危险源辨识、风险评价和控制措施准则

山东菏建建筑集团有限公司1危险源辨识、风险评价和控制措施准则1目的1.1及时准确辨识生产活动、产品、服务中的危险因素，评价其危害程度，确定重大危害、危险因素，采取有效措施予以控制。1.2为制定职业健康安全目标、运行控制措施、应急准备措施提供重要依据。2范围适用于集团公司所有的生产活动、产品、服务中危害、危险因素的辨识、评价和控制。3职责3.1生产安全部是本程序的归口管理部门。3.2最高管理者中的被任命者/基层单位负责人负责《重大危险源、不可接受风险控制策划》的审批。3.3各职能部门按各自职能识别出办公、施工活动中危害、危险因素。生产安全部负责汇总、审核确认，并对危险源风险进行评价和风险控制策划，编制《危险源、风险评价、风险控制策划》、《重要危险源、不可接受风险控制策划》。3.4行政事务部负责办公区安全运行中的危险源辨识、更新及控制。3.5生产安全部、行政事务部、工会、员工代表监督检查基层单位对危险因素的控制情况。3.6基层单位负责本单位的办公、施工活动中危险源辨识、更新及控制。并报生产安全部负责汇总、审核确认。项目部项目经理组织相关人员对所施工的工程按照工程特点、类别分阶段选择确定出危险因素加以控制，参照集团公司制定的相应表格内容，编制工程项目《危险源、风险评价、风险控制策划》、《重要危险源、不可接受风险控制策划》。报基层单位负责人审批。4工作流程山东菏建建筑集团有限公司24.1输入经识别的信息4.1.1危险源辨识应收集以下信息：（1）相关的法律法规；（2）以往事件的记录；（3）安全检查、审核的发现及结果；（4）管理评审的情况；（5）环境因素；（6）员工、相关方的意见、建议等；（7）其它。4.1.2以上信息应反映最新情况。4.2辨识危险源4.2.1各级安全管理组织分别负责辨识各自职责范围内的危险源。4.2.2在辨识危险源时可按以下单元或业务活动分类辨识，确保危险源辨识不发生重大遗漏。（1）按分部、分项工程划分；（2）需重点控制的设施（如脚手架、塔吊等）；（3）按确定的任务划分（如施工用电、驾驶等）；（4）按单元划分（如危险品仓库、生活区）。4.2.3危险源辨识应考虑以下范围：（1）常规和非常规活动；（2）所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动；（3）人的行为、能力和其他人的因素；（4）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；（5）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；（6）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材山东菏建建筑集团有限公司3料；（7）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；（8）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；（9）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；（10）对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。4.2.4危险源辨识方法可采用询问、交谈、现场观测、查阅有关记录、内外信息、工作任务分析等直接经验法和检查表、事故树分析等系统分析法相结合的辨识方法。4.3风险评价4.3.1定性计算法风险评价方法选择作业条件风险分析法，对于一个具有危险源的作业条件，影响其危险性的因素有L、E、C三种，用公式表示为D=L×E×C。D:危险等级划分（作业条件的危险性）L:事件发生的可能性E:人暴露危险环境的频繁程度C:事件发生的后果表1L：取值列表如下：发生可能完全可能相当可能可能但不经常可能性很小取值10分6分3分1分表2E：取值列表如下：频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次每月一次取值10分6分3分2分表3C：取值列表如下：事件后果数人死亡一人死亡重伤致残轻微需要救护取值40分15分7分3分1分山东菏建建筑集团有限公司44.3.1.1确定风险等级：确定危险源的L、E、C值后，按公式计算，得出D的危险性分值，根据经验，确定危险程度。D值在20分以下属于低危险性，可以被接受。D在20和70之间，为一般危险，需要加以注意。D在70和160之间，有明显危险，需要采取措施进行整改。D在160和320之间，为高度危险，要立即采取措施进行整改。D在320以上，为极其危险，立即停止作业直到作业条件得到改善为止。根据危险程度高低，确定危险源的风险等级。分值等级（危险程度）风险等级D≥320分极危险，不能继续操作5160分≤D＜320分高度危险，立即整改470分≤D＜160分显著危险，需要整改320分≤D＜70分一般危险，需要注意20分≤D＜20分轻微危险，可以接受14.3.1.2重大危险源、不可接受风险对辨识的危险源进行风险评价，编制《危险源风险评价控制表》，将其中第五级的风险定为不可接受风险，制定职业健康安全管理方案。把D＞70的危险因素规定为不可接受风险，填写《重大危险源、不可接受风险控制策划》表。4.3.2可直接定义风险等级的情况（1）对于未出现在《危险源风险评价控制表》中，但是和表中危险源有相似之处的危险，可以直接确定风险等级；（2）不符合职业健康安全法律、法规和标准；（3）曾经发生事件，现今未采取严格防范控制措施的；（4）直接观察到可能导致危险的错误，且无预防和控制措施。4.3.3当发生下列情况时，必须对有关危险源重新评价：（1）新项目开工；（2）项目采用“四新技术”的；山东菏建建筑集团有限公司5（3）法律、法规和其他要求发生变化；（4）发生事件或政府行业检查发现不符合后。4.4风险控制措施策划4.4.1风险控制措施包括（1）建立管理方案，制定管理目标（适应不可接受风险）；（2）运行控制（包括制定一般程序、作业措施、培训、改善作业条件或方法，增加监测次数等。适用于3-4级风险）；（3）应急预案（适用于紧急状态）；（4）一般制度管理（适用于可接受风险、一般情况可不追加安全措施）。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：（1）消除；（2）替代；（3）工程控制措施；（4）标志、警告和(或)管理控制措施；（5）个体防护装备。4.4.2各基层单位须将危险源辨识、风险评价及风险控制策划结果形成《危险源、风险评价、风险控制措施》和《重大危险源、不可接受风险控制措施》，报基层单位批准。4.5生产安全部不定期对危险源辨识和风险评价方法的应用效果进行监督、检查。4.6监测分析和改进根据职业健康安全绩效、员工及相关方的满意情况分析、评价结果，通过培训、改变危险源辨识及评价方法、纠正和预防措施、确定内审的重点区域等不断提高危险源辨识、风险评价和控制策划水平。