安全生产标准化达标计划分解表

分类项目制度名称及表格名称内容要求责任部门责任人电子版或纸质版纸质版存放位置完成时间公司2015安全目标安全生产部孙立刚9月30日十三五期间的安全目标安全生产部孙立刚9月30日安全目标实施计划安全生产部孙立刚9月30日安全生产目标分解表安全生产部孙立刚9月30日安全生产目标控制措施安全生产部孙立刚9月30日公司与全员签订安全双向承诺书安全生产部孙立刚9月30日安全目标考核办法安全生产部孙立刚9月30日安全生产奖惩通报（每季度一期）安全生产部崔光哲9月30日部门安全生产工作季度考核表各部门负责人9月30日安全生产目标实施情况监测表各部门负责人9月30日公司成立安委会的文件安全生产部孙立刚9月30日安委会工作、例会制度安全生产部孙立刚9月30日安委会会议记录安全生产部孙立刚9月30日安委会会议纪要安全生产部孙立刚9月30日安委会安全专题会议汇总表安全生产部孙立刚9月30日安委会会议纪要落实情况反馈表安全生产部孙立刚9月30日安全保障体系的文件安全生产部孙立刚9月30日安全生产组织机构登记表安全生产部孙立刚9月30日安全监督体系及安全监督网络安全生产部孙立刚9月30日安生部职责制度资料安全生产部孙立刚9月30日安生部履行职责的记录或总结资料安全生产部孙立刚9月30日安全监督网络例会记录（每月一次）安全生产部崔光哲9月30日安监人员数量、工作经历、配备设施器材登记表安全生产部孙立刚9月30日制定2015年规划期内的安全目标，即各自的6不发生，且以文件形式下达。安全目标是否体现分级控制的原则，各级安全目标中有无考核指标，指标是否明确，内容是否完善制定详细安全工作要点，制定安全目标实施计划，计划中应含详细安全指标，将安全指标逐级分解直到班组，各部门与员工签订安全承诺书，安全工作要点要要制定保证安全目标实现的控制措施。安全目标实施计划应按照所属基层管理部门在生产经营中的具体职能，控制措施是否明确、具体、具有可操作性制定安全目标考核办法，定期监督、检查、纠偏，进行评估、考核、奖惩。考核办法是否含所有部门，通报中应包含安全评估公司成立安委会，明确组成、职责，建立工作制度、例会制度，每季度召开一次安委会，分析安全生产情况，部署工作，研究解决重大问题，决策重大事项公司各部门各负责人组成的保障体系，明确各部门安全生产职责，将职责分解到部门各岗位，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要公司设置独立的安全生产监督部门，配备足够的安监人员。安监人员应逐步达到注册安全工程师。明确安监部的职责和职权，健全安监人员、部门安全员及班组安全员的三级安全监督网络。安监部的主要职责：横向综合协调和监督，横向、纵向监督制度标准执行，参与安全生产决策，督促、指导横向及纵向履行安全生产职责，组织检查，督促整改，参与应急预案的制定和演练，参与审查有关承包单位的安全生产条件和相关资质，定期召开安全监督网络例会，部署安全监督工作。安全生产目标的制定目标的控制与落实目标的监督与考核安全生产委员会保障体系监督体系安全生产目标组织机构及职责安全管理人员基本情况登记表安全生产部孙立刚9月30日安全管理人员登记卡安全生产部孙立刚9月30日生产安全例会会议记录安全生产部孙立刚9月30日会议上下发的有关通知、文件、各部门例会材料安全生产部孙立刚9月30日安全分析会记录安全生产部孙立刚9月30日安全监督网络例会会议制度安全生产部崔光哲9月30日安全监督网络例会会议纪要安全生产部崔光哲9月30日班组安全活动记录班组每周组织一次安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定、安全事故通报以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。管理人员每月应至少参加一次班组安全日活动，安监人员要做好安全日活动的检查。发电部水工运维部办公室贾玉君邵永哲王群蔡德龙10月10日安全活动检查记录安全生产部崔光哲建立班组“一班三检”制度安全生产部孙立刚9月30日完善班组“一班三检”制度记录发电部水工运维部办公室贾玉君邵永哲王群郑成国10月10日班前、班后会记录每日工作前召开班前会。班前会要结合当天工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项，并做好记录。班中开展重点部位安全生产检查、作业区域安全生产巡查，检查安全措施执行情况。当天工作结束后召开班后会,及时总结当天工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并做好记录。发电部水工运维部办公室贾玉君邵永哲王群郑成国10月10日安全监督卡安全生产部崔光哲10月10日公司安全月安全大检查文件及安全（隐患）检查表、整改完成表、考核通报、总结安全生产部崔光哲10月10日应每月召开一次生产安全例会。公司会议由主要负责人或分管领导主持，有关部门负责人参加；主要内容是：综合分析安全生产状况，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。每月、每季、半年都应召开安全分析会，分析工程安全生产状况，消除薄弱环节。公司安全监督部门负责人定期主持召开安全监督网络例会。安全网成员参加,传达生产安全例会精神,分析安全生产和安全监督现状，制定对策。公司应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全隐患检查和隐患排查。安全检查、隐患排查前应编制检查提纲或“安全（隐患）检查表”，对查出问题制订整改计划并监督落实，安全（隐患）检查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。“一班三检”制度公司设置独立的安全生产监督部门，配备足够的安监人员。安监人员应逐步达到注册安全工程师。明确安监部的职责和职权，健全安监人员、部门安全员及班组安全员的三级安全监督网络。安监部的主要职责：横向综合协调和监督，横向、纵向监督制度标准执行，参与安全生产决策，督促、指导横向及纵向履行安全生产职责，组织检查，督促整改，参与应急预案的制定和演练，参与审查有关承包单位的安全生产条件和相关资质，定期召开安全监督网络例会，部署安全监督工作。安全监督及安全网会议安全日活动班前班后会安全检查监督体系安全分析会组织机构及职责组织机构及职责公司春检安全大检查的文件及安全（隐患）检查表、考核通报、整改完成表和总结安全生产部崔光哲10月10日公司迎峰度夏安全大检查的文件及安全（隐患）检查表、整改完成表、考核通报和总结安全生产部崔光哲10月10日公司防汛安全大检查的文件及安全（隐患）检查表、整改完成表、考核通报和总结安全生产部崔光哲10月10日公司秋检安全大检查的文件及安全（隐患）检查表、整改完成表和总结安全生产部崔光哲10月10日公司迎峰过冬安全大检查的文件及安全（隐患）检查表、整改完成表、考核通报和总结安全生产部崔光哲10月10日安全违章行为通知单安全生产部崔光哲10月10日安全违章行为汇总表安全生产部崔光哲10月10日安全处罚及奖励情况安全生产部崔光哲10月10日安全性评价打分表安全生产部武广辉10月20日安全性评价分析及整改计划安全生产部武广辉10月20日安全性评价整改总结安全生产部武广辉10月20日安全简报制度安全生产部崔光哲9月30日安全简报，通报或快报安全生产部崔光哲9月30日安全生产月文件安全生产部孙立刚9月30日打非治违文件安全生产部崔光哲10月10日安全生产月实施方案（细则）安全生产部孙立刚9月30日打非治违实施方案（细则）安全生产部崔光哲10月10日安全生产月总结安全生产部孙立刚9月30日打非治违总结安全生产部崔光哲10月10日安全生产月考核安全生产部孙立刚9月30日打非治违考核安全生产部崔光哲10月10日公司应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全隐患检查和隐患排查。安全检查、隐患排查前应编制检查提纲或“安全（隐患）检查表”，对查出问题制订整改计划并监督落实，安全（隐患）检查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。公司应结合安全生产实际，每年组织开展一次安全评价（专业评价等）或风险评估。应认真做好评价（评估）、分析、评估、整改工作，以3〜5年为周期，实现安全评价（评估）闭环动态管理。公司应定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，吸取事故教训。安全简报至少每月一期。安全生产月、国家6月份安全月、打非治违等安全活动，做到有组织、有方案、有总结、有考核。安全生产月及其他安全检查安全评价安全简报组织机构及职责组织机构及职责组织机构及职责第一责任人职责主要负责人岗位职责制度公司主要负责人应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行安全生产第一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。安全生产部武广辉9月30日生产副经理岗位安全责任安全生产部武广辉9月30日经营副经理岗位安全责任安全生产部武广辉9月30日总工程师岗位安全职责安全生产部武广辉9月30日全员安全责任制度全员岗位安全责任制度制定符合公司的安全生产责任制，明确各级、各类岗位人员安全生产责任制。应包括：企业负责人及管理人员应定期参与重大操作和施工现场作业监督检查。安全责任制度应随机构、岗位变更及时修订安全生产部武广辉9月30日公司与各部门分别签订安全责任书安全生产部武广辉9月30日安生部与各部门分别签订安全责任书安全生产部武广辉9月30日安生部与各班组分别签订安全责任书安全生产部武广辉9月30日发电部与各班组分别签订安全责任书发电部沈虎根9月30日水工运维部分别与班组签订安全责任书水工运维部刘建军9月30日办公室与小车班、后勤班分别签订安全责任书办公室王建忠9月30日安全责任分级考核、奖励和追究制度安全生产部梁晓东9月30日人员岗位安全职责履行情况检查通报或考核记录安全生产部梁晓东9月30日劳动防护用品检查记录工会崔庆宇9月30日安全工器具检查记录工会崔庆宇9月30日识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度安全生产部梁晓东10月10日建立企业法规库安全生产部梁晓东10月10日法律法规目录清单安全生产部梁晓东10月10日公司其他领导应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行其职责范围内的安全工作。职责明确、完整。安全职责履行到位（述职报告、安全文件签发、生产安全会议记录、领导检查记录、现场跟班等）各部门、各层级和生产各环节应明确有关协作、合作责任，并签订安全责任书。要做好相关部门和各个环节安全管理责任的衔接，相互支持、互为保障，做到责任无盲区、管理无死角。职责明确、完整。责任书应包含部门之间的协作、合作等内容，签订时间均在一月份。各级、各类岗位人员都要认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产法规、规程、制度。企业应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核。公司工会依法对本单位安全生产与劳动防护进行民主监督，依法维护职工合法权益建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范、行政规章。建立企业法规库，定期公布法律法规目录清单，便于随时查询、学习、索取；企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总；应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时转发或传达给从业人员；企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。依法治企。其他副职的职责相关部门、班组安全职责安全责任制度考核与追究工会监督识别获取、跟踪、传达、贯彻安全监督有关法律法规和制度法律法规和安全管理制度组织机构及职责组织机构及职责法律法规发放表安全生产部梁晓东10月10日编制完善公司有关安全监督制度公司安全生产制度汇编建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求各项管理制度（包括但不仅限于附录A内容），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为安全生产部梁晓东10月10日运行规程发电部王晓华10月10日检修规程发电部赵斌10月10日设备试验规程发电部赵斌10月10日事故（事件）调查规程安全生产部崔光哲10月10日系统图册发电