中天合创公司XXXX年煤炭生产计划汇报材料最终版(XXXX

中天合创2016年煤炭生产计划编制汇报材料中天合创煤炭分公司2015年10月28日12016年煤炭生产建议计划尊敬的洪总、祁总，各位领导：根据2016年煤炭生产建议计划调研通知的要求，我们组织梳理了煤炭生产与建设情况，认真编制了2016年煤炭生产建议计划，有关情况汇报如下：第一部分2016年原煤生产建议计划一、2015年原煤生产情况（一）2015年原煤生产计划及全年预计完成情况1.原煤产量完成情况2015年中天合创煤炭分公司原煤产量计划160万吨，预计完成163.4万吨。葫芦素煤矿计划106万吨，截止9月底，共计产原煤54.3万吨，预计10～12月份原煤产量33.5万吨，全年预计产原煤87.8万吨；门克庆煤矿计划54万吨，截止9月底，共计产原煤49.1万吨，预计10～12月份原煤产量26.5万吨，全年预计产原煤75.6万吨。2.综合进尺完成情况2015年中天合创煤炭分公司计划进尺50100m，预计完成51600m。葫芦素煤矿计划进尺25500m，截止到2015年9月底完成进尺21941m；预计10～12月份可施工5059m，全年预计完成27000m；门克庆煤矿计划进尺24600m，截止到2015年9月底完成进尺17256m，预计10～12月份可施工7344m，全年预计完成24600m。3.主要技术经济指标完成情况（1）葫芦素煤矿井下共布置了12个掘进工作面，其中有2个连2采，2个掘锚，8个综掘。2个连采队分别施工21102工作面主回风巷和辅运巷，单进最高达500m/月；2个掘锚队分别施工21102工作面主运巷及21103工作面主运巷，单进最高达600m/月；综掘主要施工21102工作面副回风巷、2-1煤东翼带式输送机大巷、2-1煤东翼回风大巷及2-1煤西翼带式输送机大巷、2-1煤西翼回风大巷、2-1煤西翼辅助运输大巷、西翼集中上仓带式输送机斜巷等。本年度预计完成进尺27000m，机械化程度达100%。（2）门克庆煤矿井下共布置12个掘进工作面，其中有2个掘锚和10个综掘。2个掘锚分别施工11-3101工作面主运巷、辅运巷，单进最高达600m/月；综掘主要施工3-1煤带式输送机大巷、3-1煤辅运大巷、3-1煤回风大巷、3-1煤辅助回风大巷、2-2中煤辅助运输联络斜巷、2-2中煤回风斜巷、集中辅运暗斜井、井底主水仓、集中上仓带式输送机斜巷、无轨胶轮车库，11-3101工作面回风巷及泄水巷等。本年度预计完成24600m，机械化程度达100%。（二）煤炭生产情况分析1.计划执行情况分析中天合创煤炭分公司认真组织协调，两矿合理安排生产，本年度掘进进尺计划50100m，预计完成51600m,超1500m；工程煤计划160万吨，预计完成163.4万吨，超3.4万吨。2.主要技术经济指标完成情况分析详见表1-6～1-93.2015年主要影响生产因素分析（1）由于手续不全政府停发火工品影响施工8个月；（2）葫芦素煤矿首采工作面主回风巷突遇大牛地油气井废弃孔影响施工2个月。详见表1-104.生产的特点、亮点和经验（1）细化目标，兑现奖罚。围绕年初制定的工作目标，编制了20153年掘进接续计划，并将计划细化分解到季度、月、日，每天进行重点调度，管控；公司编制了煤炭建设项目2015年目标进度考核管理办法，将关键路线和关键节点进行分解，纳入每个月重点工程进行考核和管理，实行当月考核当月兑现(葫芦素煤矿已奖励198万元，后三个月还有160万元的进度和节点奖罚；门克庆煤矿已奖励71万元，后三个月还有200万元的重点工程和节点奖罚)。（2）强化组织协调。每旬由公司副总经理带领各部门负责人到矿井现场召开协调会，研究解决施工、结算、人员、地企协调、重大接续、安全措施等方面遇到的问题，取得非常好的效果，有力的促进了各项工作有序开展。（3）明确责任。为确保葫芦素煤矿2015年年底首采工作面具备试生产条件，公司下发了试生产有关安排的通知，明确了责任和目标，每旬组织召开一次葫芦素煤矿试生产准备协调会议，主要协调解决存在的问题和安排部署试生产前相关重点工作。（4）推广机载临时支护。综掘机上推广使用了机载临时支护，使顶板处于安全支护状态，并缩短了临时支护时间，从而加快了掘进速度，迎头作业安全性也得到了大幅提升。（5）提高设备利用率，优化劳动组织。为了有效地减少设备等待时间并确保设备处于良好的状态，我公司采用“两个半班生产、半班检修”制（早班检修4个小时，其余20小时均为生产时间）；在关键工序、操作程序、工作流程等方面也进行了优化，使多工序更能较好的交叉平行作业，上一班组为下一班组备好支护材料，并创造良好的施工条件。（6）优化施工工艺。针对矿建施工队伍掘进单进指标低的现状，结合中煤集团快速掘进课题，煤炭分公司对两矿现行的劳动组织实施方式和相应的生产管理制度进行了优化，同时进一步优化了掘锚机施工工序。根据“一次支护保安全，二次支护保成巷”的指导思想，对支护工艺进行了4优化：①掘锚队在顶板完整情况下巷道顶板正中锚索滞后掘锚机施工，最大滞后距离不超过30m，其余锚索紧跟施工至迎头；②根据现场实际条件，在掘进期间取消了帮锚索的施工，改为回采前补打帮锚索加强支护的优化方式，减少掘进期间的支护量，提高开机率；③根据现场写实和论证，巷道片帮主要出现在巷道中间部位，将最下一排锚杆改为滞后工作面支护，在延皮带前锚杆支护到位。通过强化实施劳动组织及管理优化，两矿掘锚机进尺已突破600米/月。二、2016年煤炭生产建议计划（一）编制的主要依据1.行业趋势预测基于我国能源资源富煤贫油、储量丰富、开采成本低、分布最广泛等特点，煤炭一直被视为我国战略上最安全、最可靠的能源，在我国能源工业和国民经济中占有十分重要的地位。但近年来由于煤炭行业发展过快，建设超前，又遇到全球经济疲软，我国经济下行压力过大，环保压力加大。在多重因素影响下，煤炭行业发展面临着巨大的困难和挑战，但是我们公司有着较为独特的优势，那就是公司煤炭生产与化工项目密切结合，协同发展，而化工项目是目前国内新的经济增长点。公司化工项目在2016年预计需要消耗煤炭360万吨，2017年化工项目满负荷运转，预计需煤量为800万吨，还有附近中煤大化肥项目，也需要消耗大量的煤炭。因此，只要我们能够充分利用自身这一优势，积极推进科技创新、实施精细化管理、进行深化改革，就一定能够穿过煤炭行业的寒冬。2.“十三五”规划产量情况煤炭分公司2016年计划产原煤493万吨，其中葫芦素煤矿428万吨，门克庆煤矿65万吨；2017年计划原煤产量1756万吨，其中葫芦素煤矿937万吨，门克庆煤矿819万吨；2018年计划原煤产量2280万吨，其中葫芦素煤矿1064万吨，门克庆煤矿1216万吨；2019年计划原煤产量2294万吨，其中葫芦素煤矿1083万吨，5门克庆煤矿1211万吨；2020年计划原煤产量2359万吨，其中葫芦素煤矿1119万吨，门克庆煤矿1240万吨。葫芦素煤矿2016年1个采煤工作面回采，2017年至2020年均为2个工作面同时回采；门克庆煤矿2016年12月份～2017年11月份为1个工作面回采，从2017年11月份至2020年均为2个工作面同时回采。3.矿井基本情况3.1矿井设计生产能力及服务年限（1）葫芦素煤矿葫芦素煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯呼吉尔特矿区的中部，行政区划隶属乌审旗图克镇。矿井南北走向长度约7.4km，东西倾斜宽约13.0km，井田面积约92.761km2，地质资源量2614.28Mt，可采储量1623.79Mt，矿井设计生产能力13.0Mt/a，矿井服务年限达89.2a，其中一水平2-1、2-2中煤设计可采储量466.05Mt，服务年限为25.2a。（2）门克庆煤矿门克庆煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯呼吉尔特矿区的中部，行政区划隶属乌审旗图克镇。井田为一较规则的四边形，东西宽约7.2km，南北长约12.3km，面积约88.6329km2，地质资源量2383.27Mt，可采储量为1510.19Mt。矿井设计生产能力12.0Mt/a，服务年限可达89.9a，其中一水平2-1、2-2中、3-1煤层工业储量835.45Mt，设计可采储量528.24Mt，服务年限达31.4a。3.2矿井建设情况（1）三类工程设计工程量、已完成工程量、剩余工程量葫芦素煤矿矿建工程：矿井初步设计井巷工程总量为86787m，截止到2015年9月底，已完成井巷工程量为41620m，剩余井巷工程量为45167m。土建工程：主、副井井塔、综机库及机修车间、110kv变电站、通风机房、胶轮车库、器材库、3栋单身宿舍楼、办公楼、联合建筑、职工6食堂、生活污水处理站、矿井水处理站等生产辅助、行政福利设施均已完成并投入使用；4号单身楼主体结构完成至十二层，场区绿化完成60%，管网工程完成95%。安装工程：副井永久提升系统、110KV变电所、主通风机、井下中央变电所、2-1煤盘区变电所、主泵房、矿井水处理站均已安装完成并投入使用；主井提升系统安装调试完成，正在进行重载试运转；井下综合管网和综合信息化系统正在建设中。葫芦素选煤厂：土建及安装工程已完工，单机调试已完成，具备联合试运转条件；葫芦素选煤厂至图克工业园区输煤系统土建主体工程已完工，供暖管路焊接基本完成，正在安装围护彩板。葫芦素铁路专用线：路基累计完成填筑风积沙64877m3，占设计总量的54%；护坡累计完成2300m，占设计总量的35%；预制块制作累计完成2496m3，占设计总量的35%；挡墙工程全部完成。门克庆煤矿矿建工程：矿井初步设计井巷工程总量为69141m。截至2015年9月底，矿井井巷工程累计完成36360m，剩余井巷工程量为32781m。土建工程：副井井塔、110KV变电站、日用消防水池及泵房、探亲楼、材料库（棚）、3栋单身公寓楼、锅炉房、矿井修理车间、生活污水处理站、通风机房、综合办公楼、食堂、会议中心联合建筑、浴室灯房联合建筑、综采设备中转库等生产辅助、行政福利设施均已完成并投入使用。主井井塔主体结构完成，砌筑完成70％；4号单身楼主体结构完成；场区绿化完成50%；管网工程完成80%。安装工程：副井永久提升系统、110KV变电站、锅炉房、日用消防水池、综采设备库、机修车间桁车安装、主通风机房设备、生活污水处理站设备、11采区3-1煤变电所、矿井水处理站设备均已安装完成并投入使用；井下中央变电所已安装完成并投入试运行；永久排水系统正在7安装中，已安装完成两台永久水泵并投入使用，其他永久水泵预计到2016年元月安装完成，其配套永久排水管路预计到2016年4月底完成；井下综合管网和综合信息化系统正在建设中。门克庆选煤厂：主厂房土建主体工程已完工，设备安装完成70%；外围系统土建主体工程已完工；原煤仓、产品仓下给煤机及闸门安装完成；除1号转载点至主厂房皮带安装完成50％，其余皮带都安装完成至90％。门克庆铁路专用线：桥涵、路基土方基本完成，轨道工程共7.8公里已铺轨7.5公里，四电工程完成80%。（2）联合试运转、竣工验收时间安排葫芦素煤矿首采面21102计划2015年12月31日试生产，21204工作面计划2017年1月31日试生产，矿井计划2017年2月份开始进行联合试运转，2017年7月份竣工验收。门克庆煤矿首采面11-3101计划2016年11月30日试生产，11-2201工作面计划2017年10月31日试生产，矿井2017年11月份开始进行联合试运转，矿井计划2018年4月份竣工验收。3.3矿井建设相关文件及证照办理情况门克庆煤矿已于9月30日取得采矿许可证，预计11月完成开工备案工作；葫芦素煤矿预计12月底取得采矿许可证，2016年元月完成开工备案工作。3.4生产准备情况（1）生产运营模式葫芦素煤矿以自我组建为主，其他用工方式组建为辅，即煤矿科室、区队管理人员、以及要害岗位、核心岗位、技术岗位配置正式员工，其他通过人力资源协作、劳务派遣用工或采取业务外包方式组建队伍。门克庆煤矿以中煤大屯协作用工组建为主，自我组建为辅；即煤矿8保留机关主要管理团队和部分区队骨干，中煤大屯以协作用工方式负