炼化企业设备安全检查细则(设备综合管理)

1附件2：中国石油炼化企业设备安全检查细则一、编制的指导思想和主要依据按照集团公司和股份公司有关领导的指示精神，深入贯彻落实生产受控管理工作的各项要求，以创建安全、环保、可持续发展型的现代化企业为指导思想，体现设备全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，以国家、行业、中国石油等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司有关制度规定为主要依据，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，目的是进一步规范设备管理，通过设备安全检查活动这一形式，进一步提升炼化企业设备综合管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值100分。其分值权重设置如下：1.设备综合管理（包括设备创完好活动）20%2．设备重点工作管理20%3.大机组、机泵及润滑管理15%4.压力容器、压力管道管理15%5.仪表及自动控制管理15%6.电气设备及运行管理15%三、评分计算方法1.设备综合管理、设备重点工作管理及4个专业管理分别独立评分（分值分别为100分）。2．设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0。综合、重点工作或某专业得分＝Σ各项得分。3．受检企业得分＝设备综合管理得分×20%+设备重点工作管理得分×20%+Σ（专业检查得分×该专业权重）。2炼化企业设备安全检查细则（设备综合管理）企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一设备管理制度和管理体系（25分）1．设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。1．管理制度不健全每缺少一项扣0.5分。2．国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。52．制度执行情况抽查企业和不少于2个下属单位依据有关设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。53．设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。1．无设备管理总体目标扣2分。2．无专业管理目标或责任不明确扣1分。3．无年度设备管理总结和工作计划扣2分。54．经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1．无经济责任制考核记录扣2分。2．考核奖惩不落实每项扣2分。435.设备管理体系抽查企业和不少于2个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。1．设备管理机构不健全扣2分。2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。6续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二设备现场管理（30分）1.设备完好率主要设备完好率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100%1.设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。2.主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。62.静密封点泄漏率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰1．静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。63．设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。44．装置现场状况至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置1．现场及设备外观整洁，无杂物。2．设备外观完好，附件无缺损。3．无“跑、冒、滴、漏”。4．设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。5．各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣2分。1045．备用设备管理至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，每套装置不少于5台备用设备备用设备维护良好，随时可以启用。1．备用设备没有定期切换的规定和制度扣2分，有制度未执行扣1分。2．备用设备未及时盘车或盘车线不一致，每台扣0.5分。3.有联锁自启动的设备未投自动，每台扣0.5分。4续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三装置长周期运行（20分）1．主要生产装置运行周期抽查不少于3套主要生产装置运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣2分。65续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见2.非计划停工检查所有主要生产装置生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。1．发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起3分。2．无非计划停工统计记录扣2分。3．非计划停工无原因分析记录，扣2分。103．管理考核抽查企业和不少于2个下属单位将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。1．未列入经济责任制考核的扣2分。2．考核奖励细则不落实扣2分。4四检维修管理（25分）1．检修计划抽查企业和不少于2个下属单位有年度检修计划，并按照项目展开。没有按照项目管理要求编制的年度检修计划扣2分。检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加或更改项目有审批手续。1．计划没有经过审批扣2分。2．追加或更改项目没有审批扣2分。62.检修组织抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。1．未建立检修组织体系扣2分。2．关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。3．未按计划进度完成扣2分。43．检修质量抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5个重点项目重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终质量验收报告。1．没有中间质量检查记录扣2分。2．没有质量验收报告扣2分。46四检维修管理4．检修总结抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修有检修总结并及时归档。1．无检修总结扣2分。2．检修总结未及时归档扣1分。25．外委工程抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5份检修合同外委工程合同按照规定要求办理了合同手续。1．所有外委工程都未办理合同扣4分。2．部分工程未办理合同手续扣2分。46．检修队伍检查企业设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。1．没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。2．没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。37．检维修应急保障体系检查企业有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。2五修理费管理（15分）1．年度费用计划及分解抽查企业和不少于2个下属单位有年度费用计划并按单位、项目计划进行分解及考核。1．年度费用指标未按单位、项目计划分解扣3分。2．未按照下达的控制指标进行考核扣2分。52．月度修理费使用预算及执行情况抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。1．费用使用无预算扣3分。2．在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。3．未定期进行修理费使用情况分析扣2分。53．费用控制抽查企业和不少于2个下属单位全年实际费用发生控制在年度指标之内。1．费用发生超年度指标扣3分。2．非修理项目挤占修理费每项扣2分。5续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见7六设备更新管理（15分）1．更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查3—5个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。1.没有批准的年度更新计划扣2分。2．单台（套）投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。42．项目执行情况检查全部项目更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率大于90%。达不到扣3分。33．更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。1．费用没有完全落实到具体项目扣2分；2．实际发生的费用超指标扣2分。44．项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1．没有验收报告扣2分。2．实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。4七设备基础资料管理（20分）1．设备台帐至少抽查2套生产装置设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣3分。32．主要设备技术档案至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1．格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。2．设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。43．报表管理抽查企业和不少于2个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。1．未及时上报扣2分。2．企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。44．新建装置和改扩建装置竣工资料交付检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目竣工资料齐全，交付归档及时。1．无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。2．交付归档不及时扣2分。55．设备故障及缺陷的闭环管理抽查企业和不少于2个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。1．无相关管理规定扣2分。2．无分析处理记录扣2分。4续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见8八设备前期管理（16分）1.设备前期管理的执行查项目主管部门，至少抽查2个项目项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。以上每缺少一项扣1分。42.购置管理查项目主管部门，至少抽查2个项目1．主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1分。2．重要设备应进行监造。未监造扣1分。3．产品应有到货质量验收。未验收扣1分。33.安装与验收查项目主管部门，至少抽查2个项目1．施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1分。2．应有完整的施工方案。无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。3．安装应符合国家和行业标准。安装质量影响安全运行的扣1分。4．应进行竣工验收。未验收扣1分。44.投运管理查项目主管部门，至少抽查2个项目1．关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。2．新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分；发生重要设备维修更换扣2分。5九设备事故（10分）设备事故记录和事故分析报告检查上一年度所有设备事故没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。1．设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分。2．发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。3．事故报告或分析记录不全面扣2分。4．整改措施不落实扣3分。10续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见9十创新（14分）1．管理体系和管理方法创新检查企业(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)1．采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模式。已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分。2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得2分；一般性应用得1分。62．新技术、新材料、新结构、新工艺的应用检查企业(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)1．在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防或减缓了设备的腐蚀