水利水电施工安全生产标准化企业自评

水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）达标自评赋分明细表1、安全生产目标（30分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分1.1目标制定（6分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；公司制定《安全生产管理制度》,正式文件发布3缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；《安全生产管理制度》，应包括制定、分解、实施、绩效考核等内容。未能明确相应责任，每项扣1分。《安全生产管理制度》中应明确各级、各部门的相应责任。1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。3查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；制定公司安全生产总目标（中长期规划），正式文件发布。制定公司年度安全生产目标，（工作计划），以正式文件发布。安全生产总目标和年度安全生产目标应经安全生产委员会讨论。项目部执行公司制定的《安全生产管理制度》。制定项目安全生产总目标和年度安全生产目标。各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。公司安全生产总目标应包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等。（请注意管理目标）公司制定的年度安全生产目标（工作计划）应包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等。（请注意管理目标）项目安全生产总目标的年度安全生产目标应包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等。（请注意管理目标）、二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分1.2目标落实(8分)1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。3查安全目标分解等相关文件。年度安全生产目标未分解，不得分。公司各部门、各单位按照在安全生产中的职能，分解公司年度安全生产目标。项目部各部门、施工队、班组分解项目总目标和年度安全生产目标。31.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。5查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；总经理与各分管副总经理签订安全生产目标管理责任书。各分管副总经理与分管部门、项目经理签订安全生产目标管理责任书。各部门负责人与本部门人员签订安全生产目标管理责任书.项目经理与项目部各部门、施工队、班组长签订安全生产目标管理责任书。项目部各部门负责人与本部门人员、施工队队长、班组长与本施工队、班组成员签订安全生产目标管理责任书。5未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。签订的安全生产目标责任书中应包括实现安全生产目标的保证措施。1.3目标监控与考核（16分）1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。6查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；公司对各部门、项目部安全生产目标的实施情况进行监督、检查。（各部门、项目部每年6月下旬、12月下旬自查记录，安全管理部门每年7月上旬、次年1月上旬记录）各部门每月对本部门安全生产目标实施情况进行检查、监督记录。项目部对项目部各部门、施工队、班组安全生产目标的实施情况进行监督、检查。（每月检查记录。6未及时纠偏、调整实施计划，不得分。公司、各部门和项目部根据对安全生产目标监督、检查情况，及时纠偏，调整安全生产目标实施计划。（记录）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。10查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；公司每年年终对每个部门和各项目部安全生产目标的完成效果进行考核。（记录）项目部每年对项目安生产总目标和年度安全生产目标的完成效果进行考核。（记录）总10每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。公司年终对安全生产目标完成情况的奖惩应覆盖所有部门和项目部。（考核奖罚记录）项目部每年对各部门、施工队、班组安全生产总目标和年度目标完成情况的奖惩应覆盖项目部所有部门、施工队、班组。（考核奖罚记录）小计30得分小计302、组织机构与职责（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分2.1安全机构和人员配置（20分）2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。4查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。未成立，或未以文件形式发布成立，视为未设立；不得分；公司成立以总经理为主任、（分管安全副总经理为副主任）其他副总经理、各部门负责人为成员安全生产委员会，正式文件发布。项目部成立以项目经理为组长、各部门负责人、施工队队长、各班组长为成员的安全生产领导小组。(正式文件发布)4参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会或安全生产领导小组总经理任主任（或组长）、分管理安全副总经理为副主任（或副组长）、其他副总经理、各部门负责人为成员。(正式文件发布)项目部安全生产领导小组以项目经理为组长、各部门负责人、施工队队长和各班组长为成员。(正式文件发布)二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。公司安全生产委员会或项目部安全生产领导小组成员发生变化时及时调整，应有正式调整文件。项目部安全生产领导小组成员发生变化时及时调整，应有调整正式文件。2.1.2按规定设置安全生产管理机构。6查机构设置的文件和相关记录。未按规定设置安全生产管理机构，不得分；公司按规定设置安全生产管理机构，有设置文件。6项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。项目部按规定设置安全生产管理机构，有设置文件。2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。10查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。公司安全生产管理机构按规定配备安全生产管理人员。（数量和人员证书）项目部安全生产管理机构按规定配备安全生产管理人员。（数量和人员证书）分包单位按规定配备安全生产管理人员。（数量和人员证书）安全生产管理人员资质按5.2的规定执行。102.2安全职责（30分）2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。8查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；《安全生产责任制管理制度》，正式发布文件。制定各部门、各级人员安全生产责任制，并下发到各部门、项目部，有发放记录。8缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；安全生产责任制中应有安全生产委员会或安全生产领导小组职责。每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。安全生产责任制应包括所有部门和各级人员，内容环节应全面。2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单4查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；公司安全生产委员会每季度召开会议记录。（有参会人员签到表）4二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。项目部安全生产领导小组每月召开安全生产领导小组会议记录。（有参会人员签到表）重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；公司安全生产委员会会议记录，重大、重要安全事项经安委会研究确定。（记录）项目部安全生产领导小组每月召开会议记录，项目部重大、重要安全事项经安全生产领导小组研究确定。（记录）无会议纪要，每次扣1分；公司安全生产委员会会议会议纪要，会议纪要下发到各部门和项目部。（记录）项目部安全生产领导小组会议纪要，会议纪要下发到项目部各部门、施工队和班组。（记录）未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；公司安全生产委员会会议跟踪上次会议的措施和要求的落实情况记录。项目部安全生产领导小组会议跟踪上次会议的措施和要求的落实情况记录。上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。公司安全生产委员会议对上次会议措施和要求未完成，应有整改措施。（记录）项目部安全生产领导小组对上次会议措施和要求未完成，应有整改措施。（记录）2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。10查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。公司对各部门、项目部履行安全生产职责和安全生产规章制度检查记录。各部门对本部门人员履行安全生产职责、严格落实安全生产规章制度检查记录。项目部对项目部各部门、各岗位人员认真履行安全生产职责、严格落实安全生产规章制度检查记录。102.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。8查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；公司对各部门、项目部、履行安全生产责任制检查记录。（每季度）。各部门对本部门人员、履行安全生产责任制检查记录。（每月）。8二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分项目部对项目部各部门、施工队、班组及人员履行安全生产责任制情况进行检查（每月）检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。公司安全生产责任制检查应包括所有部门、项目部。项目部对安全生产责任制的检查应包括项目部各部门、施工队和班组。小计50得分小计503、安全生产投入（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分3.1安全生产费用管理（25分）3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；《安全生产费用管理制度》,正式发布文件。3制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。《安全生产费用管理制度》应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。15查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；公司应按规定足额提取安全生产费用。（在安全生产费用使用台帐和投标文件中体现出来）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文。《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）（水总【2014】429）号文。15二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。在编制投标文件时，将安全生产费用列入工程造价。3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于：（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员