[33000字]廉政风险防控流程图多个流程图，

1/100[33000字]廉政风险防控流程图多个流程图，机关事业单位廉政风险防控流程图网格业务流程廉政风险点防控措施于网格化智慧管理平台上接收事件。低风险中风险监测、分拨、协调职责、条块不清晰的事件，分析区域事件分布的重点、特点，每周汇总情况通报街道领导。针对巡查、整治中发现的重点问题，向巡查、整治单位下达整改任务。工作人员在日常实有事件监测、督查工作中徇私舞弊，瞒报巡查、整治单位的重点问题，或协助相关单位优化数据等。1.完善相关规章制度,做到有章可循；2.强化问责,对存在失职、渎职行为的工作人员，情节轻微的采取教育和训诫等方式进行处置，督促其认真改正；情节严重、造成社会安全严重后果的，予以辞退并依法移送相关机构进行处置。高风险督查、核查已整改完毕的事件，将不合格事件通报整治单位，督促规范整改。1应急值班工作内容廉政风险点防控措施接听值班电话，处理街道日常值班工作，对街道各单位值班值守情况进行检查。对上级领导的指令进行上传下达，跟进办理情况。各类突发事件的现场处置、协调、监控、调度、通讯和督导工作。开展应急管理知识进学校、进社区、进企业三进培训以及应急工作人员业务培训活动等。工作人员在日常工作中玩忽职守，应急信息转达不及时、责任落实不到位，或谎报、瞒报问题，造成突发事件处置不及时，群众生命财产安全受到威胁。工作人员联合培训机构，虚报培训课时、讲师费用、场地费用和培训资料费用等。1.加强培训，提高责任意识；2.强化责任追究，对应急值守工作不到位的个人予以通报批评，造成重大损失的，将按照有关规定严肃追究责任。1.严格按照《深圳市财政委员会中共深圳市委组织部深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市市级机关培训费管理办法的通知》，组织开展培训；2.建立健全费用核查制度，杜绝费用虚报。低风险3/100中风险高风险信息化办工作内容廉政风险点防控措施系统维护：负责组织运维单位做好街道分中心硬件环境系统、网络环境维护工作。包括大屏幕系统设备、坐席设备、音响设备、供冷设备和机房所有设备及分中心部署运行的业务管理系统、监测系统和信息服务系统等软件系统及其基础支撑软件的维护等。数据运行：负责组织运维单位做好街道分中心系统及数据共享的技术保障工作。包括为分中心系统接入、部署及相关数据的导入、导出等共享服务提供技术支持，为数据库系统的正常运行提供技术保障等。工作人员对常态工作容易出现侥幸心理，认为日常维护、检测、记录存档等工作是不变的、低风险的，对信息化工作的重要性和作用认识不足，对信息安全的重要性认识不足。1.加强培训，提高认识；2.强化责任追究，对信息化工作不到位的个人予以通报批评，造成重大损失的，将按照有关规定严肃追究责任。低风险中风险高风险党工委办公室廉政风险防控流程图工作流程廉政风险点防控措施咨询台：咨询业务、派发表格及办事指南。填表区：指导群众填写表格。受理窗口：受理业务、接收业务材料。业务部门：审批业务发证窗口：核发证照并录入系统。部分业务的申请材料中包括第三方检测报告，业务部门没有指定检测公司。可能会出现第三方检测公司与工作人员联系，工作人员向申请人推荐该公司，从中获取提成、介绍费等利益。1.可能出现申请人要求工作人员代办业务并支付酬劳费等现象。2.部分业务需要现场核验原件，窗口人员在复印件上签字确认再将资料提交给业务部门。可能出现申请人与窗口人员私下联系，现场核验资料时提交假的复印件资料，窗口人员跳过核验原件的过程直接签字并受理业务，申请人再向窗口人员支付酬劳费等。1.严格按照区政务服务局业务流程办理业务，按照各业务部门的业务要求受理材料，对于特殊情况的业务，需征求审批部门的意见再受理或不予受理。2.加强廉政教育，巩固政务服务中心工作人员思想防线，不断提高全体工作人员的廉政风险防范意识。3.加强法制教育，严格按照相关规定程序办事，遵守法律法规，加强行政服务大厅工作人员的法制意识及自律意识。4.严格落实《XX街道政务服务中心工作人员行为规范》与《XX街道政务服务中心工作人员考评办法》，规范大厅工作5/100人员行为，杜绝不廉洁情况发生。5.在行政服务大厅公示监督举报电话，自觉接受群众的监督，不收受任何红包、回扣、劳务费等不法利益。进一步完善，畅通举报渠道，对违法违纪行为坚决查处。低风险中风险高风险纪检监察审计办公室办理案件流程廉政风险防控流程图办案工作流程廉政风险点防控措施接受违纪线索和材料，并予以处理。低风险按照规定对受理的违纪线索和材料进行初步核查和证实。按照管辖权限经初步核实认为确有违纪事实，依照规定决定立案。工作人员在处理信访举报、案件检查等工作中，通风报信，故意隐匿检举控告材料和有关证据材料，或者泄露检举控告的内容、案件检查的情况。1.严格执行区纪委检举控告、调查取证的流程规定，参加调查取证不得少于2人；2.严格做好案件资料的保密、备案工作，指定专人负责案件有关文件流转，不允许无关人员接触。中风险高风险通过调查收集证据，查明违纪事实。对经过立案调查并需要追究党政党纪责任的案件，在调查终结后向案件审理部门移送。办案人员利用办案工作之便索取利益或好处，在案件调查过程中徇私舞弊或枉法处理。1.进一步完善办案程序，严格执行各级关于案件调查工作的规定流程，加强内部监督与制约；2.严格责任追究，防止灯下黑，畅通举报渠道，对违法违纪行为坚决查处。纪检监察审计办公室政府投资项目审计全过程廉政风险防控流程图审计工作流程廉政风险点防控措施审前调查阶段审计实施阶段征求意见阶段审计人员擅自泄露审计期间知悉秘密给被审计单位；隐匿、瞒报审计过程中发现的违纪违规线索或销毁重要审计证据；利用工作或受聘工作之便索贿、受贿；与被审计单位及其他相关单位等串通舞弊、弄虚作假。1.严格遵守审计八不准规定、审计操作规范等基本制度；2.审计组签订廉洁审计承诺书；3.向被审计单位公示审计纪律，接受被审计单位监督；4.定期或不定期进行廉政教育，建立常态化机制；5.审计过程中，工作方案、工作底稿、审计证据等以书面7/100形式留存归档。做到有据可依，提高审计质量，防范审计廉政风险；6.强化日常监督，有效结合内部监督与外部监督。低风险中风险高风险审计报告阶段审计人员营私舞弊出具虚假审计报告。科室设置廉政举报信箱，公布举报电话和举报邮箱接受社会监督。组织人事部发展党员廉政风险防控流程图工作流程廉政风险点防控措施入党申请低风险入党积极分子的确定和培养教育发展对象的确定和考察预备党员的接收1.在办理入党、预备党员转正的手续过程中，接受说情、宴请，收受好处等；2.在入党材料、预备党员转正材料不齐全或不符要求情况下，仍办理手续；3.无故不受理或不及时审查，造成党员发展过期，不如实签署审批意见，导致把不符合条件人员吸收到党内。1.加强党务工作者的教育培训，增强其工作责任感，提高工作水平，同时强化党纪政纪和廉洁自律各项规定学习，加强风险防范意识；2.严格按照有关规定办理相关手续，建立回避制度和集体研究决策制度，切实落实公示、举报制度；3.强化过程监督，邀请群众代表、党员代表对发展党员的各个环节进行监督。中风险高风险预备党员的教育、考察和转正组织人事部党费收缴、管理和使用廉政风险防控流程图工作流程廉政风险点防控措施按月度下发缴纳党费通知收缴各党支部党费每月与会计对账党费上缴至区委组织部，并且公示1.党费汇总统计的数额与实际收缴数额不符；2.对各党支部的费用使用情况监督不力；3.乱用或挪用党费。1.严格执行中组部关于党费收缴标准的规定，加强各岗位监管，依法依规办事；2.加强集体研究决策制度，临时党费收缴开据并由2名人员操作，按时上缴财政办党费专项账户；3.明确党费列支项目，建立党费账目监督、审核、公开、公示机制；9/1004.严格按照规定程序使用和报销党费。低风险中风险高风险组织人事部党内评先评优廉政风险防控流程图工作流程廉政风险点防控措施提交申报资料低风险对申报材料进行审查核实筛选、确定优秀单位/个人1.评审过程中接受请托或收受、索取财物；2.参评资格把关不严，申报材料审核不严，评选条件执行不严；3.评审未实行回避监督，导致结果有失公正；4.没有按要求进行公示。1.严格把关，按照公平、公正的原则，对申报材料进行认真审核；2.加强党纪政纪和廉洁自律各项规定学习教育，加强业务人员廉政风险防范意识；3.做好名单公开公告，接受党员和群众监督。中风险高风险公示组织人事部基层党组织建设、管理、换届选举廉政风险防控流程图工作流程廉政风险点防控措施党员大会有关准备工作召开党员大会党员大会后续工作1.未严格执行基层党组织的换届、改选有关规定，在基层党组织换届过程中有指使、暗示等行为；2.对基层党组织管理不力，制度不健全；3.日常接受请托或收受、索取财物候选人资格审查不严；4.违反保密规定，换届期间跑风漏气；5.通过收受财物、接受宴请等方式，规避、违反选举程序，如换届程序未全部公开，造成群众矛盾。1.认真贯彻民主集中制原则，坚持民主、公开、竞争、择优的原则，增强工作的透明度和公开性；2.完善社区两委班子换届、补选、日常管理制度，严格履行干部人事工作程序，严格执行干部选拔任用工作的各项规定；3.切实加强作风和纪律建设，严格遵守基层人员任免相关规定、纪律，对工作人员严格要求，严格教育，严格管理，严格监督；4.公开换届程序，接受社会、群众监督，丰富举报形式，多方面听取群众诉求。低风险中风险高风险11/100工作流程廉政风险点防控措施低风险制定招聘条件1.不按岗位实际需要拟订招聘计划，设定指向性明显的招聘条件；2.接受相关人员宴请，红包等，重亲厚友。1.严格按照工作需要设定招聘岗位；2.充分征求岗位所在部门的意见后，拟订招聘计划，并层层把关，防止指向明显的计划。中风险高风险初审面试在资格初审或面试时把关不严，对不符合条件的应聘人员予以通过审查。各个环节的工作均要经分管领导及街道领导层层审批；对应聘人员填报的信息进行严格把关，对应聘人员信息不明确的，要及时与应聘人员联系，要求其提供准确信息。进行考察考察工作不认真细致，接受应聘人员礼品、宴请等。强化工作人员岗位责任心和职业道德，坚持党管干部原则，对重大事项要集体讨论决定。办理入职手续工作流程廉政风险点防控措施1.进一步规范干部选拔任用工作程低风险民主推荐公布民主推荐结果民主测评报告考察情况1.不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐；2.更改、伪造民主推荐结果；3.未按规定考察干部，隐瞒考察中发现的问题，未按照考察实际情况撰写考察材料；4.不如实向党委报告考察情况。序，按照要求确定民主推荐范围；2.坚持德才兼备、以德为先原则全面考核干部，严防公开竞聘和民主测评环节拉票行为；3.严格按照要求任免干部，杜绝回避发现的问题或发现问题隐瞒不报，严禁违反规定向有关人员透露干部考核、任免等信息；4.干部选拔任用工作的每一个环节都需要2人以上共同负责；5.对拟任人员要征求纪委、计生等部门意见；6.干部选拔任用工作中所形成的资料和材料要存档备查。中风险高风险工作流程廉政风险点防控措施低风险13/100核对个人工资标准中风险调整工资因疏忽大意未能及时对工资应发变动的人员进行工资调整。认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时为发生变动的人员变更工资。高风险工资计算工资计算错误，损害当事人利益。认真计算工资，保证在职及离退休人员能正常准确发放工资。工资审核审核不严格。严格审核把关。工资发放工作流程廉政风险点防控措施统计各部门人数低风险中风险分配名额民主测评民主考核1.不按规定制定方案、分配优秀名额；2.人员管理不到位；考核不规范；审核优秀等次初步人选把关不严；3.回避考核中发现的问题，或发现问题隐瞒不报；4.不按规定时间、范围进行公示。严格按有关规定制定工作方案，明确程序、分配名额。考核优秀等次由各科室投票选出，并经人事部审核。高风险统计审核维稳综治办公室固定资产采购流程廉政风险防控流程图工作流程廉政风险点防控措施低风险查询固定资产是否符合报废标准。填写固定资产报废申请表。可能存在虚假报废、侵吞固定资产的风险。严格按照有关规定申请报废，杜绝虚假做账现象。施行财务与