危险化学品生产单位安全标准化考核验收标准细则(XXXX年4月份通用版

1危险化学品生产单位安全标准化标准内容、考核评分细则及考评重点与注意事项新泰市安全生产监督管理局二O一0年四月2考核要素标准分标准内容检查考核与评分办法考评重点与注意事项1、负责人与责任（100）1.1负责人201.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。3.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；安全承诺应向社会公开；4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议。每一项5分。1.主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。2.本项5分。未按本规范要求实施安全标准化，扣3分；主要负责人不重视安全文化建设，扣1分，开展多种形式的安全文化建设活动，扣1分。3.无文件化承诺扣3分、主要负责人未签字，扣2分未提供资源支持扣2分、未向社会公开扣1分。4.本项5分，主要负责人未定期召开安委会会议，每季度至少召开1次，漏一次扣1分无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分。1.主要负责人公司制的企业指的是董事长、总经理，非公司制的企业指的是厂长、经理，主要负责人的责任制中要明确是第一责任人并且有双基的内容：与主要负责人面谈是否知道自己的职责，是否落实双基工作。2.查文件是否规定实施安全化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织实施（抽查有关文件、会议记录）安全标准化。与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展哪些形式的安全文化活动（形式：安全知识演讲比赛、漫画等）做到某一条加1分，不了解扣1分。3.（1）要有主要负责人签字的文件化承诺，内容要包括P11的内容。（2）企业安全生产的资源保证要查：A、注意企业整个安全状况。B、重点考核安全机构设置和人员配备以及办公情况。（3）报纸、电视、厂门外告示牌及其他媒体。4.抽查3次以上的安委会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。1.2方针目标101.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标；2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年1．本项3分。①未制定或不符合本规范要求扣3分。②公众不易获得扣1分。③目标未量化，扣1分。④抽查员工，每人次不符合要求扣1.（1）要有文件化的方针目标（体系三合一时安全目标必须分开）；（2）方针内容要符合或严于国家法律法规的要求并与企业的风险相吻合，与其他方针目标放在同等的位置；（3）目标必须是具体的、可测量的、可考核的、可实现的。(4)安全方针、目标以红头文件形式下发；并在各岗位或宣传栏内张贴；2.（1）抽查4-5人。（2）以宣传栏、布告栏、文件（岗位上要有）等形式告知。3度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成；0.5分。2．本项7分。①未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣1分。②各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分。③安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进行考核。每漏掉一个部门扣1分。1.3机构设置201.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。2.2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门；3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。1．本项10分。①安委会未设立或虚设，扣5分。②未设安全管理机构，或未按《山东省安全生产条例》配备专职安全生产管理人员，每少一人扣3分。③未配备注册安全工程师，扣0.5分。2．本项5分。未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人员扣1分。3．本项5分。①未建立从安全生产委员会到班组的安全管理网络扣5分。②安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣1分。1.查文件及相关人员证书。（1）要有建立安全生产委员会或领导小组的红头文件，检查安委会会议记录（至少每季度一次），内容空洞或者无记录，视为虚设。（2）注册安全工程师不能兼任，只在本企业注册有效。2.（1）按照《山东省安全生产管理条例》要求（以300人为界）设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，查红头文件。安全管理机构可以和环保合在一起，但不能与其他单位合并。专职安全管理人员不包括车间级的安全管理人员。网络图应为：厂—安全科（或者专职安全管理人员）--车间专职安全管理人员—班组（兼职）；3.不论是否有证书，要通过与负责人和安全管理人员接触交谈判定，主要负责人不在时才只能看证书；4.企业建立从主要负责人到班组安全员（兼职）安全管理网络，并有安全管理网络图。1.4职301.企业应制定安委会或领导1．本项10分。未制定安委会、各管理部门、各车间、1.查资料。车间、班组如工作性质差别不大，可合并制定。（1）检查责任制文本，制定各级、各类人员安全生产责任制，4责小组和管理部门的安全职责；2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。班组的安全职责。每漏掉一个部门扣1分。2．本项10分。查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任制不了解，每人次不符合，扣1分。3．本项10分。①无安全责任考核制度扣10分。②未定期考核，扣5分。③无奖惩记录，扣5分。④考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。除了主任、工段长、班长、从业人员可分类制定外，其他必须分开制定；（2）所有人员应该知道自己的安全职责，抽查5人（主要管理岗位的主要领导、副总、总经理等）2。抽查3人对安全职责的了解情况；②应特别关注特种作业人员的安全生产职责；可分类制定，但职责不同、责任制不同，抽查部门的履行情况；3.（1）建立考核制度，内容应包括：职责、标准、频次、方法、奖惩；（2）按频次定期进行考核（宜每季度考核一次）；（3）进行奖惩，查记录、文件或者台帐。1.5安全生产投入1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1．本项5分。①未建立安全投入保障制度，扣5分。②安全费用提取标准低于有关规定，扣3分。2．本项10分。①未建立安全费用台帐，扣5分。②安全费用挪作他用，扣3分。3．本项5分。未参加工伤保险的，扣5分;参加工伤保险不全的，少1人扣1分1.（1）制度的内容至少应包括以下几方面：安全费用的提取、适用范围、使用管理、责任；（2）提取标准按财企[2006]478号文件规定，文中规定工伤保险和风险抵押金不列入支出，与规范不同；2.费用台帐478号文件有要求，考核时检查财务的安全费用台帐，企业造假应付检查视为没有台帐；查台帐，检查是否按478号文件的规定，有不符合的即扣5分。同时，安全设施的范围也按照478号文件执行。3.查缴费单据，漏一人扣一分，只算工伤保险，其他商业保险都不算。注意临时工的保险。52.风险管理（100）2.1范围与评价方法101.建立评价组织；2.明确风险评价目的；3.确定评价范围；4.选择科学合理的评价方法；5.确定评价准则。每项2分。1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。2.未明确风险评价目的扣2分。3.评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。4.评价方法不适用，扣2分。5.未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。制定评价程序或者指导书，明显规定2-5项内容，小企业可在程序中直接写名字，大企业应在程序中提出评价组织原则，考核时考核到组织成员是否合理。方法主要用作业危害分析和安全检查表。2.2风险评价301.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。2．企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1．本项25分。①未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识，扣3分。②风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10分。③危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。2．本项5分。评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣2分。1.检查风险评价记录：（1）危害识别要用推荐的方法对全厂重要的作业、装置和设备进行识别；（2）用确定的评价准则对识别的危害进行评价；（3）常规作业每年至少一次，非常规作业（比如动火等）作业前要进行分析和评价；氯碱生产单位风险评价关注点详见附件2“2.2.1”合成氨生产单位风险评价关注点详见附件3“2.2.1”（1）检查重大风险清单和评价记录，看是否一致，只要有遗漏就扣分；（2）对所有重大风险提出新的控制措施（工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施）；(3)判定措施是否合理（可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行状况、可靠的技术保证和服务）。2.查评价记录或现场询问，了解参与人员组成。2.3控制101.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受1.本项15分。①无不可接受的风险清单（尤其是重大1、查评价记录，查相关资料。①控制措施是指应进一步采取的控制措施，而不是6措施的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。风险清单），扣3分；②无控制措施或控制措施未落实，缺一项扣3分；控制措施不合理，一项措施不合理扣3分。2.本项5分。①抽查培训记录、班组活动记录，无相关内容，扣3分；②抽查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人次不掌握扣1分。原有的控制措施。②评价结果为无不可接受的风险，经现场查看与实际情况不符合，而又未制定具体措施的应视为无控制措施。依据评价结果和企业经营状况排序，提供控制的书面材料（比如整改计划）及措施表。检查措施是否有错误和遗漏，若有扣分。2.查培训记录，抽查现场作业人员。2.4隐患治理201.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、1.本项3分。①查《隐患登记（治理）台帐》和《隐患整改通知书》，无台帐，扣2分。查文件、资料等相关内容。7定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。②无整改通知书，缺1份，扣1分。③未做到“四定”，每处隐患扣1分。或未落实整改措施并验证的，扣1分。2.本项2分。①未建立档案的，扣2分；②档案内容不全，每缺一项扣1分。无重大隐患按缺项处理。3.本项3分。①未采取有效防范措施的，扣3分。②未书面向安监部门和当地政府报告的，扣2分。无重大隐患按缺项处理。4.本项2分。未制定整改计划的，扣2分。无重大隐患按缺项处理。**2.5重大危险源1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。本项4分。无重大危险源的单位按缺项处理。重大危险源