安全管理体系

安全管理体系百事成机电设备总公司目录第一部分运营目标完成情况第二部分工厂配置完成情况第三部分当月工作完成情况第四部分存在问题分析第五部分下月工作计划第六部分需要总部支持事项第一部分运营目标完成情况单位：万元类别当月任务当月走车当月任务完成率当季累计当季任务完成率全年累计全年任务完成率汽车吊金额3699.51931.352.2%3311.835.05%3311.88.72%台份39台21台53.85%38台36.54%38台9.13%履带吊(季度)\0\0000%配件收入39.779.051822.76%17.2823.68%17.284.32%合计3739.271940.3551.89%3329.0833.08%3329.088.24%销售目标完成情况因中联融资公司及我司分别于一月招开年度会议，积压了较多合同未能实现销售。累积下的合同均在二月份实现走车，故二月份超额完任务！说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。销售目标差距分析及改进策略目标中联徐工三一其它合计走车金额（不含8-12吨）10001931.3572.0482.0-22985.3走车台份（不含8-12吨）142184-33市场占有率（台份）43%63.64%24.24%12.12%-100%竞争关系（台份）徐工：1.0三一：3.4-2.635.25--说明：（1）市场占有率和竞争关系台份数据不含8-12吨。（2）竞争对手走车台份按业务人员上报及同行交流数据填报，剔除8-12吨。市场目标达成情况说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。市场目标差距分析及改进策略考核目标主动服务完成情况首检第一次第二次末检95%70%75%85%汽吊三包内主动服务完成情况服务目标100%，现差距高达25%远达不到目标，总结原因有：1主动服务阶段还是停留在被动的象征性的服务阶段2服务员对主动服务的服务意识还不够3派工安排不合理。4服务成功率低下。5人员车辆缺口非常大。无法划分区域将三包车辆落实到个人。改进策略：1提升主动服务服务意识，把一些小问题扼杀在萌芽阶段2下步将严格按工厂PDA系统进行派工服务。3落实服务人员车辆的补充。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。汽吊三包内主动服务目标差距分析及改进策略当季应例检主机数量当季完成例检主机数量完成率8000汽吊三包外例检完成情况由于三包外例检目标工厂还未做定性的要求，我们服务在一定程度上服务的意识还未提升，再加上公司服务员人员数量及质量上都还不能满足现在的工作需要。要达成目标则要大幅增加服务人员及提高技能。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。汽吊三包外例检目标差距分析及改进策略考核目标主动服务完成情况首检前九次例检后九次例检履带吊三包内例检完成情况履带吊服务由工厂服务室直辖，无数据说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。履带吊三包内例检目标差距分析及改进策略项目信用销售逾期欠款率目标信用销售逾期欠款率信用销售台份逾期率目标信用销售台份逾期率汽车吊2%0.6%20%10%履带吊2%020%0信用销售情况信用销售逾期欠款率和信用销售台份逾期率现期以按揭业务数据核算，因目前融资应收历史数据融资公司未开通平台，相关详细数据无法获取。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。信用销售目标差距分析及改进策略类型回访量回访率满意度（保障中心数据）满意度（工厂数据）业务跑动80100%100%主机销售汽吊三包内主动服务5896.55%100%汽吊三包外例检汽吊三包内被动服务53.45%100%履吊三包内例检维修客户回访情况1客户对我们的满意度；2我们的业务人员服务人员有没有及时有效地去走访和服务；3了解客户对我们的产品有什么异议和看法；4同行业相比有什么区别(服务，政策，价格)；5客户对同行业的看法；6购车需求。售后回访改进策略:服务技术方面要加强。回访后的结果要分析统计，情况严重的需要及时处理和跟进。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。客户回访目标差距分析及改进策略市场推广活动完成情况季度目标季度完成次数完成率季度推广费用使用情况4次3次75%55999.90说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。市场推广活动目标差距分析及改进策略奖励项目考核指标完成情况奖励比例（按对厂走车额）奖励金额市场占有率（台份，不含8-12吨）信息覆盖率20-25吨走车台份贵宾级客户流失率说明：市场占有率按台份季度奖励完成情况第二部分工厂配置完成情况标准销售人员服务标准人员销售标准人实际标准人差距服务标准人实际标准人差距1季度107.752.5513852季度12173季度14204季度16及以上22及以上标准人达标情况第三部分当月工作计划完成情况序号工作计划预计完成时间实际完成进度责任人1拜访客户、跟随营销拜访客户2月17日已完成胡政、冉景军梁培春、周鸿球2制定三月促销计划2月25日已完成谭念3机手培训交流会召开的各项准备工作及收尾工作2月27日已完成市场部45678市场、营销工作计划完成情况序号工作计划预计完成时间实际完成进度责任人1三包服务区域的调配未完成周鸿球2制定维修工作方案进行中梁培春3跟进云南工程机械修理厂三台事故车的配件供给已完成阮毅盛4对云南系统用户的信用进行调查，为签署备件销售信用协议提供依据（预计完成时间两个月）基本完成梁培春5配件部人员岗位的调整基本完成梁培春6维修队伍的组建进行中梁培春周鸿球78三包工作计划完成情况序号工作计划预计完成时间实际完成进度责任人1对云南系统用户的信用进行调查，为签署备件销售信用协议提供依据3月进行中梁培春2到工厂备件公司衔接工作3月末完成梁培春3配件部人员岗位的调整3月已完成梁培春谭惠巧4跟进云南工程机械修理厂三台事故车的配件供给3月还有一台末完成阮毅盛5库管的交接工作3月初已完成谢道松阮毅盛6配件管理员与三包内勤交接4月底进行中谭惠巧7专用油品的铺设、油品外销协议的签订。3月已完成两家梁培春阮毅盛8配件工作计划完成情况序号工作计划预计完成时间实际完成进度责任人1全年招聘计划和实施工作3月底在进行中黄学凝袁晓2综合部人员分工2月已完成黄学凝3建立车辆系统管理工作，包括车辆档案管理、维修保养管理、安全责任制、保险管理等2月已建立日常管理台帐黄学凝仇云赟4物资建帐工作2月未完成仇云赟5系统整理网络资源和建立管理工作2月在进行中罗凯文6年终清缴汇算3月20日进行中莫凤选7工厂年终结算3月30日进行中莫凤选8行政、财务工作计划完成情况序号工作计划预计完成时间实际完成进度责任人1负责按揭融资客户的资信初审，协调部门工作的开展及督促工作完成情况，对新入岗员工进行工作指导完成葛鹏程2负责应收款的催收工作（伏斌、王建平、付松寿、顾伟、段利锋）段利锋已回款葛鹏程3跟进张国富回购案件的进程及落实与融资公司、工起事业部的协调工作，确保租赁设备回收工作；跟进玉溪客户万国在中铁22局安全肇事案件(已起诉)的进程进行中葛鹏程4配合营销部完成融资待审安排、提车客户的保险购买、赔保协调、客户资料整理等工作完成黄勤芬5配合营销部完成按揭客户的资信调查及银行面签工作，回购担保客户的资信调查完成吴开剑6办理融资已走车和按揭遗留客户的抵押工作融资16台,逾期未办3台；按揭16台黎施宏吴开剑徐波7督促融资和按揭客户的放款进程融资放款：5位客户，386.918万元按揭放款：5位客户，379.57万元黄勤芬吴开剑8风控工作计划完成情况第四部分存在问题及改进措施虽然二月超额完成月度销售任务，但本季度截止目前为止离一季度任务目标相差甚远。面对三月任务目标及严峻的市场形式，云南保障中心根据总部下发的“我选中联，好事连连”三月促销活动计划，已制定了云南三月份促销方案，旨在应对同行业厂家攻势目的通过促销活动和政策，促进销售的增加，完成预期的销售任务。市场、营销存在问题及改进措施派工制度混乱，服务员执行力度不强，下步将严格按照工厂系统进行派工服务，杜绝无派工服务，且所有的服务都需报到服务管理员处。服务员服务技能差，导致服务的有效性远达不到要求，所以客户抱怨很多，也直接影响了我们与工厂的结算。因此下步希望公司针对服务服务技能这块，采取相应的措施，同时服务员自身也应加强学习。积极增加人员车辆，把区域服务划分更细更完善。三包存在问题及改进措施从事配件管理、销售的人员的技能太差，缺乏系统的培训，基础知识差，细节上的工作做不到位，常出差错，主要是对车的结构和性能不懂而导致对配件的认识错误。改进措施：加强自身的责任心，改进在销售时的粗心大意，加强对吊车的结构、构造的学习。多了解车辆的损坏原因、多讯问配件的特征，不要‘好像是’就给客户发货。平时加强学习，多了解配件的性能和作用，增加自身的基础知识。配件存在问题及改进措施招聘问题：人员招聘难度大，主要原因是：一公司地点较远且不好找；二薪资吸引力不大。改进措施：1加大招聘力度，多渠道招聘人员2安排住宿提高试用薪资3在指定地点接送上下班4提高试用期待遇车辆问题：由于人员不断增多，保障中心车辆不足，上下班只能打车。改进措施：1鼓励员工私车公用2申请新增车辆行政存在问题及改进措施应收账款逾期未回款措施：风控部，营销管理部加强催收力度财务存在问题及改进措施1、抵押未能达到100%完成率，影响融资正常放款进程；2、应收款催收力度小，客户拖欠款时间长；改进措施：1、抵押：因客户不及时办理上牌手续不按要求配合办理而影响抵押进程，已由营销部发出通知，要求各区域业务经理必须在规定时间内保证客户办理上牌手续，并实施考核（考核详情查看通知内容）；2、应收款：针对逾期欠款客户，电话催收无果后，直接进行上门催收，并要求业务经理配合催收工作的开展。风控存在问题及改进措施第五部分下月工作计划市场、营销下月工作计划序号工作计划预计完成时间责任人1三月份推广制定：结合促销计划，制定本月订货会的方案和预算（安排订货抽奖），列清楚分工和需要协调的资源3月第一周陈河江2修改信息管理办法：明确公司目前信息管理各项工作，制作表格清单，管理制度成稿后报批3月第一周李晓娟3制定每日促销信息，并下发到客户3月李晓娟、陆艳4清点现有礼品，规划位置、制作标签；制作营销系统礼品领用表3月陈河江5百万大奖抽奖活动前期各项工作准备3月陈河江6本地短信平台的启用3月第一周李晓娟7明确营销管理部人员分工，下发并通知到位3月罗筠8云南三月促销政策的宣传及落实3月各区域业务员9各区域分管领导下区域指导业务员宣传三月促销政策，促进签单、走车3月各分管领导三包月工作计划序号工作计划预计完成时间责任人1落实年初铺货计划的配件发货情况3月底阮毅盛2二级代理商的选定4月底梁培春、谭惠巧3落实车改及服务人员的增加3月25日黄学凝、周鸿球4解决玉溪华宁油缸问题3-20周鸿球5678配件下月工作计划序号工作计划预计完成时间责任人1对云南系统用户的信用进行调查，为签署备件销售信用协议提供依据梁培春2到工厂备件公司衔接工作3月底梁培春3配件管理员与三包内勤交接4月底谭惠巧、程文文4常规订货计划的到货入库、摆放。3月谢道松、阮毅盛5常规订货计划的配件下放到大理、开远、曲靖等分库3月谢道松、阮毅盛6与协议修理厂落实维修事故车的配件到货阮毅盛7为修理添加设备和条件（如安装三相电、购买焊机、招人员等）3月梁培春8对配件人员的技能、技巧、基础知识的培训。梁培春行政、财务下月工作计划序号工作计划预计完成时间责任人1加大招聘工作的力度3月底黄学凝赵朗军2组织女员工三八节活动3月中袁晓3组织机构代码证年检、工商年检3月底袁晓4延续物资建帐工作及清理物资仓库3月综合部市场部5系统整理网络资源和建立管理工作3月罗凯文6据车