出差管理制度的目的_出差管理制度_八项规定精神【汇编10篇】

1/34出差管理制度的目的_出差管理制度_八项规定精神【汇编10篇】无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗？下面我给大家分享的“出差管理制度的目的_出差管理制度_八项规定精神【汇编10篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。出差管理制度的目的出差管理制度八项规定精神【第一篇】1、业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。2、财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的2/34按规定于当月工资中扣除。2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。1、出差的审核决定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（a类城市；b类城市；c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。1《出差申请单》3/342《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。二、吃饭、住宿标准1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。2、特殊事由出差按实际票据报销。三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。四、电话费1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。4/34出差管理制度的目的出差管理制度八项规定精神【第二篇】为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)5/34的义务。4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。5、国内出差管理流程：6、国外出差管理流程：7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：6/34交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内(市或县内)北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区高管(董事长、总经理、副总经理)据实报销据实报销据实报销据实报销各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人日据实报销按上限160元/人日据实报销按上限120元/人日据实报销按35元/人日补贴按25元/人日补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日据实报销按上限60元/人日据实报销7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单7/34位予以报销。7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。出差管理制度的目的出差管理制度八项规定精神【第三篇】一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差8/34申请单》交办综合管理部备存。3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。2)交总经理签字，财务经理核实。3)到出纳处借款。2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。3)交部门主管(部长)和总经理签字。4)财务部审核后，到出纳处报销。3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。六、差旅费计算标准9/341.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。七、当日往返出差费用计算标准1.包括在公司所在地外勤任务。10/342.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。八、出差承包费日期计算标准1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。11/343.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。七、附则本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。出差管理制度的目的出差管理制度八项规定精神【第四篇】第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。2、远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。第5条交通工具的选择标准1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。2、员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销12/34第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款1、借款的首要原则是“前账