区域管理总部项目生产经营计划执行月报

招商局地产控股股份有限公司项目生产经营计划执行月报编制部门：编制人：审核：编制时间：年月日区区域域管管理理总总部部项项目目生生产产经经营营计计划划执执行行月月报报（（总总第第期期））（2009年月）一、本月项目生产经营计划整体进度：项目公司上月项目整体进度情况本月项目整体进度情况区域管理总部对项目公司各项目的综合评价正常滞后提前正常继续滞后提前说明：1、上月项目整体进度情况和本月项目整体进度情况栏应按项目进度与生产经营计划的偏差情况，对应填写项目名称。2、区域管理总部应从计划、设计、工程、成本、展示、营销、财务、客服、档案等几个维度对项目公司的工作及项目管理能力进行评价。二、本月项目销售情况统计项目名称可销售面积销售计划本月实际完成销售情况截止本月底本年累计销售完成情况按套数按面积年度月度认购签约销售收入销售回款按套数按面积销售收入销售回款面积销售收入销售回款面积销售收入销售回款套数面积套数面积套数完成率面积完成率总额完成率总额完成率三、本月项目动态成本利润情况项目名称成本目标当前情况总成本销售均价成本利润率预期总成本销售均价成本利润率说明：1、预期总成本需包括所有变更预警、重大索赔预期（如补差）及成本瘦身或者方案重大调整对成本带来的影响。2、如项目成本无重大变化，则不填。四、本月项目生产经营计划考核节点完成情况统计项目名称控股总部考核节点计划要求完成时间实际完成时间五、本月新开工、在建、竣工项目面积汇总新开工面积项目名称竣工面积项目名称面积（m2）面积（m2）合计（m2）合计（m2）在建面积项目名称面积（m2）合计（m2）说明：1．新开工：指主体结构取得施工许可证；2．竣工：指完成竣工验收备案。3、如无新开工、竣工项目则填无。项目生产经营计划执行整体情况（截止2009年月日）施工滞后43.14%施工滞后13.73%提前15.69%正常15.69%设计滞后5.89%报建滞后5.89%项目整体进度滞后时间统计表（截止2009年月日）五期60天项目184天项目64天项目70天三期65天一期49天050100150200招商局地产控股股份有限公司项目生产经营计划执行月报编制部门：编制人：审核：编制时间：年月日六、生产经营计划执行重大差异汇总2009年月生产经营计划执行重大差异表项目名称序号计划任务／重大事项责任部门计划执行时段预计/实际开始时间预计完成时间原因分析预警建议检查与反馈说明：1．生产计划执行重大差异只列关键线路上的较大偏差项，其余不列。2．月度计划执行滞后5天以上的项目属于重大偏差。3、预警建议：指项目存在问题的解决办法或需区域总部、控股总部给予的支持。七、本月项目形象进度汇总序号项目公司（部）项目名称本月三级计划节点完成情况滞后时间（天）形象进度正常/滞后八、本月项目成本管理工作执行情况项目名称工作内容执行说明填写说明按月审结情况1、月度审结率=本月审核数量/（上月未审数量+本月新申报数量）；2、已发出变更数量，承包商已申报、监理审核已完成、项目公司（部）审核已完成及成本部审核已完成的数量；3、没有达到按月审结目标的需阐述原因及造成未完成情况的责任主体。重大变更预警及重大索赔情况1、列出重大变更预警及重大索赔预期的摘要及金额；2、没有的填写无。项目竣工结算情况项目竣工验收3个月内完成结算报告，已完成则填写如期完成，未完成则描述进度情况。（未竣工项目本栏不填）九、档案管理工作完成情况项目公司工作内容档案管理情况检查要求日常管理1、收发文登记制度、借阅审批登记制度的执行情况。2、文件材料能及时收集、随办随归，及时积累存档的执行情况。3、将项目档案纳入工程质量检查内容；专职档案员参加项目档案的检查、指导并跟踪落实，包括对施工单位资料的检查，参与组织档案的竣工验收。基础建设1、档案工作计划及落实措施的执行情况。2、档案业务培训计划及落实措施的执行情况。归档资料质量要求：1、归档文件齐全、完整，无漏归现象，并有专用的柜（屉）、盒存放。2、归档文件材料拟文、行文符合公文规范，签章完备（合同签名、盖章、日期完整），用原件归档。3、拟稿、改稿和签发文件不得使用圆珠笔、铅笔、红笔或纯蓝水笔。档案的交接与归档要求：1、项目竣工档案移交及时，包括督促施工单位向项目公司移交，项目公司向总部移交项目。2、档案的验收与工程中间验收、竣工验收同步，并按规定期限向政府相关部门移交档案。3、每年第一季度结束前完成各部门档案的移交，且交接手续完备。十、客服工作完成情况项目名称工作内容完成情况填写说明开盘前配合营销完成取得《预售许可证》所需资料。完成销售合同中列明的所需资料的完成情况；建立客户服务体系开盘前10天的人员到位情况,客服工作计划书编制的完成情况；入伙筹备会入伙前3个月，召开第一次入伙筹备会的实施情况；售后服务办公室入伙前45天，场所、办公设备的售后人员掌握CRM的等完成情况；说明：本表在项目开盘前一个月开始填写。