建筑施工企业安全生产风险分级管控体系

施工现场危险源辨识与风险评价一览表附表C.1安全管理序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据（I－IV）作业条件危险性评价风险级别控制措施LECD1安全生产责任制未建立安全生产责任制管理缺陷各种伤害Ⅲ121530蓝色1、企业每年年初建立健全本年度安全生产责任制度；2、安全生产责任制制经各级各部门主要负责人签字确认；3、按月对安全生产责任制签字人员进行考核；2安全生产责任制未经责任人签字确认管理缺陷各种伤害Ⅲ121530蓝色3未制定各工种安全技术操作规程管理缺陷各种伤害Ⅲ161590黄色1、企业每年年初建立健全本年度各工种安全技术操作规程；2、并组织各工种进行培训教育。3、教育后进行考核。4未按规定配备专职安全员管理缺陷各种伤害Ⅲ161590黄色1、企业对每个项目部按规定配备专职安全员。2、开工前进行安全员配备到岗情况检查；5工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标管理缺陷各种伤害Ⅲ161590黄色1、企业在工程开工前先与项目部签订安全生产考核指标。第26页，共107页2、专项方案实施前应第27页，共107页2、工程开工前企业安全部门落实项目部安全生产考核指标并进行交底；6未制定安全资金保障制度管理缺陷各种伤害16742蓝色1、企业年初制定企业安全资金保障制度。2、对项目部进行安全教育；3、工程开工前企业安全部门检查落实项目部安全资金保障制度；7未编制安全资金使用计划及实施管理缺陷各种伤害16742蓝色1、项目部编制；2、公司安全管理部门开工前检查落实项目部安全资金编制使用计划情况。8未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）管理缺陷各种伤害16742蓝色项目开工前，与项目经理签订安全生产管理目标合同9未进行安全责任目标分解管理缺陷各种伤害161590黄色1、开工前企业安全管理部门对该项目进行安全技术交底。2、开工前企业安全部门落实项目安全责任目标分解情况。10施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全措施管理缺陷各种伤害16742蓝色1、施工前应编制专项施工方案，并经企业技术负责人、总监理工程师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。11危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案管理缺陷各种伤害16742蓝色12未按规定对专项方案进行专家论证管理缺陷各种伤害Ⅲ131545蓝色13施工组织设计、专项方案未经审批管理缺陷各种伤害Ⅲ13721蓝色14安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算管理缺陷各种伤害Ⅲ161590黄色15未按方案组织实施管理缺陷各种伤害Ⅲ0.26100120黄色16安全技术交底未采取书面安全技术交底管理缺陷各种伤害Ⅲ161590黄色1、分部分项工程实施前应编制安全技术交底书，并对班组相关人员进行交底。2、作业前班组长应组织班前安全教育。3、作业时项目部安全员应进行巡查。17交底未做到分部分项管理缺陷各种伤害Ⅲ16742蓝色18交底内容针对性不强管理缺陷各种伤害Ⅲ13721蓝色19交底内容不全面管理缺陷各种伤害Ⅲ131545蓝色20安全检查未建立安全检查（定期、季节性）制度管理缺陷各种伤害Ⅲ13721蓝色1、企业负责编制企业安全检查制度。2、项目部执行企业编制的安全检查制度。3、企业安全部门定期巡检并留检查记录，企业安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。21未留有定期、季节性安全检查记录管理缺陷各种伤害Ⅲ161590黄色22事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施管理缺陷各种伤害Ⅲ16742蓝色第28页，共107页23对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查管理缺陷各种伤害Ⅲ13721蓝色4、事故隐患未整改的处罚相关责任人。24安全教育未建立安全培训、教育制度管理缺陷各种伤害Ⅲ13721蓝色1、企业负责编制企业安全教育制度。2、安全管理部门检查项目部安全教育制度落实情况。3、企业安全部门定期施工现场工人教育档案。25新入场工人未进行三级安全教育和考核管理缺陷各种伤害Ⅲ131545蓝色26未明确具体安全教育内容管理缺陷各种伤害Ⅲ16742蓝色27变换工种时未进行安全教育管理缺陷各种伤害Ⅲ16742蓝色28应急救援未制定安全生产应急预案管理缺陷各种伤害Ⅲ131545蓝色1、企业编制综合应急救援预案，并组织演练。2、项目部编制现场处置预案并进行演练。3、企业安全部门定期对施工现场应急救援组织、救援器材、演练情况进行检查。29未建立应急救援组织、配备救援人员管理缺陷各种伤害Ⅲ131545蓝色30未配置应急救援器材管理缺陷各种伤害Ⅲ0.56721蓝色31未进行应急救援演练管理缺陷各种伤害Ⅲ131545蓝色32分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效管理缺陷各种伤害IV0.2678.4蓝色1、通过合法程序进行招标分包单位。2、签订分包合同前审核分包单位资料齐全后再签订。并要求分包单位提供一套加盖公章的手续资料。33未签定安全生产协议书管理缺陷各种伤害IV16742蓝色第29页，共107页34分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全管理缺陷各种伤害IV0.10.510.05蓝色3、分包合同与安全生产协议书同时签订，并存档。4、企业安全部门定期巡检分包单位安全员配备及到岗情况。35分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员管理缺陷各种伤害IV16742蓝色36持证上岗一人未经培训从事特种作业管理缺陷各种伤害IV0.10.5150.75蓝色1、特殊工种必须经培训教育考核合格后方可上岗作业。2、证书安排专人管理，有效期三个月前组织复审。3、对工人进行安全教育。无证不允许上岗，安全部及项目部安全员定期巡检。4、制度处罚措施。37一人特种作业人员资格证书未延期复核管理缺陷高处坠落机械伤害IV121530蓝色38一人未持操作证上岗管理缺陷各种伤害IV0.10.510.05蓝色39生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告管理缺陷各种伤害IV0.10.510.05蓝色1、开工前要求项目办理工伤保险。2、制定企业安全事故防范措施。40生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施管理缺陷各种伤害IV0.10.510.05蓝色41未办理工伤保险管理缺陷各种伤害IV10.573.5蓝色42安全标志主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志管理缺陷各种伤害IV16318蓝色1、开工前绘制现场安全标志布置总平面图。2、企业统一制定安全标志。3、安全部负责检查安全标志设置情况。43未绘制现场安全标志布置总平面图管理缺陷各种伤害IV0.1610.6蓝色44未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置管理缺陷各种伤害IV0.561545蓝色第30页，共107页附表C.2文明施工序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据（I－IV）作业条件危险性评价风险级别控制措施LECD1现场防火未制定消防措施、制度或未配备灭火器材管理缺陷各种伤害Ⅲ161590黄色1、企业制定消防制度2、项目部制定消防措施。3、企业安全部定期检查。4、项目部安全员进行巡查。5、安全教育。2现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求管理缺陷火灾Ⅲ16742蓝色3易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效管理缺陷火灾Ⅲ16318蓝色4未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求管理缺陷火灾Ⅲ16318蓝色5未办理动火审批手续或无动火监护人员管理缺陷火灾Ⅲ10.510.5蓝色6未制定消防措施、制度或未配备灭火器材管理缺陷火灾Ⅲ161590黄色7生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近管理缺陷其他伤害Ⅳ1616蓝色1、开工前绘制施工现场布置总平面图。合理布置食堂、厕所及有毒有害场所。2、开工前办理卫生许可证及炊事人员健康证。3、企业安全部、项目部安全员应进行巡查。8食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证管理缺陷中毒Ⅳ16318蓝色9食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好管理缺陷爆炸、火灾Ⅳ1339蓝色第31页，共107页附表C.3扣件式钢管脚手架序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据（I－IV）作业条件危险性评价风险级别控制措施LECD1施工方案架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案管理缺陷坍塌Ⅱ16742蓝色1、架体搭设前由项目技术负责人编制架体搭设施工方案，超过24m架体施工前应编制专项施工方案，并经企业技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过50m的专项施工方案应按规定组织专家论证。2、专项方案实施前组织安全技术交底，并开展班前教育。3、企业安全管理部门巡查。2架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批管理缺陷坍塌Ⅱ0.264048蓝色3架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施管理缺陷坍塌Ⅱ0.56100300橙色4施工方案不完整或不能指导施工作业管理缺陷坍塌Ⅲ0.26100120黄色5立杆基础立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求管理缺陷坍塌Ⅲ16742蓝色1、立杆基础实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。2、立杆基础作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。6立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求违章作业坍塌Ⅲ16742蓝色7未按规范要求设置纵、横向扫地杆违章作业坍塌Ⅲ0.561545蓝色第32页，共107页8扫地杆的设置和固定不符合规范要求违章作业坍塌物体打击Ⅲ0.561545蓝色4、立杆基础作业时项目部相关负责人应进行巡查。5、企业安全管理部门巡查。6、施工完毕后监理验收。9未设置排水措施违章作业坍塌Ⅲ0.56721蓝色10架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结不符合规范要求违章作业坍塌高处坠落Ⅲ0.5101575黄色1、架体与结构拉结实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。2、架体作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。5、企业安全管理部门巡查。6、施工完毕后监理验收。11连墙件距主节点距离不符合规范要求违章作业坍塌高处坠落Ⅲ0.56721蓝色12架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定违章作业坍塌高处坠落Ⅲ0.561545蓝色13搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接违章作业坍塌高处坠落Ⅲ161590黄色14架体与建筑结构拉结不符合规范要求违章作业坍塌高处坠落Ⅲ0.561545蓝色15杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求违章作业坍塌Ⅲ161590黄色1、剪刀撑实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。2、剪刀撑作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。4、剪刀撑作业时项目部相关负责人应进行巡查。16未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑违章作业坍塌Ⅲ0.561545蓝色17剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求违章作业坍塌Ⅲ0.56721蓝色18剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求违章作业坍塌Ⅲ0.561545蓝色19立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求违章作业坍塌Ⅲ0.56721蓝色第33页，共107页20未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑违章作业坍塌Ⅲ0.561545蓝色5、企业安全管理部门对剪刀撑施工进行巡查。6、剪刀撑施工完毕后监理验收。21剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求违章作业坍塌Ⅲ0.521515蓝色22剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求违章作业坍塌Ⅲ0.521515蓝色23脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳违章作业高处坠落物体打击Ⅲ12714蓝色1、脚手板实施前编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。2、脚手板作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。4、脚手板规格和材料实施进场前验收。脚手板作业时项目部相关负责人应进行巡查。5、企业安全管理部门巡查。6、施工完毕后监理验收。24脚手板规格或材质不符合要求违章作业高处坠落物体打击Ⅲ0.5277蓝色25探头板违章作业高处坠落物体打击Ⅲ0.5277蓝