反恐安全手册XXXX

11.发布令发布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。本《反恐安全手册》于2011年1月1日生效实施。总经理：日期：2011年01月01日手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日发布令2《反恐安全手册》章节内容页码安全主任任命书4管理职责5-6反恐安全委员会7-8第一部分人事工作指引第一章人力资源安全程序9第二章人事招聘管理10-11第三章居民身份证识别指导12-15第四章离职员工及终止供应商管理规定16-17第五章职务变更后的处理程序18第二部分保安工作指引第一章保安安全工作指引19-20第二章保安工作章程21-22第三章保安人员岗位职责23-24第四章安全管理责任制25-26第五章保安交班管理规定27第六章对讲机使用规定28第七章突发事件管理规定29-30第八章紧急事故处理程序31第九章监视系统管理规定32第十章反偷窃管理规定33第十一章出入厂管理规定34第十二章安全事故调查程序35-37第十三章举报不良行为管理程序38第十四章门锁钥匙控制程序39第十五章外来包裹快件检查程序40手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日反恐安全手册目录3第十六章垃圾管理规定4140第三部分物流工作指引第一章货仓安全作业指导42-4341-42第二章收货安全作业指导4443第三章成品发货安全作业指导45-4644-45第四章货物过剩和短缺处理程序4746第五章货物凭据管制程序4847第六章封条管理规定4948第四部分资讯工作指引第一章计算机安全管理制度50-5149-50第二章计算机使用安全守则5251第五部分反恐培训工作指引53-5552-54第六部分内部审核控制程序5655第七部分突击审核控制程序5756第八部分物理安全措施程序5857第九部分生产车间安全程序5958第十部分环境综合安全控制6059第十一部分利器控制程序61-6260第十二部分货物包装控制程序6361第十三部分货物运输安全控制6462第十四部分供应商控制程序65-6663第十五部分承运商控制程序6764第十六部分反贩卖人员控制程序第一章反贩卖人口控制程序6868第二章反贩卖人口政策6969第十七章反恐保安计划书70-7370-73手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日反恐安全手册目录4任命书兹任命__为本公司的安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作，向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。任命人：总经理任命书发布及生效日期为：2011年1月1日手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日安全主任任命书51.0总经理：1.1对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限，若总经理不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4任命安全主任。2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向总经理报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。2.5负责全天监控公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责定期考核供应商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0品管部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日管理职责65.0行政部/保安：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8员工工作证、公司文件、钥锁等管理。5.9公司网络的维护及公司电子信息的安全。5.10当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.11监督公司成品的装货过程及成品摆放区域的安全等工作5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.0PMC仓库：6.1负责仓库做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理及成品存储区域的安全。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。6.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.7做好货柜的七点检查记录，保证货柜的安全。6.8与船务人员协调，保证工厂出货的安全与准确。7.0业务部船务7.1负责收集客户的出货资料并安排工厂的出货时间。7.2监督货运代理公司运输合同协议的履行及相关反恐事项的落实。7.3与货运代理公司提供准确的出货信息及相关资料。7.4准确发放出货信息至工厂相联系单位并监督实施。手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日管理职责77.5货柜运输途中的监督及信息回馈与记录。7.6装柜过程的监督。7.7保证部门内部出货文件的安全及制定相关信息的防泄露措施。手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日管理职责8一、组织结构反恐安全委员会架构图一、目的为使本事业部员工反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，成立反恐安全小组。二、范围适用于员工反恐安全代表选举管理范围。三、职责3.1公司工会协助组织员工进行员工反恐安全代表选举。3.2员工反恐安全代表职责：3.2.1负责收集员工反恐安全建议和意见。3.2.2定期参加工厂员工反恐安全代表例会。3.2.3负责和协助就员工投诉与管理层进行交涉。3.2.5负责涉及员工反恐安全其它相关事宜与工厂沟通。3.2.6负责将工厂反恐安全改善之相关事宜向员工传达。手册文件编号：VJ-CTPAT-M版本：A/2实施日期：2013年10月30日反恐安全委员会安全委员会主任：郭敏91.目的根据美国海关CTPAT防恐指导要求，保证公司人力资源安全，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司对人力资源的安全识别。3.安全管理3.1对应聘人员员进行面试，核实身份证及其它有效证件。3.2公司对从事特殊工种（如运输、保安、仓管、搬运等）的人员要通过公安部门协助查核其身份、背景，内容包括有无犯罪前科，有否复杂的社会关系等。3.3公司组织员工进行反恐安全培训，包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识。3.4深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。3.5鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密，保护保举人。3.6离职员工的管理。手册文件编号：VJ-CTPAT-01版本：A/2实施日期：2013年10月30日人力资源安全程序101.0目的为规范人员招聘、培训工作2.0适用范围适用于员工招聘与培训3.0内容：3.1人员招聘3.1.1各部门书面申请人员需求，并确定招聘条件和人数，呈报总经理审批。3.1.2总经理审批后，行政部发出招聘信息，面向社会招工。3.1.3应聘者在《入职登记表》中如实填写资料。3.1.4对于不同岗位的人员可以采用不同的招聘程序（如：保安人员、仓库管理人员、财务人员等重点岗位人员会适当增加招聘程序以及在公安机关对其进行背景调查并出具相应证明）。所有员工未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出重点区域由保安核查身份及登记。3.1.5对于面试合格人员在招工办办理入职手续，领取工作证、工服和考勤卡。工作证为员工的身份证明如发生遗失，需立即向部门提出申请，由部门审批，同时由相关人员做丢失登记。3.2人员背景调查3.2.1行政呢个不要对应聘员工进行背景调查，如通过公安部门开出无犯罪记录证明，电话至原工作单位、户口所在地居委会等方式进行电话调查，调查包括为有无犯罪前科，有无参加反动党派，有无复杂的社会关系等。3.2.2重点岗位员工应接受不定期的反恐方面的调查，各部门领导对本部门员工进行持续的身份背景了解，如有问题者及时报告安全主任，安全主任再进行深入调查。3.3培训3.3.1由行政部组织安排对新进人员进行入职培训，让员工了解公司的厂规、厂纪等，形成培训记录并存档。3.3.2安全主任对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、报告安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。3.3.3需要用电脑从事工作的人员由信息管理员进行上岗前电脑安全培训，合格后才由信息人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码。手册文件编号：VJ-CTPAT-02版本：A/2实施日期：2013年10月30日人事招聘管理113.4档案管理3.4.1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同。3.4.2人事需留存辞职员工的《辞工单》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保卫课，以免辞退人员重新录用，并防止自离人员混入厂区。手册文件编号：VJ-CTPAT-02版本：A/2实施日期：2013年10月30日人事招聘管理121.0目的：为杜绝假身份证的流通和使用，特制定本指引。2.0范围：适用于本公司招工过程的身份证识别工作。3.0内容：3.1第一代居民身份证整体识别：3.1.1身份证规格为88mm×60mm，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、持证人像片和登记内容一体化的单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。3.1.2证件正面主要颜色为红、绿二色，印有中华人民共和国国徽和证件名称，以及环状、网状、团状花纹图案；背面为浅绿色，印有中华人民共和国版图、持证人标准像片，以及网状花纹图案，姓名、性别、民族、出生年月日、住址五个登记项目和签发日期、有效期限、编号三个项目及签发机关印章。3.1.3第一代居民身份证若有增加新的防伪标识的，证件背面透视全息图像由长城峰火台图像IDCHINA中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CHINAID”组成的背景前由内向外依次排列。3.1.4证件签发机关为县公安局、不设区的市公安局和设区的公安分局。3.1.5居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其他两种形式：3.1.5.1民族自治地方颁发的居民身份证：证件背面五个登记项目和签发机关印章，同时使用汉字和相应的少数民族文字印刷和刻制（宁夏回族自治区除外）。常见的少数民族文字有：维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。证件“出生年月日”的登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发的证件，登