工艺、设备和人员变更管理规定

122名词解释变更管理分类变更管理内容目的目录人员变更变更管理流程3目的为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患。4关键岗位名词解释人员变更指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。5同类替换微小变更名词解释符合原设计规格的更换。影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。6涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。工艺和设备变更名词解释7职责生产运行处相关职能部门基层单位员工制定、管理、维护执行、建议培训、监督、考核接受培训、执行8变更管理分类类型同类替换非同类替换（变更）泵1.相同的材料（包括内部材料）如：碳钢－碳钢，不锈钢－不锈钢等2.相同法兰：压力等级，尺寸，密封面3.相同能力：200－200m3/h,2000－2000m3/h等4.相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样的规格，同样的维护程序等5.同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同样的规格6.批准的供应商1.不同材料（包括内部材料）如：碳钢－不锈钢，不锈钢－碳钢等2.不同法兰：压力等级，尺寸，密封面3.不同能力：200－300m3/h,200－150m3/h等4.不同密封：不同的实际规格，不同的维护程序等5.不同润滑：不同规格同类替换及非同类变更范例9变更管理流程10工艺设备变更内容变更管理范围1生产能力的改变11安全装置及安全联锁的改变2物料的改变12非标准的(或临时性的)维修3化学药剂和催化剂的改变13操作规程的改变4设备、设施负荷的改变14试验及测试操作5工艺设备设计依据的改变15设备、原材料供货商的改变6设备和工具的改变或改进16运输路线的改变7工艺参数的改变(17装置布局改变8安全报警设定值的改变18产品质量改变9仪表控制系统及逻辑的改变19设计和安装过程的改变10软件系统的改变20其它11工艺设备变更应实施分级管理根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行《大庆石化公司工艺卡片分级管理规定》等各专业相关变更管理制度。变更分级工艺设备变更内容12变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。工艺设备变更内容变更分级13变更管理内容１．变更申请人初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更由基层单位工艺技术部门确认，可不办理变更申请审批表，但应做好记录。变更申请审批142．对照申请审批表和变更检查表，查看变更对健康安全环境的影响变更管理内容变更申请审批15１．变更目的及内容；２．变更涉及的相关技术资料；３．变更带来的健康安全环境影响；４．涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程；５．对人员培训和沟通的要求；６．变更的限制条件；７．强制性批准和授权的要求。变更审批内容变更管理内容16应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。公司专业部门组织的工艺设备变更由公司业务主管部门审批。二级单位组织的工艺设备变更由二级单位主管审批。微小变更由基层单位审核。变更管理审批权限变更管理内容171．变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，主管部门应对变更过程实施跟踪。2．变更实施若涉及作业许可，应办理作业许可票，具体执行《大庆石化公司作业许可管理规定》。变更管理实施变更管理内容183．变更实施若涉及启动前安全检查，应进行启动前安全检查，应执行《大庆石化公司投用前安全检查管理规定》。4．变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。变更管理实施变更管理内容191）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；2）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；3）其他相关人员，如承包商、供应商、外来人员、相邻装置（单位）或社区的人员等。变更管理实施变更管理内容5．完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通20必要时，主管部门和单位应针对变更制定培训计划变更实施后的培训变更目的变更管理内容作用程序同类事故变更内容变更风险及影响21工艺设备变更审批部门应建立变更工作文件、记录变更管理内容变更实施后的文件记录变更管理程序工作文件包括变更验收报告变更登记表风险评估记录变更申请审批表22是否符合规定内容是否达到预期目的提交工艺设备验收报告完成1.所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；2.规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；3.试验结果已记录在案；4.确认变更结果；5.变更实施过程的相关文件归档。变更管理内容变更结束主管部门和单位23人员变更人员变更流程24人员变更人员的变更按“持证上岗、同岗替代、备员补充”的原则安排上（替）岗。要保证上（替）岗人员具备上岗能力和资格。人员变更资质25企业根据风险控制的要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，基层单位主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的影响，选择合适人选。关键岗位变更人员变更26关键岗位包括但不限于：1.工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。2.国家法规规定的特种作业岗位。3.实施风险管理和危害分析的岗位。4.从事关键设备检测、检维修的岗位。5.审批作业许可的岗位。6.对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位。7.管理和监督承包商作业的岗位。8.环境、职业卫生监测岗位。关键岗位变更人员变更27对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考评应包括现场模拟操作演示。替岗人员要求人员变更考评人员应具备相应知识、技能和经验，可以是企业管理人员、员工的主管领导、HSE专职人员、专业技术人员、资深员工和专（兼）职教师等。28替岗应经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经双方单位领导同意，人事主管领导批准后执行。关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经验最低要求，须停止变更替岗人员要求人员变更29关键岗位人员变更应填写“关键岗位人员变更申请审批表”，所涉及的文件、资料应及时归档。关键岗位审批人员变更关键岗位人员变更申请审批表包括：1.人员变更的审批信息；2.发生岗位变更员工的个人信息；3.变更过程中的培训及考评信息；4.确保满足岗位最低要求所采取的其他措施信息。3030