质量手册(最后一页工艺流程)

编号:XK/Z-2013修改码：01编号：XK/Z-2013徐州翔开电气质量管理体系文件质量手册受控状态：分发号：2014年04月8日实施2014年04月8日批准编号:XK/Z-2013修改码：02质量管理体系文件名称：质量手册编号：XK/Z-2013版本：A版修改码：0编写：刘伟审核：高荣双批准：曹军萍编号:XK/Z-2013修改码：03目录发布令工厂概况质量方针质量目标管理者代表任命书质量手册0引言1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施控制程序9质量手册的管理编号:XK/Z-2013修改码：04发布令根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》编写我公司产品的质量管理体系手册，经管理者代表审核，符合GB/T19001-2008标准4.2.2条款的要求，符合我公司使用实际情况，有较好的操作性，现批准发布，从2014年04月08日开始实施。本质量手册包含了我公司的质量方针、质量目标、质量管理体系范围，质量管理体系过程、顺序及相互作用和过程方法，是我公司质量管理体系纲领性文体，全体员工必须认真学习，掌握过程方法，坚持贯彻执行，为实现我公司质量目标，满足顾客要求，增强顾客满意而努力。总经理：曹军萍2014年4月08日编号:XK/Z-2013修改码：05公司概况公司座落在苏、鲁、豫、皖四省交界处，津浦、陇海两大铁路干线及连霍、京沪、京福、徐合高速公路交汇处的中国历史文化名城徐州。公司地处徐州市国家高新技术开发区，紧邻通向四方的高速公路，北望京杭大运河和徐州铁路枢纽站，南临徐州机场。得天独厚的地利，网接四面八方的客商。公司是一家生产各种规格、型号成套开关设备的专业制造公司。公司以团结、求实、开拓、高效的精神，奋力拼搏，锐意进取、不断提高产品质量，研究发展新产品，形成以高压成套开关设备的发展的格局。精良的设备、先进的技术、严格的管理、周到的服务，造就出一流的品质，受到客户的赞许。集著名厂家的制造技术，严格控制外协方的产品质量,建立完善的产品质量控制体系,其产品技术性能均达到客户图纸要求。为制造国内同行业一流的产品而努力。编号:XK/Z-2013修改码：06质量方针质量创市场、服务赢得顾客、以改进求发展质量方针的涵义：全体员工齐心协力、坚持质量第一，使生产和服务过程的策划和结果满足顾客的需求和期望；持续改进质量管理体系，更新管理方法，实现过程的优化；不断采用新技术，开发新品种，持续满足顾客的需求和期望，增强顾客满意。总经理：曹军萍2014年4月08日编号:XK/Z-2013修改码：07质量目标产品一次交验合格率≥95顾客满意度≥80%，三年内达到85%以上总经理：曹军萍2014年4月08日测量方法：1.以产品出公司检验合格批次和出公司批次统计计算产品出公司合格率；2.以产品交验检验合格批次和总批次统计计算产品一次交验合格率；3.采用问卷调查的方法，测评顾客满意程度。编号:XK/Z-2013修改码：08关于管理者代表的任命：本公司“关于贯彻GB/T19001-2008标准的决定”中，任命高荣双为管理者代表，并规定其职责：1.确保我公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.公司质量管理体系有关事宜的外部联络；总经理：曹军萍2014年4月08日编号:XK/Z-2013修改码：090.引言：本质量手册根据GB/T19001-2008标准引言的要求，确定了过程方法的思路，要求每个员工掌握过程方法，用过程方法贯彻实施本手册。a）本公司的产品的实施活动，可分为产品实现和管理活动两大类，它们相互关联，相互影响。要求每个部室、每个岗位都要把自己的工作看作一个过程，并协调好该过程与其它过程的关系；b）每一个过程必须考虑输入和输出的转化，过程的实施必须坚持：策划----实施----检查-----处理（改进）的PDCA循环；1.范围：1.1总则本手册规定了我公司产品的质量管理体系的要求，通过实施和保持质量管理体系，确保我公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。1.2应用我公司采用GB/T19001－2008标准建立的质量管理体系，覆盖产品生产和销售过程，涉及生产部、质检部、供销部等部室和生产车间。删减7.3；因为已经有了CCC认证，产品定型不得修改。2.引用标准：GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》以上标准在本手册发布时均有效，由于标准会被修改，因此，要注意标准是否最新版本3.术语和定义：3.1本手册采用GB/T19000－2008标准的术语和定义。3.2本手册表述供应链，经过更改，以反映我公司的实际情况，供应链为：供方-------公司--------顾客4.质量管理体系4.1总要求我公司采用过程方法按照GB/T19001-2008标准的要求建立产品的质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。4.1.1我公司产品质量管理体系分为产品实现主过程和支持产品实现的管理过程。编号:XK/Z-2013修改码：0104.1.2产品质量管理体系的过程：a)工艺流程图钻c）管理过程为管理职责，资源管理、测量分析和改进以及文件管理等过程，这些过程及其支过程的要求体现在本手册中，为此应按手册中的规定，管理这些过程以支持产品的实现。4.1.3本公司为确保上述产品实现过程和支持过程得到实施和控制，制定了相应的操作方法和控制方法，如工艺规程、检验文件等；4.1.4应配置相应的人力、生产设备、测量和试验设备及文件、记录等产品实现过程所必需的资源。4.1.5按文件规定实施这些过程和对这些过程监视、测量和分析。4.1.6实施纠正/预防措施，对这些过程和过程的结果持续改进。4.1.7我公司计量器具检定，委托法定部室进行。4.2文件要求：4.2.1总则根据GB/T19001-2008标准条款的要求，我公司质量管理体系文件包括：a）质量手册（包括质量方针和质量目标）；b）标准所要求的必备6个程序文件c）过程的策划、运行、控制所需的作业文件；d)标准所要求的以及工厂质量管理体系所要求的记录（见附录三）。4.2.2质量手册,根据GB/T19001-2008标准要求和产品的特点，我公司编制质量手册，作为全厂的质量管理和质量保证的准则，必须认真实施并持之以恒。手册的内容为以下三个方面：a）产品质量管理体系范围，即体系覆盖的产品、过程、部室和顾客群。b）质量管理体系程序文件及其引用（见附录二）。c）运用流程图方式对质量管理体系的策划、实施、保持、改进和过程之间相互作用的描述。d)对《质量手册》管理按4.2.3条款要求进行。图纸定型材料采购检验下料折弯焊接表面处理装配调试测试包装标识、防护、监视和测量编号:XK/Z-2013修改码：0114.2.3文件控制程序（XK/CX1-2013）对文件编制、批准、发放、更改、标识、使用等进行管理，确保使用现场得到有关文件适用版本，防止使用已作废的文件。4.2.3.1职责a）供销部负责质量管理体系的管理性文件的编制、发放、更改、标识等管理；b）生产技术部负责技术文件编制、发放、标识等工作；c）各部室、车间负责正确使用文件。4.2.3.2文件控制的范围：a）质量手册（包括质量方针、质量目标）；b）程序文件（已包含于质量手册中）；c）作业文件，包括管理作业文件和技术文件；外来文件，如产品标准、相关的法律法规等；d)图纸,记录表格。4.2.3.3采用编号方法，对文件标识，以便于识别4.2.3.4文件的编写和批准管理文件和技术文件分别由供销部和生产技术部组织有关人员编写，为确保文件充分和适宜，应组织讨论、修改、审核和批准，其中：a）质量方针、质量目标由管理者代表审定，总经理批准；b）质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准；c）管理作业文件由分管的部室负责人审核，管理者代表批准；d）技术文件由生产技术部负责人审批；4.2.3.5文件的评审a）为确保文件持续地适宜性和充分性，每年初对文件评审一次，在产品、过程及职能调整时，要及时评审，管理性文件由管理者代表主持评审，技术文件由生产技术部负责人主持评审；b）评审中发生文件更改和更新，必须按4.2.3.4要求更改和批准；c）评审后供销部对公司体系文件目录及各部室的文件目录加盖评审日期章，生产技术部对每一份文件加盖评审日期章，包括各部室所使用的技术文件。4.2.3.6文件发放a）供销部实施体系文件发放，编写“文件发放（回收）登记表”经管理者代表批准后发放，发放时对文件加盖“受控”章和分发号，领用人在“文件发放（回收）登记表”中签字，发给认证机构的《质量手册》加盖“受控”印章，提供给外单位的文件，由管理者代表批准，发放时盖“非受控”章。b）生产技术部实施技术文件发放，编制“文件发放（回收）登记表”经管理者代表批准后按上述条款发放、签收。编号:XK/Z-2013修改码：012c）文件发放分别由供销部和生产技术部文件资料管理人员进行，并认真核对，确保文件到达使用现场。4.2.3.7文件的更改发生文件更改分别由供销部或生产技术部对体系文件和技术文件更改，其方法为：a）相关人员填写“文件更改通知单”写明更改原因、更改条款（内容），按4.2.3.4条款审核和批准；b）文件管理人员实施文件修改，采用划改法的要注明修改标记，改动该页的修改码，并在“文件修改记录”中做修改的记录；c）发生文件换页，应收回旧文件，发放新文件，并做回收记录和再发放签收。d）文件更改、换页、换发应与发放范围和份数相符。e）如发生质量管理文件换版，则应对文件版本作更改。4.2.3.8文件的使用a）使用文件的各部室应保持文件清晰，不得擅自涂改、损坏、持有文件人员应妥善保管好文件；b）各部室编制本部室接收和使用的文件的文件目录，供销部和生产技术部分别编制本公司体系文件目录和技术文件目录，以便经常对文件检查、核对。4.2.3.9外来文件的控制a）外来标准等外来文件，由生产技术部登记，保管、发放时应加盖“受控章”。b）外来文件发放按4.2.3.6条款执行。c）外来文件使用按4.2.3.8条款执行。d）由于标准会被修改，生产技术部应注意收集其最新版本。4.2.3.10作废文件处理a）文件换页、换发等所回收的作废文件分别有供销部或生产技术部文件管理人员及时在其部室负责人监督下销毁；b）如需保留作废文件，作为参考资料时，必须对其加盖“作废”和“保留”章并登记，以防作废文件的非预期使用。4.2.4记录控制程序（XK/CX2-2013）对记录标识、使用、贮存、保护等进行管理，为产品、过程和质量体系符合要求及体系有效运行提供证据，其控制范围是：具有证明产品、过程和质量体系与要求的符合性以及证明质量管理体系有效性的记录，包括填写完毕的记录、图、表、、书面报告、会议记录等。4.2.4.1职责：供销部负责公司质量记录的控制，各部室负责本部室使用和保管的记录，4.2.4.2记录控制要求为：保持清晰、字迹清楚、记录应编号、易于识编号:XK/Z-2013修改码：