设备控制程序A0

XXX电子有限公司设备控制程序文件编号QP-005发行日期2010-5-19版本/版次A0管控状态受控页次第2页共7页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准A0初版发行XXX电子有限公司设备控制程序文件编号QP-005发行日期2010-5-19版本/版次A0管控状态受控页次第3页共7页1目的对设备进行有效控制，保证设备安全正常运行。并提高设备/工具的使用寿命，降低生产成本，增加生产效益，保证产品质量符合要求。2适用范围适用于本公司所有的生产设备、办公设备及其它的辅助设备、治工具等。3定义3.1设备包括生产设备，办公设备、辅助生产设备、治工具和监测仪器设备等。3.2日常保养：设备操作员每天对设备进行维护保养。3.3定期保养：由专职人员定期对设备进行保养、校验。4职责和权限4.1工程部：统筹设备验收、管理、维修和定期保养，并负责操作人员的培训和使用安全。4.2使用部门：新设备的请购，负责设备日常维护、保养，对设备出现异常情况及时反馈给工程部设备管理专职人员。4.3采购部：负责采购设备，并制定设备采购合同。5流程图5.1设备管理程序流程图（附件1）6作业流程6.1设备购置6.1.1设备（非生产性物料）的申请由需求部门填写《请购单》，部门主管审核，交总经理批准后，即可进入购买程序。6.1.2计量器具的申请由工程部统一进行，工程部应根据生产、检验要求对计量器具的量程、精度等明确做出规定。6.1.3设备的购买按《采购控制程序》进行。6.1.4采购部进行计量器具采购时，本着择优选购原则，选择取得“制造计量器具许可证”的厂家进行采购。6.1.5申请单位协同工程部设备管理专职人员对采购来的设备进行验收，验收合格后填写《设备验收报告》，验收不合格，即时通知采购部门，以便在第一时间内处理。6.1.6购置监视测量仪器，一般应取得国家认可并可追溯到相关国家测量标准的校准或检定报告，作为测量设备验收的依据之一。6.1.7《设备验收报告》经总经理批准后应分发给财务部门，作为后续付款依据。XXX电子有限公司设备控制程序文件编号QP-005发行日期2010-5-19版本/版次A0管控状态受控页次第4页共7页6．2设备的分类编号6.2.1工程部依《设备分类编号和格式规定》统一给设备分类编号，并根据设备情况将设备分别登记于《设备一览表》和《设备履历表》上，同时在设备上挂附《设备卡》，治工具登记于《治工具一览表》。6.2.2属于监视测量仪器的还应登录到《监视测量仪器一览表》。6.2.3《设备一览表》、《设备履历表》、《监视测量仪器一览表》由工程部保存并管理。6.3设备的使用6.3.1各部门的设备领用情况，放置地点、保管人均需登录在《设备一览表》、《治工具一览表》上。6.3.2使用人员不得擅自改动、维修使用设备、仪器，不得破坏设备仪器上的标识。6.3.3使用人员需经过培训并考核，关键生产检测设备应持证上岗操作。6.3.4关键重要生产及检测设备，未经主管单位领导批准，不得擅自搬运。6.3.5计量器具搬运时，使用单位须负责采取或提供保护措施，保证其测量性能不受影响。6.4设备的保养、定期维护6.4.1各部门负责本部门设备/工具的日常保养，并将日常点检记录在《设备日常点检表》上。如需在库房长期存放使用单位应做好封存工作，且库房应具备通风、防潮、防腐等基本条件，确保准确度和适用性保持完好。6.4.2工程部或相关部门应对操作复杂或精度要求高的设备/工具,根据设备/工具说明书或其它资料编制相应设备/工具操作规程,操作员应严格按照此规程进行操作，如发现故障立即向生产部专职人员联系处理。6.4.3工程部设备管理专职人员应制定《年度设备保养检查计划表》，并组织人员依照该表实施定期检查、保养，并将保养状态记录于《设备定期保养检查记录》上，保养结论应登录在《设备履历表》上，以备追溯。6.5仪器校准6.5.1除进行6.4程序规定的保养和维护外，工程部专职人员还应制定《年度监视测量仪器检定计划》，并依计划按期将检测设备送至国家认可之校验机构进行交验。6.5.2对检测项目无精度要求或无数据要求的设备，根据产品特点可以实行免校，但免校的检测设备必须经检修保养合格。6.5.3工程部专职人员应根据校验检定结果对检测设备进行状态标识，内容包括：设备编XXX电子有限公司设备控制程序文件编号QP-005发行日期2010-5-19版本/版次A0管控状态受控页次第5页共7页号、检定日期、检定结果、有效期等。检定结果分为合格、免校、停用、维修、报废等。6.5.4对产品质量有重大影响的检测设备，工程部在设备投入使用前、或者维修、调整后，都应评估是否具备重复性和再现性（GRR）。6.5.5计量器具使用时，应根据使用目的进行选择。计量器具的精度要求应不低于被测量目标的公差的1/10。如果不能达到，应更换测量的计量器具。6.5.6检测设备异常处理6.5.6.1当检测设备在使用中发生故障，或使用者对测试数据产生怀疑时，应停止使用该测量仪器，并将已检测的产品加以隔离，然后通知工程部专职人员进行确认，确认检测设备不符合使用要求时，应重新安排检定/校准合格后方可继续使用，并安排重新检测产品。6.5.6.2品管部应会同工程部评估前段时间检测设备的使用对产品质量的影响程度,必要时，须作重新检验确认，确保产品合格。6.5.6.3检测设备维修、调整后，应进行校准或检定，方可以继续使用。6.6仪器维护和点检6.6.1除依照6.4进行测量仪器的点检外，使用部门还应对仪器的校准有效期进行每日核对，发现超出有效期时应通知工程部专职人员及时处理。6.6.2关键参数的测量仪器，还应制作标准件。标准件的制作：6.6.2.1测量仪器校准后，专职人员应及时制作GoldenMaster(金标准件)，并加以封存。6.6.2.2并同时制作DailyMaster（日常标准件），日常标准件有效期为3个月。6.6.2.3专职人员应每三个月用该测量仪器进行测试GoldenMaster，如果测试结果符合要求，重新制作日常标准件。6.6.2.4标准件应选择性能稳定，重复性好的样件。6.6.3每日在展开测试工作前，测试人员应用标准件进行测试功能点检并予以记录，标准件读数波动范围一般设定为公差的1/10，在此范围内，测试设备被认为是正常，可以进行批量测试工作。如果超出范围，应通知专职人员及时处理。6.7设备的维修6.7.1如果在使用过程中发现设备不能正常运作时，使用部门主管须责令立即停止使用并将“暂停使用”标识牌挂在待修设备上，同时填写《设备维修申请单》交由工程部XXX电子有限公司设备控制程序文件编号QP-005发行日期2010-5-19版本/版次A0管控状态受控页次第6页共7页设备管理专职人员确认后安排维修。6.7.2发现设备不能正常运转之时，生产部应立即将该设备点检合格与设备故障期间的所有加工过的产品进行追溯，并加以隔离标示，会同工程、品管等部门评估设备的使用对产品质量的影响程度,必要时，须作重新检验确认，确保产品合格。6.7.3经设备管理专职人员检查核实后不能在厂内自行维修的，需外出维修或联系供应商的，填写《设备外修申请单》交总经理批准，方可由生管实施。6.7.4设备维修履历记录于《设备履历表》中，并由使用责任单位保存。6.8设备的报废6.8.1如在维修过程中发现该设备无法恢复或无修复价值时，由工程部设备管理专职人员填写《设备报废申请报告》经审核、核准后实施。6.8.2报废批准后，工程部需同时更新《设备一览表》，或《监视检测设备一览表》。7相关文件7.1《采购控制程序》7.2《设备分类编号和格式规定》8记录《设备验收报告》《设备卡》《治工具一览表》《监视测量仪器一览表》《设备一览表》《设备履历表》《年度监视测量仪器检定计划表》《年度设备/工具保养检查计划表》《设备日常点检记录表》《设备定期保养/检查记录表》《设备维修申请单》《设备报废申请报告》9.0附件XXX电子有限公司设备控制程序文件编号QP-005发行日期2010-5-19版本/版次A0管控状态受控页次第7页共7页申请报废附件1：设备管理程序流程图责任单位流程图使用部门采购部NG供应商专职人员/设备使用部门工程部使用部门维修人员使用单位编号登记/设备台帐在使用中出现故障填写设备维修申请单设备申购资料归档设备维修正常使用资料变更设备采购设备验收设备状况