医院内部控制风险评估报告【实用4篇】

1/35医院内部控制风险评估报告【实用4篇】医院内部控制风险评估报告【第一篇】在人们素养不断提高的今天，我们使用报告的情况越来越多，我们在写报告的`时候要避免篇幅过长。相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是网友家分享的“医院内部控制风险评估报告【实用4篇】”，欢迎阅读，希望家能够喜欢。一、检查计划及兑现情况1.月度安全风险认领：阜阳北四场区间逻辑检查设备试验，阜阳北三场（编尾、驼峰）电缆沟开挖、电缆敷设，六场驼峰4线束溜放试验。2.现场检查量化任务要求：现场检查8天3.实际检查情况：实际检查完成指定风险工点C类问题4个，完成检查计划。二、跟班写实情况11月4日跟班阜阳北四场区间逻辑检查施工设备试验（四场-袁寨、阜阳），13:00-15:00四局阜阳北项目部四电分部信号作业队，施工负责人刘雷峰9:00检查当日施工准备情况、当日施工计划，核对试验内容，检查工作任务分工。11:00检查登销记准备情况，邻站配合试验人员到位情况。2/3512:30了解当日电务段、工务段同步利用天窗点的维修内容。13：00施工计划下达，试验开始。13:30施工单位配合试验人员对配线修改任务单保管不善，配线修改未及时登记建立台账。13:50邻站试验，站联电缆标志标识检查。14:30检查配线恢复情况。14:55试验计划完成，施工计划销记设备恢复使用。15:00施工按时销记，设备正点开通使用。存在主要问题1、配线修改未及时登记建立台账。2、站联电缆标志标识损坏未及时恢复。3、邻站配合试验人员沟通不畅，试验结果未及时汇报。三、深度分析和评价（一）深度分析的风险工点概况：本月风险点为六场驼峰4线束溜放试验、阜阳北四场区间逻辑检查设备试验、阜阳北四场区间逻辑检查设备试验等，风险等级为低度。本月上述作业安全可控，但存在着施工现场路财路料回收不及时，型设备备件未及时移交等情况，现场施工人员存在安全防护不当及通信联系等问题等。（二）存在的主要问题：1.现场发现的主要问题：阜阳北六场缓行器备件未及时办理交接手续，随意堆放，六场编尾新开通的设备缺陷未及时整3/35改。2.风险研判：低度风险3.本月信号专业风险管控措施落实良好，重点项目、重点作业、高风险作业控制良好。（三）整改措施及要求：1.现场整改要求：检查问题均已按要求整改整改（见附件）2.具体管理要求：及时办理备件交接，及时克服检查中发现的设备缺点。审核意见医院内部控制风险评估报告【第二篇】一、风险评估的意义和目的风险评估是指在识别的基础上对风险进行计量、分析、判断、排序的过程，简单的说，风险评估就是评估风险发生的可能性和危害性，可能性表示一个既定事项将发生的概率，危害性则表示它的后果的严重程度，风险评估的结果是应对风险的主要依据。医院作为流动人群密集的公共场所，暴露于各种风险之下，对各种风险进行评估，可以明确医院应对的重点，以保证医院处于稳定的秩序中，为患者提供温馨、舒适的就医环境。二、风险评估的方法本次风险评估共组织医院二十个职能科室开展，采用调查问卷的方式对我院面临的突发公共卫生事件、医疗纠纷、火灾、4/35医院感染、供电事故、供水事故、供氧事故、信息网络突发故障、电梯意外事件、地震、跳楼事件、恐怖袭击等12种危害进行了风险评估，以量化评分的形式对上述12种危害发生的可能性、事件发生的危害性以及对事件的应急准备程度综合综合分析，以上项目的得分相乘计算总得分，按由高至低顺序排列，得分最高者为医院最应重视、最应集中资源进行应急处理的事件。三、对我院风险评估的结果我院是一所三级眼科医院，可以说人员复杂、流动性大、建筑物密集、交通拥挤、管道、线路密集、易燃易爆物品多，所以灾害脆弱性分析必不可少。根据我院的实际情况我们列出突发公共卫生事件、医疗纠纷、火灾、医院感染、供电、供水、供氧、故障、信息网络突发事件、电梯意外事件、地震、跳楼事件；恐怖袭击12种医院可能存在的风险，分别从发生的可能性、事件发生的危害性以及事件的应急准备等方面对上述风险进行了分析排序，并对应地制定了我院的各类应急预案，针对重点防范的内容进行培训，使我院的灾害风险下降。通过统计分析对我院的风险得出如下结果：风险类别发生可能性后果严重程度突发公共卫生事件低中医疗纠5/35纷中中火灾中高医院感染中中供电故障低低供水故障低低供氧故障低低信息网络突发事件中低电梯意外事件中中地6/35震低高恐怖袭击低高按照统计计算我院排位前三位的的风险分别为医疗纠纷、火灾、信息网络突发故障，应当重点做好上述三项危害事件的应急准备工作。（一）突发公共卫生事件突发公共卫生事件是指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病,还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发公共事件。突发公共卫生事件不仅给人民的健康和生命造成重大损失，对经济和社会发展也具有重要影响。主要危害1、人群健康和生命严重受损。2、事件引发公众恐惧、焦虑情绪等对社会、政治、经济产生影响。3、造成心理伤害。4、国家或地区形象受损及政治影响。典型事件：2003年爆发的“非典”是众多国家面临的一场疫病危机，其中中国内地是重灾区。据世界卫生组织统计，2002年11月至2003年6月席卷30余个国家和地区的“非7/35典”，其中中国5328例，占63％；全球死亡病例784例，其中中国340例，占44％，在全球造成了巨大的影响。预防与控制1、提倡广大医护人员认真学习《国家突发公共事件总体应急预案》、《济南市第二人民医院突发公共卫生事件应急预案》等。2、加强突发事件应急演练和培训考核。（二）医疗纠纷医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中一方或多方当事人认为另一方或多方当事人在提供医疗服务或履行法定义务和约定义务时存在过失，造成实际损害后果，应当承担违约责任或侵权责任，但双方或多方当事人对所争议事实认识不同、相互争执、各执己见的情形。随着病人对医疗服务的期望值的提高及部分职业医闹的产生，重大医疗纠纷发生率有所提高，对医护人员的人身、医院财产及声誉影响极大。危害1、患方易走入误区，与医务人员发生冲突，造成人员伤亡。重大医疗纠纷均会发生暴力行为：拒绝移尸、殴打工作人员、拉横幅、烧纸钱、封堵电梯、扰乱正常办公秩序等，影响医院正常工作的进行，严重威胁工作人员人身安全和医院公共财物安全。2、给患者及医务人员造成深远的心理影响。8/353、患方往往会要求高额赔偿，诈取医院财物。4、部分纠纷患方还会在网络、新闻等媒体上歪曲事实，误导不知情的群众博取同情，损坏我院声誉。典型案例：2012年某日8:00左右，一患者家属带领亲属及一群医闹，把进出我院的大门堵死，并在大门上方挂横幅，其间不让任何人进出，致使医院大门周围站满了人群，使整个医院的进出车辆和往来就医人员完全堵塞在大门外，医院工作一度处于瘫痪状态，严重扰乱了医院的正常工作秩序。医院领导得知此事后，马上启动了处理突发事件的应急工作，召集医院各部门的负责人及相关科室召开会议，和病员及家属进行协商调解，并把正在医闹的情况及时上报市卫生局，也及时通报了五里沟派出所、110民警迅速赶到现场维持秩序，整个事件历时多达几天，对医院正常的医疗秩序造成了严重影响。我院脆弱环节当今社会医疗纠纷频发和一些因素有关，如医院自身在医疗服务方面的因素，医务人员防范医疗纠纷意识的缺陷，患者希望值过高的问题，患者的经济状况与健康需求的矛盾问题，社会新闻媒体宣传的因素。我院作为山东规模最大的眼科专科医院，承担了省内大量的眼科医疗工作，尤其是全省各地的眼病疑难病例多数被推荐到我院就诊，势必有部分疑难病例在诊疗过程中未能完全达到患者的满意，容易引起患者、患者家属、公众的误解，易导致医疗纠纷的发生。预防与控制9/351、加强对病人的入院宣传，做好医患沟通；加强对医护人员的培训，改善服务态度，完善服务手续，提高服务质量。2、组织学习我院医疗纠纷应急预案，熟悉处理程序和自身职责。3、进一步加强对安保人员的处突技能培训，注意总结平时处理经验；进一步加强医患沟通人员技能培训，提高沟通能力，尽量和谐化解医疗纠纷。4、进一步加强与派出所等合作单位的联系，互帮互助，确保重大医疗纠纷时得到足够的应急支援、防止事件扩大（三）火灾随着社会医疗水平的逐渐提高，医院的规模不断扩大，医院功能也由单一型逐步向多元化、复杂化发展，在为广大人民群众就医提供了良好的环境的同时，也给消防灭火工作带来巨大的考验。医院因为“四多建筑多、人多、病人多、易燃易爆物品多，一旦发生火灾，势必造成重大财产损失和人员伤亡，由于诸多原因，近年来，医院重特大火灾事故时有发生。危害1、内部可燃物资多，火灾隐患严重。2、疏散人数多，扑救难度大，火势很容，易蔓延扩大。3、电气线路易老化、用电超负荷。4、零星火种多，管理难度大。5、医疗设备繁多，财产损失严重。典型事件吉林省辽源市中心医院大火：2005年12月15日10/3516时10分许吉林省辽源市中心医院突然停电，电工在一次电源跳闸、备用电源未自动启动的情况下，强行推闸送电。16时30分许，配电箱发出“砰砰”声，并产生电弧和烟雾，导致配电室发生火灾，在自救无效的情况下，于16时57分才打电话报警，前后历时近30分钟，造成了火势的迅速发展蔓延。因该单位延误了扑救初起火灾、控制火势的最佳时机，消防队到达现场时，已形成大量人员被困的复杂局面，群死群伤事故已不可避免。这次大火造成40人死亡、28人重伤、182人受伤火灾直接损失万元，是建国以来卫生系统的最大一起火灾。我院的脆弱环节1、我院的住院楼、门诊楼临床科室易燃药品多，简易板房，线路老化严重。2、住院大楼、门急诊楼为医疗用房，设有氧气管道和氧气接口，如氧气泄漏遇到火星，极易发生火灾。3、住院患者因疾病存在遇火灾后自救或自我保护能力差，有些患者逃生、转运困难。预防与控制1、加强排查，对医院的建筑、安全通道、库房、线路等薄弱环节定期进行排查。2、配备必要的消防设备，及时更新灭火器材。3、严格执行禁烟制度，坚决杜绝在病房和办公室的抽烟行为。4、认真学习有关火灾应急预案和火灾应急常识。5、定期举行安全知识培训和应急演练11/35（四）地震地震又称地动、地振动，是地壳快速释放能量过程中造成振动，期间会产生地震波的一种自然现象。全球每年发生地震约五百五十万次。地震的危害地震常常造成大面积的、严重的人员伤亡能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、传染病流行及放射性物质扩散。典型案例1、2008年5月12日中国汶川特大地震；2、2010年4月14日青海玉树地震；3、2011年3月11日本特大地震；4、2013年4月20日雅安芦山地震。我院的脆弱环节我院的住院楼楼层高、与门诊楼连体接建如遇大地震不易逃生，门诊楼出入口小，地震时不容易疏散人员，地震发生时，需要保护、转移的患者多，地震发生后医务人员可能存在伤亡，医疗场所可能受到破坏，给救援工作带来困难。预防与控制1、加强宣传教育，学习有关地震逃生知识。2、认真学习我院的地震应急预案。（五）医院感染医院感染是指住院病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染，但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染。医院工作人员在医12/35院内获得的感染也属医院感染。广义地讲，医院感染的对象包括住院病人、医院工作人员、门急诊就诊病人、探视者和病人家属等；这些人在医院的区域里获得感染性疾病均可以称为医院感染，但由于就诊病人、探视者和病人家属在医院的时间短暂获得感染的因素多而复杂，常难以确定感染是否来自医院故实际上医院感染的对象主要是住院病人和医院工作人员。危害医院感染的危害不仅表现在增加患者发病率和病死率，增加患者的痛苦及医务人员工作量，降低病床周转率方面，还给患者及社会造成重大的经济损失。典型事件：2005年12月11日10点左右，安徽省宿州市立医院眼科的医生和来自上海的眼科主任医师徐某以及上海舜春扬科技贸易有限公司的几个工作人员为10名患者白内障超声乳化手术，术后几名患者都觉得眼睛疼痛难忍，但是这并没有引起几位眼科医生的重视。直到第二天