江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则

-1-附件1江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则基本要素规范要求企业达标标准考评方法考评标准企业法人营业执照《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》要求：具备企业法人条件的全民所有制企业、集体所有制企业、联营企业、在中国境内设立的外商投资企业（包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业）和其他企业，应当根据国家法律法规及本细则有关规定，申请企业法人登记。经营单位凭据登记主管机关核发的《企业法人营业执照》开展核准的经营范围以内的生产经营活动1、持有企业法人营业执照；2、所经营的项目在营业执照许可的范围内；3、营业执照在有效期内查营业执照其中任何一条达标标准不符合，考评结论为不合格港口经营许可证《港口经营管理规定》要求：从事港口经营，应当申请取得港口经营许可。符合资质条件的，由港口行政管理部门发给《港口经营许可证》。《港口经营许可证》的有效期为三年1、持有港口经营许可证；2、所经营的项目在港口经营许可证许可的范围内；3、所装卸的货种在许可范围内；4、港口经营许可证在有效期内查港口经营许可证（及危险货物港口作业认可证）其中任何一条达标标准不符合，考评结论为不合格相关安全评价《危险化学品安全管理条例》要求：生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告在港区内储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报港口行政管理部门备案《港口危险化学品安全管理规定》要求：新建、改建、扩建从事港口危险化学品作业的建设项目，建设单位在申请设立安全审查前，应当自行对港口建设项目进行安全条件论证，并应当委托具有法律法规规定的资质的安全评价机构对该建设项目进行安全预评价。1、按规定进行安全条件论证、安全预评价、安全验收评价、危险化学品装卸作业安全评价，并通过审查；2、由具备相应资质的评价单位进行安全评价；3、将安全评价报告以及整改方案的落实情况报港口行政管理部门备案；4、危险化学品装卸作业安全评价报告在有效期内查1、安全条件论证报告；2、安全评价报告；3、备案文件其中任何一条达标标准不符合，考评结论为不合格-1-一级要素二级要素规范要求企业达标标准考评方法考评标准否决项扣分项1目标（30分）1.1目标合规性（12分）1、应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制订文件化的安全生产目标。安全生产目标和指标应：1)形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；2)符合或严于相关法律法规的要求；3)与企业的职业安全健康风险相适应；4)具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；5)企业员工及相关方易于获得（12分）1、组织制订符合国家相关法律法规要求、并结合企业实际的安全生产目标；2、形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；3、符合或严于相关法律法规的要求；4、与企业的职业安全健康风险相适应；5、具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；6、企业员工及相关方易于获得查1、企业安全生产目标发布文件；2、企业安全生产目标和指标问随机询问从业人员是否知道本企业的安全生产目标现场查看现场安全生产目标告知情况（二级否决项）1、无安全生产目标，扣12分；2、安全生产目标不符合国家法律法规的要求，扣12分1、与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分；2、安全生产目标未文件化，扣1分3、不能体现持续改进，扣3分；4、从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1分1.2目标贯彻实施（18分）应签订各级安全目标责任书，确定量化的年度安全生产工作指标，量化指标包括：人身伤害、财产损失、环境污染、设备设施完好率等内容，以保证企业年度安全生产目标的有效完成（18分）1、根据安全目标制订量化的安全生产工作指标，量化指标包括：人身伤害、财产损失、环境污染、设备设施完好率等内容；2、签订各级安全生产指标责任书；3、定期考核安全生产指标完成情况查1、量化的工作指标；2、各级安全生产指标责任书；3、安全生产指标考核与奖惩记录（二级否决项）无量化的安全生产指标，扣18分；1、量化的安全生产指标不全面，缺一级扣2分，指标内容缺一项扣2分；2、无各级安全生产目标责任书，缺1级扣1分；3、无考核奖惩记录，扣2分-2-一级要素二级要素规范要求企业达标标准考评方法考评标准否决项扣分项2机构设置与职责（30分）2.1机构设置（15分）1、应建立安全生产委员会或安全生产领导小组；应按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员（10分）1、企业应建立安全生产委员会或安全生产领导小组；2、按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）查1、企业安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件；2、组织机构及定员，安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件未设置安全生产委员会（或安全生产领导小组），扣4分；未设置安全生产管理部门，扣4分；安委会或领导小组未设置常务机构，扣4分；未配备专职安全生产管理人员，扣4分；专职安全管理人员配备不符合要求，扣2分；2、应建立健全从安全生产委员会或安全生产领导小组至基层班组的安全生产管理网络、工会安全监督网络（5分）1、建立从安全生产委员会或安全生产领导小组至基层班组的安全生产管理网络；2、建立工会安全监督网络查安全生产管理网络图工会安全监督网络图问随机询问安全生产管理网络图上的人员是否了解安全生产管理网络的构成1、未建立安全生产管理网络，扣5分；2、未建立工会安全监督网络，扣2分；3、安全生产管理网络中每缺1个单位，扣1分2.2职责（15分）1、主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务（4分）1、主要负责人是安全生产第一责任人；2、全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务；3、安全生产第一责任人应具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力查1、安全生产责任制；2、企业负责人年终述职总结或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件；3、主要负责人安全管理培训证书1、企业主要负责人不是安全生产第一负责人，扣4分；2、主要负责人未取得安全管理培训证书，扣4分；3、企业负责人对其安全职责不清楚，扣2分；4、企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生产义务，扣2分；-3-一级要素二级要素规范要求企业达标标准考评方法考评标准否决项扣分项问企业负责人《安全生产法》赋予的职责5、安全生产第一责任人不具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣2分2、建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理部门、其他各级部门、各岗位的安全生产职责（6分）1、建立安全生产责任制；2、安全生产责任制中明确各级机构和岗位的安全生产职责查安全生产责任制问随机询问安委会（或安全生产领导小组）成员1名、安全生产管理部门成员1名、其他部门成员1名、从业人员2名各自的安全生产责任1、无安全生产责任制，扣6分；2、安全生产责任制中责任不清，一处扣1分；3、相关人员不清楚其安全职责，1人次扣1分3、建立安全责任考核机制，对各级管理人员及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩（5分）1、企业应建立安全责任考核制度；（可包含在其他相关制度程序中）2、对各级管理人员及从业人员安全生产职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩查1、安全生产责任考核制度；2、考核、奖惩文件；3、考核、奖惩记录1、无安全生产责任考核制度，扣5分；2、安全生产责任不清，1处扣1分；3、未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣1分3法律法规与安全管理制度（100分）3.1法律法规与标准规范（15分）1、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新1、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度；2、明确责任部门、获取渠道、方式；3、及时识别和获取适用的查1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度；2、法律法规、标准及其他要求的清单及数据库；1、无识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度，扣5分；2、无责任部门、获取渠道、方式，1项扣0.5分；3、无清单，扣0.5分；-4-一级要素二级要素规范要求企业达标标准考评方法考评标准否决项扣分项（5分）安全生产法律法规、标准及其他要求，并定期更新，保证其为最新、有效版本；4、形成法律法规、标准及其他要求的清单和数据库3、更新记录4、无数据库，扣0.5分；5、无更新记录，扣0.5分；6、缺少重要法律法规、与企业实际相关的标准及其他要求，每条扣0.5分；7、不是最新有效版本，每条扣0.5分2、应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为（5分）采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训查1、文件发放记录；2、培训记录、告知书、宣传材料问随机询问从业人员是否接收到企业传达的相关信息1、未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训，扣2分2、从业人员未接收到企业传达的相关信息，1人扣0.5分3、每年应至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，以保证所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本（5分）1、每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行评价；2、所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本查1、符合性评价记录；2、法律法规、标准及其他要求的清单及数据库1、未对法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价，1项扣2分；2、安全生产法律、法规、标准及其他要求不是适用、有效版本，一项扣1分3.2安全生产管理制度（35分）1、应制订下列安全生产管理制度：1)安全生产责任制；2)法律法规、标准及其他要求的识别与获取管理制度；1、应制订符合法律法规、标准、条例规定并符合本企业实际的安全生产规章制度，并严格落实；2.、各制度应明确责任部查1、安全管理制度及其清单（其清单中安全管理制度是否覆盖企业的所有工作）；（二级否决项）所有管理制度均没有，扣35分1、缺少一项相关的管理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应函盖），扣4分；2、制度中无责任部门、职责、工作要求等内容，一项不符-5-一级要素二级要素规范要求企业达标标准考评方法考评标准否决项扣分项3)安全生产工作会议制度；4)安全投入保障制度；5)安全生产奖惩制度；6)安全检查管理制度；7)安全生产隐患排查治理制度；8)事故报告、调查、处理制度；9)安全培训教育制度；10)特种作业人员管理制度；11)风险评估制度；12)重大危险源管理制度；13)危险作业许可制度；14)船岸检查管理制度；15)散装危化品装卸作业安全管理制度；16)过驳作业安全管理制度；17)浮码头安全管理制度；18)装卸/储存设备安全管理制度；19)特种设备、强检设备安全管理制度；20)电气设备安全管理制门、职责、工作要求；3、各制度应具有可操作性；4、除制订规范要求的管理制度外，还应制订与本企业实际情况密切相关的其他管理制度，如：添加抑制剂和稳定剂作业管理、易制毒品/易制爆品管理、危险化学品输送管道定期巡线等管理制度；5、企业主要负责人应组织审定并签发安全生产管理制度2、随机抽查不少于制度总数1/3以上的管理制度；3、企业安全生产管理制度签发文件合扣1分；3、安全生产管理制度未按规定审定并签发，扣2分-6-一级要素二级要素规范要求企业达标标准考评方法考评标准否决项扣分项度；21)防爆设备安全管理制度；22)安全防护设备设施管理制度；23)监视和测量设备管理制度；24)消防管理制度；25)应急管理制度；26)相关方及外用工管理制度；27)职业健康管理制度；28)劳动防护用品管理制度；29)无主、废弃危险化学品处理制度；30)建设项目“