WHVK-QP-11-02材料设备质量监管程序

武汉市万科房地产有限公司程序文件材料设备质量监管程序编号：WHVK/QP-11-02版号/修改状态：A/1生效日期：2004-3-15第1页共3页1目的本程序规定现场材料设备的质量监控程序和职责，以保证工程各阶段的材料设备质量和正常的施工条件。2适用范围本程序适用于公司所有工程项目现场材料设备的管理。3职责3.1项目工程师负责对进入现场的材料设备进行检查、验收，并组织施工单位对材料进行抽样、检验；审核施工单位材料使用计划并监督施工单位材料的保管及使用情况。3.2工程主管负责审批承包商提交的材料进场申请单，审核确认材料进场验收及抽检情况并上报项目经理。组织召开有问题的材料处理会议。3.3项目经理负责审查和批准施工单位的材料使用计划，批准材料进场。责令经检查或抽检不合格的材料退场。4工作程序组织材料定板设计管理部/项目经理部a)执行《工程材料设备质量监管计划》b)见控制要点5c)填写《工程材料设备质量监控表》项目经理部/工程管理部组织材料的采购见《材料设备采购控制程序》a)执行《工程材料设备质量监管计划》b)收集人可为项目经理部、成本管理部、工程管理部、设计管理部人员，要求施工单位也提供样品c)填写《工程材料设备质量监控表》项目工程主管工程材料设备质量监管策划相关人员收集材料设备信息和样品a)扩初设计开始后即开始此项工作b)可要求监理公司协助编写c)依据《公司材料设备采购计划》d)《工程材料设备质量监管计划》武汉市万科房地产有限公司程序文件材料设备质量监管程序编号：WHVK/QP-11-02版号/修改状态：A/1生效日期：2004-3-15第2页共3页工程主管组织材料的进场验收a)执行《工程材料设备质量监管计划》b)见《物资进场验收指引》c)填写《工程物料质量监控表》、《材料进场验收单》项目工程师监督承包商对材料的抽样、检验a)执行《工程材料设备质量监管计划》b)填写《工程材料设备质量监控表》项目工程师抽样送检a)执行《工程材料设备质量监管计划》b)填写《工程物料质量监控表》相关部门人员抽查供应商材料设备生产情况a)《发货通知单》明确品名、规格、数量、单价、总金额、到货时间、到货地点、项目经理签字确认；b)此步骤仅限于甲供材料；c)填写《工程材料设备质量监控表》项目经理部向供应商发出发货通知单a)执行《工程材料设备质量监管计划》b)可由工程管理部、成本管理部、项目经理部中一个或两个部门至少2人参加；c)填写《工程材料设备质量监控表》是否合格不合格控制程序武汉市万科房地产有限公司程序文件材料设备质量监管程序编号：WHVK/QP-11-02版号/修改状态：A/1生效日期：2004-3-15第3页共3页5控制要点：5.1建筑、装饰类材料由设计管理部负责组织定板。5.2结构、水电等其他材料由项目经理部负责组织定板，如影响建筑效果，则应由设计管理部负责组织定板。5.3工程设备、装修材料、洁具、门窗等由项目经理部、工程管理部、成本管理部、设计管理部、营销策划部、物业公司参加。5.4其它材料由项目经理部、工程管理部、成本管理部参加。5.5装修材料、电梯、洁具、门窗的定板还应包括总经理和设计总监。项目经理部专业工程师材料使用前检查工程主管批准使用a)执行《工程材料设备质量监管计划》，要求施工单位同时参加b)项目工程师在施工单位开始使用该材料前，检查材料保管情况和质量情况、有效期等c)填写《工程材料设备质量监控表》a)《工程材料设备质量监管计划》b)填写《工程材料设备质量监控表》c)《材料设备许可证》是否合格是否合格不合格控制程序武汉市万科房地产有限公司程序文件材料设备质量监管程序编号：WHVK/QP-11-02版号/修改状态：A/1生效日期：2004-3-15第4页共3页6相关文件6.1材料设备采购控制程序WHVK/QP-08-036.2物资进场验收指引WHVK/WI-11-02-016.3不合格控制程序WHVK/QP-11-087相关记录7.1工程材料设备质量监管计划WHVK/QP-11-02-B017.2工程材料设备质量监管表WHVK/QP-11-02-B027.3材料设备许可证WHVK/QP-11-02-B037.4发货通知单WHVK/QP-11-02-B047.5材料进场验收单WHVK/QP-11-02-B05第页共页工程材料设备质量监管计划编号：WHVK/QP-11-02-B01版号：A序号：序号材料设备名称收集样品定板发货通知生产跟进进场验收监督抽样监督送检抽样送检使用前检查使用批准1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.注：需项目部和监理公司同时参与的打“XJ”，仅需项目部参与的划“X”，仅需监理公司参与的打“J”，划“—”的表示不需要工程材料设备质量监控表编号：WHVK/QP-11-02-B02版号：A序号：材料设备名称使用部位情况时间附件签名样品收集定板发货通知生产跟进进场验收监督抽样监督送检抽样送检使用前检查批准使用材料设备许可证编号：WHVK/QP-11-02-B03版号：A序号：致：经我项目经理部审查，同意部位的材料设备投入使用。武汉市万科房地产有限公司项目经理部签名：日期：发货通知单编号：WHVK/QP-11-02-B04版号：A序号：致：因项目进度需要，根据与贵公司签订的合同约定，请贵公司及时将下表所列货品送至项目部，地点：。项目经理签字：日期：序号货品名称规格数量单价总金额到货时间备注材料进场验收单编号：WHVK/QP-11-02-B05版号：A序号：项目名称总承包商材料名称供应商进场时间采购方式□甲供□三方合同□其他收料单位验收记录（数量、质量是否满足要求）供应商意见承包商意见监理公司意见工程总监或指定监理工程师：年月日项目经理部意见经办人：年月日项目部经理：年月日注：本表格一式四份，供应商、收料单位、监理单位、建设方项目经理部各存留一份；供应商、承包商、监理公司签章并经建设方项目经理部审批后生效。