水利水电施工企业安全生产标准化评审标准11

安全生产标准化自评报告封面安全生产标准化自评报告自评单位名称：年月日目录一、单位概况………………………………………………页码二、安全生产管理状况……………………………………页码三、自主评定工作开展情况………………………………页码四、安全生产标准化自评打分表（作为附件）…………页码五、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情…页码六、自主评定结果…………………………………………页码二、单位、项目部概况1、简介：中国水利水电第五工程局有限公司第一分局（简称“一分局”）隶属于中国水利水电第五工程局有限公司。是一支集土石坝开挖与填筑、大型隧洞、混凝土坝、闸坝、公路桥梁为一体的大型综合专业化建筑施工队伍。一分局现有职工1200余人，具有一、二级建造师资质17人，各类专业技术人员355人，其中高级专业技术人员33人，中级专业技术人员140人。分局机关下设工程管理部、经营管理部、市场开发部、财务管理部、机电物资部、采购中心、安全监察部、审计监察部、人力资源部、综合管理部、党委工作部等11个部室。目前分局在建的工程主要有：江习、绩溪、港区、青岛、东山2标、东山五标和大江东、蟠龙等。分局年施工能力达10亿元。2、组织机构：单位、项目部组织机构图。3、在建项目清单：以列表方式写明在建项目数量及具体情况。可参考下表：序号项目名称项目地址项目规模项目工期开工时间施工内容工程进展项目经理业主及联系方式1江习高速公路三分部项目部四川省重庆市江习县88189.41段建军2蟠龙电站进场公路项目经理部重庆市綦江区中峰镇10950.622015.8.1-2017.8.31李佳宁重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司3金寨抽水蓄能安徽省六安市金寨7113.36韩建洲电站Q4标项目部县4绩蓄电站C1标项目经理部安徽省绩溪县伏岭镇境内76854.48陆启晨5绩蓄电站Q1标项目经理部安徽省绩溪县伏岭镇境内25346.09陆启晨6东山供水工程项目经理部山西省左权县石匣乡石匣村12370.5李国栋7东山供水工程施工五标项目经理部山西省长治市武乡县石盘乡石盘村6776.90李国栋8阳蓄电站公路二标广东省阳江市阳春市八甲镇19821.03王飞9两河口水电站人工骨料工程项目经理部四川省甘孜州雅江县两河口水电站17875.00谢和平10中水五局复建X037线Ⅴ标项目部四川省甘孜州雅江县14432.96胡帅军11中水五局雅道线密瓦段Ⅶ标四川省甘孜州稻浮县13731.11李小利项目部12福州防洪补水工程C1标项目部福建省福州市晋安区塔头路42241.42李勇13新藏水电站项目经理部四川省西昌市木里县21277.23昔澎江三、安全生产管理状况1、安全生产标准化建设过程：·分局长分局书记综合办分局总工分局副局长（安全总监）四川两河口骨料标项目经理四川洪雅项目经理部四川向阳桥项目经理部四川新藏项目经理部四川甘孜新藏项目经理部四川两河口复建X037线V标项目经理部重庆江习项目经理部重庆蟠龙项目经理部湖北孤山项目经理部浙江台州项目经理山西东山五标项目经理部安徽金寨项目经理部安徽绩溪项目经理部山东青岛项目经理部福建福州项目经理部广东阳江项目经理部浙江大江东项目经理部山西东山二标项目经理部云南洪河州项目经理部河南港区项目经理部人力资源部工程部安监部财务部机电物资部经营部审计监察投资部市场部应包括成立建立标准化建设组织机构、制定建设实施方案、教育培训、管理文件制修订、实施运行及整改、单位自评等。2、安全管理绩效：主要写明单位、项目部近一年来的安全生产管理绩效情况。主要内容：安全生产管理组织体系、安全生产投入保障、安全规章制度体系、安全培训教育、隐患排查和治理等。四、自主评定工作开展情况主要写明自评组织机构人员组成、制定自评计划和方案、查评时间、查评依据、查评范围、查评方法，开展形式、以及自评实施和自评整改。建议图文并茂。五、安全生产标准化自评打分表各单位、项目部安全生产标准化自评打分表（根据各自行业标准化评审标准）：11、安全生产目标（30分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1目标制定（6分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。3查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。1.2目标落实(8分)1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。3查安全目标分解等相关文件。年度安全生产目标未分解，不得分。2二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。5查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。1.3目标监控与考核（16分）1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。6查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。10查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。小计30得分小计32、组织机构与职责（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.1安全机构和人员配置（20分）2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。4查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。2.1.2按规定设置安全生产管理机构。6查机构设置的文件和相关记录。未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。10查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。4二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.2安全职责（30分）2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。8查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。4查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。10查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。5二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。8查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。小计50得分小计63、安全生产投入（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.1安全生产费用管理（25分）3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。15查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。7二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于：（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新7查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合规定扣1分；无安全生产费用使用台账，不得分。8二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分工艺、新装备的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。3.2安全费用使用（25分）3.2.1落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。18查安全生产费用使用证据和台账。未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。3.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。7查检查、总结和考核的相关记录。未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。小计50得分小计94、法律法规与安全管理制度（70分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.1法律法规、标准规范（12分）4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。3查办法文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少环节要求，每项扣1分。4.1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3查安全生产法律法规与其他要求清单。未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。10二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.1.3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求，配备适用的安全生产法律法规、规程规范。6查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。4.2安全规章制度（19分）4.2.1建立健全安全生产规