设备采购制度

第1页共5页设备采购管理制度第一章总则第1条目的。为了增强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理、满足过程能力的要求，特制订本制度。第2条设备采购负责单位。公司成立设备采购小组，采购小组由技术部、机电部、采购部及其他相关部门人员组成。第3条设备的采购原则。(1).设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。(2).生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况，生产能力平衡实际，有计划的进行。第二章采购需求的提出第4条生产设备的购置，由技术部根据本公司生产和发展需要，提出设备申请计划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。第三章设备的选择与议价第5条选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。（1）设备的规格、功能、精度、效率等。（2）设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。（3）供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。第6条选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。第四章设备的采购第7条设备采购价格的确定由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。第8条申购审批权限（1），申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。第2页共5页（2），申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。（3），申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。（4），设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的货款在一年内结清。特殊情况需经总经理批准。第五章设备验收第9条设备到货验收1，设备档案接收（1）新设备到货后，生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。（2）设备的原始技术资料由技术部负责保管，使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，技术部负责提供。2，开箱检查的步骤及内容。（1）检查外观及包装情况。（2）按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。（3）检查设备有无锈蚀。（4）核对是实物是否符合图纸要求。（5）开箱检查过程中做好检查记录。第10条进口设备的接运与验收（1）进口设备到货前，公司设备采购部应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。（2）进口设备的开箱验收应按照国家海关及商检法律、法规，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验。第11条设备入库及移交。（1）开箱检查合格后，设备入库，妥善保管。（2）设备出库移交时，设备采购小组应填写《固定资产（安装）验收移交单》，该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。第12条设备的安装与试运行第3页共5页（1）设备供应单位负责设备的安装，由机电部负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。（2）设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训，达到标准操作规范.。（3）机电部经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在问题及时反馈给生产部。第13条质量问题的解决。（1）设备采购到位后，经安装调试发现不能满足公司的工艺，技术，过程要求，或者设备本身不具有先进性，高效性，则有设备采购人员负责与设备供应商联系对设备进行更换或改进，直到达到合同的要求为止。（2）如果质量问题长期得不到解决，设备采购人员应负责向设备供应商提出退货，如在此期间对公司造成经济损失，设备采购人员应负责对设备供应商提出索赔。第六章附则第14条本办法制订、修改和废除时，需经技术部提出申请，呈请总经理批准。第15条本制度涉及表单及流程图（1），固定资产（安装）验收移交单DL-CW005-B（2），资金（资产）立项申报表DL-CW005-E（3），合同专用章申请审批表DL-CW008-D（4），设备采购流程图第16条本制度自年月日起开始实施。第4页共5页资金（资产）立项申报表缓急程度：□普通□急□特急申请类别□房屋建筑物□生产设备□运输设备□办公设备申请人申请部门年月日是否在年度计划内：□是，年计划预算内，资产预算编码为______________；□是，但超出计划预算，资产预算编码为_____________；□否，没年度计划；□否，没年度计划，但可由其他资产项目调剂，原资产预算编码为________。申请内容（固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号）：申请理由：部门审核意向金额年月日归口管理部门预算金额年月日主管副总预算金额年月日财务预算批准金额年月日批准金额年月日财务负责人总经理表单编号：DL-CW005-E第5页共5页设备采购流程图：制定申请计划供货商确认、盖章市场调研，询价支付首付款填写设备转移单支付中期款填写立项申报表初步审批议价、定价立项审批价格审批签订订购合同公司盖章填写合同专用章申请审批表供货商发货收货安装验收索要发票文件归档（订购合同、货运单等）结束换货、退货