关于《黑龙江省特种设备检验工作程序》征求意见的通知各市（地

关于《黑龙江省特种设备检验工作程序》征求意见的通知各市（地）局特设科（处）、特检所（院），省农垦、森工总局特设科、特检所，哈尔滨铁路局特种设备安全监察室、特检所：省局委托有关专家起草了《黑龙江省特种设备检验工作程序》，现向各单位征求修改意见，各特检所所长要组织本单位的业务骨干对《检验工作程序》进行研究讨论并提出书面修改意见，于7月10日前上报省局特设处。各特设科（处）科（处）长要对此项工作进行督办，保证按时完成。黑龙江省质量技术监督局特种设备安全监察处二〇〇八年七月一日特种设备检验检测工作程序（草稿）目录（前言）一、检验检测工作程序图二、程序实施的基本要求三、有关问题说明（前言）为切实加强特种设备检验检测工作的监督管理，规范检验检测行为，有效控制检验检测过程，确保检验检测服务质量符合国家法律、法规、检规和标准的要求，促进特种设备检验检测工作科学、公正、廉洁、高效的有序进行，特制定本程序。本程序对特种设备检验检测工作具体实施所提出的规范性要求和指导意见，适用于全省质监系统特种设备检验检测机构对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、客运索道和厂（场）内机动车辆等特种设备的监督检验、定期检验和不同特种设备所要求的其它类别的检验检测工作。一、检验检测工作程序图：用户业务受理综合业务编制计划任务下达安排人员及准备工作申报复检复检现场检测，填写原始记录不合格项立即停用签发整改单检验现场结论检测业务编制检测报告检测报告检验责任师审核原始记录质量负责人抽查报告结论不审不合格合查质量管理业务合格审格不查合报告合格不格合分管所长审批反馈格审停审核审批业务技术负责人审批查用合合通格格知存档登记签发报告不合格用户打印合格标志（牌）综合业务用户说明：1、如图所示工作程序，是特种设备检验检测机构检验业务内控的基本程序，主要由综合业务、检验业务、质量管理业务和审核审批业务组成，自业务受理到报告办结是以综合业务为进出口的闭环程序过程。2、如图所示，“实线箭头”为正常程序过程，“虚线箭头”为辅助程序过程，方框区为主要业务工作责任范围。3、程序全过程受控于质量管理体系，以确保有效运转和持续改进。图中“质量负责人抽查”，即按与质量管理体系相配套的作业指导文件的规定进行。二、程序实施的基本要求：1、业务受理、计划编制与任务下达1.1综合业务部门在业务受理时，首先应核定所受理的业务是否与本机构检验资质和省局授权的检验检测工作范围相适应，然后对核准的受理业务按规定履行相关手续。1.2检验计划的编制，应根据监督检验、定期检验、不同类别检验和实际需要，具体制定年度的、月份的或日常的检验计划。1.3检验计划应如期下达相应检验部门（室或组），一般年度检验计划应于元月份下达，月检计划应于月初三日内下达，日常检验计划应于十日内下达。1.4接受检验任务的检验部门负责人，应按检验计划的要求和时限，提前落实到具备相应资质的检验人员。2、准备工作2.1由承担特种设备检验检测任务的部门（室或组），指定检验人员（不少于2名，持证上岗）。2.2检验人员按检规要求，备齐相应的检验仪器设备、计量器具和检测工具，其精度满足要求。属于法定计量检定范畴的，必须经检定合格，并在有效期内。2.3备齐相应的现场检验记录表、整改通知单（书）或工作联系单以及相关法规、标准等参考资料。2.4备齐检验工作所必须的安全防护用品（如安全帽、安全带、防护服、防护鞋、手套及相关防尘、防毒、防辐射、绝缘隔热等防护用品）和检验现场警示牌。2.5检验部门负责人应向检验人员明确检验检测任务量、完成时限，以及质量、服务、廉洁、承诺等要求。3、现场检验检测3.1抵达用户后，检验人员应与用户代表取得联系，即说明来意、了解情况、调阅资料和明确有关要求事项。3.2抵达检验现场，检验人员应首先确认受检设备状况和周边环境条件是否符合检验检测工作要求。对现场条件确不具备且不能及时整改的，检验员可中止检验，并会同用户商定解决办法，重新约定检验时间。3.3为保证检验检测工作顺利进行，检验人员应于检验开始前划定检验作业区域，明示周边范围，放置警示牌。3.4检验人员应告知用户，检验检测过程应有用户代表协同，提供受检设备情况、资料，以及相关辅助、配合工作的联系落实。3.5检验人员进入特殊检验场所，如：防毒、防爆、防菌、防病等场所时，应主动接受用户安全部门的培训、指导和要求，必须遵守相关规定。检验中应采取必要的防护与监护措施，确保检验工作顺利进行。3.6现场检验时，检验人员必须遵守检规规定的方法、程序和要求，不得随意增减或改变。检验过程，必须遵守检验大纲、细则的规定，不得空项、漏项，并应遵守检验安全操作规程，确保检验安全。3.7检验中，受检设备需进行操作时，应由设备持证操作人员进行，检验人员确认。3.8现场检验必须按照相应检规规定，逐项检验、逐项确认，并将结果记入现场检验记录或工作联系单。3.9对检验中发现的问题，应详细记录，对有价值的设备状态，拍照存查。3.10现场检验检测结束，检验人员应将检验情况、存在问题和检验结果告知用户。其中：①检验结果为合格的，应告知用户报告办理的程序、时间，以及相关办理手续的规定。②对不需复检确认的一般性问题，应以整改通知单（书）或工作联系单的方式告知用户整改要求、完成时限，以及整改落实情况报告的报送要求。③对必须复检确认的问题，应以整改通知单（书）或工作联系单的方式告知用户整改要求、完成时限和约定复检时间。④对经复检仍达不到合格的，检验人员即应出据检验结论为“复检不合格”的报告。其现场检验记录、整改通知单（书）或工作联系单及复检记录与报告一并报本机构分管领导审批。⑤对存在问题严重、危及安全且无可靠监护措施的，应在整改通知单（书）或工作联系单中明确建议用户停止使用，并立即向检验机构分管领导报告，确认必须停用的，即向当地特种设备安全监察机构报告。⑥检验人员应及时汇总检验发现的问题，并按规定要求及时整理填报检验案例报告。4、检验报告编制4.1检验结束后，检验人员应及时整理检验情况。现场检验记录需做修改时一律采用划改方式，并注明修改日期和修改人姓名或缩写字母，现场检验记录必须随报告一并审核。4.2检验人员应按规定及时出据检验报告，其内容应按现场检验记录据实编制。4.3检验报告必须履行三级审核制度，即检验人员互审、检验责任工程师审核和技术负责人审批并签字。4.4三级审核工作的重点主要是报告项目填写是否齐全，与原始检验记录是否相符，具体数据、结果是否准确，用语是否规范，书写是否工整等。5、报告的审核、审批5.1审核发现报告质量不合格的，必须逐级退回返工。现场记录或工作联系单内容不符合规定要求，必须逐级退回修改，必要时进行现场复核，确保准确无误。5.2经审核、审批确认合格的报告，转综合业务部门打印、签发。综合业务部门在打印和签发报告时，应最终复核确认审核、签字、笔误或缺页、专用章加盖等无误后进行。用户领取报告时，应在发放记录上签字。逾期未领取报告的，综合业务部门应向检验部门（室或组）反馈催办。5.3检验报告与现场检验记录、整改通知单（书）或工作联系单，由综合业务部门整理存档。5.4存档的纸质版检验报告资料，应同时备份电子版一并存档。5.5存档报告资料的保管期限以相关规程规定的时限执行。5.6检验检测机构应设置适于报告资料存档的设施条件，统一标识并制定具体的登记保管、查阅、复制、到期销毁等规章制度，以防损坏、丢失、更改和不恰当处理。三、有关问题说明：1、本程序是对特种设备检验检测工作的原则要求，各检验检测机构可根据各自实际需要和具体情况，在本程序基础上进行细化和完善。2、针对不同类别特种设备、不同性质不同类型的检验，以及各检验检测机构既有的管理模式等情况，需对本程序所列各项业务工作按照总局颁发的《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的规定，专门制定有针对性的检验检测工作过程的控制程序和作业指导文件。3、列为重点监控的特种设备是检验检测工作的重点，在工作程序中应体现其特殊性，如：任务下达时应优化检验人员配备，突出体现加强对现场检验检测的监控措施和办法，以及适当增加质量抽查比例和频次的措施规定。4、遇有委托性质的非强制性检验检测时，检验机构应与委托方用户签定相关协议，共同商定检验方案，在用户同意的前提下实施检验检测工作。5、针对特殊场所的检验检测存在涉及检验人员安全和健康的危险、危害因素的，各检验检测机构应在所制定的控制程序中，必须包含相应的控制措施和应急措施内容。6、特种设备检验检测工作程序和相关作业指导文件，需经鉴定评审机构核准，其实施过程随时接受特种设备安全监察机构的监督检查。