监火人是否接受培训，清楚监火职责，持有监火证，并穿戴红马夹查监火人113金属焊接/切割作业人员，是否持有效特殊工种操作证查焊工操作证114动火人姓名与动火证上动火人名字，是否相符查动火证、操作证115动火时，动火点周围是否有可燃气体/液体（30m/15m）排放查现场116动火时，动火点周围是否有油漆涂刷作业查现场117进入受限空间动火作业的，是否办理进入受限空间作业许可证查现场受限空间作业许可证118固定动火点，是否按规定每半年检查认定1次查管理部门认定记录119动火证，是否分级、编号，按月统计和保存，期限一年查动火证统计、汇总动火管理2.3安全管理制度——作业许可证管理制度安全检查细则120进入受限空间作业，是否办理进入受限空间作业许可证查现场、查许可证121进入受限空间作业，是否一点一证查现场、查许可证122进入受限空间作业前，是否认真开展潜在危险危害因素分析识别查现场、查许可证123进入受限空间作业前，是否采取管线拆除或加盲板处理查现场124受限空间入口处，是否设置“未经许可严禁入内”警告牌查现场125受限空间内有搅拌机等电气设备的，是否切断电源并挂牌警示查现场126进入受限空间作业前，氧含量是否分析合格（19.5-23.5%）查许可证127进入有毒介质受限空间作业前，是否经有毒气体分析,而且数据合格查许可证128有毒气体分析，是否留样4小时查分析室129进入受限空间作业人员，是否取得特殊工种操作证，并在有效期内查现场、查许可证130作业安全措施，是否齐全、落实查现场、查许可证131作业安全措施，是否到现场确认并签字查现场、查许可证132作业证各项确认人、审批人签字，是否本人签字，没有代签查许可证133作业证有效期限，是否符合规定（一般不超过24小时，停车检修期间不超过3天）查许可证134是否在许可证设定的时间范围之内作业查现场、查许可证135进入受限空间作业，是否安排专人监护查现场、查许可证136进入受限空间作业，监护人是否坚守现场137作业前，监护人是否接受培训，清楚监护职责，持有监护证，并穿戴红马夹查现场138监护人，是否对进入受限空间作业人数进行登记，确保不遗漏在内查现场、查许可证139作业人数与许可证记录人数，是否一致查现场、查许可证140氧含量分析不合格的，是否佩戴正压式空气呼吸器作业，并由专职化救人员监护查现场、查许可证141有毒气体分析不合格的，是否佩戴正压式空气呼吸器作业，并由专职化救人员监护查现场、查许可证142受限空间作业照明，是否使用36V以下安全电压（狭