苹果供应商的EHS内审检查表

文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部1√●★●★●●●●●●●●●●2√√●★●★●●●●●●●●●●3√★4√★5√★6√√★●●●●●●●7√√★●●●●●●●8√√★●●●●●●●9√√★●●●●●●●10★●●●●●●●11√★●12√★13√★14√●★★★★★★15√●★★★★★★16√●★★★★★★17√★EHS(环境/健康/安全)内部审核检查表审核员:审核日期:被审核部门：被审核人员:检查方法●涉及部门★主要被审部门检查内容备注一.环境有无对全厂员工进行环境管理的基础知识培训？有无对全厂员进行环境保护及环境管理基本知识的培训？抽查产线员工是否了解我司的环境管理方针及环境管理政策？工厂是否有进行环境影响评价，是否取得环境影响批复？工厂是否进行建筑竣工环保监测，是否取得建筑竣工环保监测报告批复？工厂有无取得排污许可证？有无进行全面的环境因素识别?有无未识别的环境因素,对照环境因素识别表进行现场查看.有无建立重要环境因素清单.有无未识别的重要环境因素，对照识别表单进行现场查看.重要环境因素管理方案是否有制订和实施、查管理方案实施状况和追踪记录.工业废水、废气、噪音有无定期监测，查看监测报告.检测结果是否符合当地政府要求？本部门的重要环境因素是否被本部门的员工了解并采取了相应的改善措施，如噪声的管理﹑危险废弃物处理方法、现场使用化学品、油品的管理.新上岗或转岗员工否了解本岗位的环境管理相关知识？危险品处理、化学品管理的特殊人员有无进行专业培训？是否经培训合格后才给予上岗.有无对最新的环境法律法规进行收集，是否进行合规性评价？是否有制订2017年的环境目标/指标和管理方案？各生产车间是否划分专门区域用于储存本单位产生的危险废弃物?并做好分类标示与数量管控?工业危险废弃物是否有乱堆乱放现象（废油漆渣/废油墨/废洗模水等）.废弃的油品及有机溶剂的盛装容器有无定点堆放？可回收物资是否摆放整齐﹐周边环境卫生是否干净？有无建立废弃物清单？有无区分一般废弃物和危险废弃物？NO审核记录审核结果第1页共9页文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部检查方法●涉及部门★主要被审部门检查内容备注NO审核记录审核结果18√★19√★20√√★●●●●●●●21√√★22√★23√√★24√√★25√√★●●●●●●●26√√●★★★★★★★27√√★28√√★29√★30√★31√★32√★●●●●●●●33√★34√★35√★36√★37√★危险废弃物和一般废弃物有无分开放置，并得到妥善管理？工厂的危险废弃物是否转移第三方有资质的环保单位处理？查看危险处理单位的资质证书及转移记录.工业废水（洗模水/洗枪水/上下模水/过滤网及设备清洗之污水/化成/线切割/超声波清洗等废水)是否定点收集,有无乱排现象,有无流入内河，有无流入雨水管道？水洗塔周边地面是否有烤漆废水及油漆渣残留？水洗塔是否定点冲洗填料﹐清洗产生废水是否有效处理？污水站是否正常运行,污水站是否严格按照SOP操作？压滤机运作是否正常﹐出泥是否按时？工业污水经处理后的出水水质是否满足回用﹐且有无乱排现象？工厂废水﹑废液、废气处理设备设施是否定期点检﹐记录如何?对于所有产生废水之新增生产线和机台设备﹐废水产生部门是否向管理部汇报废水产生之过程﹑主要成分和排放量等有关资料？化学危险品是否有建立管理清册？化学危险品仓的管理是否满足相关法律法规的要求及文件的规定?库存化学品是否标识晰?储存危险化学品的地点，是否明显标示？危险化学品是否设置专用的化学品仓库或化学品储存柜内﹐是否有专人管理？化学品储存柜四周是否做好防锈蚀措施，并进行不定期检查？使用及储存可燃性化学品时，是否采取严格防范措施（防溢、防泄、防止挥发）并隔离火源，使用地点附近须放置灭火器等消防器材？未用完而放留置现场之危险化学品是否将其封口旋紧或包装好,并妥善保管？使用完之危险化学品空容器，是否指定区域放置，是否采取措施防止容器内残留化学品溶液泄露？组织地下排水管网分布图是否完整，并及时更新?雨水井是否有堵塞及有无杂物？现场查看工业废水是否流入雨水管道？生活污水是否有外溢现象？杂物有无乱丢乱放现象？第2页共9页文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部检查方法●涉及部门★主要被审部门检查内容备注NO审核记录审核结果38√★39√★1√★2√★3√√★★●●●★●●●●●●●●●●4√★5√★●6√●★●●●●●●●●●7√●★●●●●●●●●●8910√★1112√★13是否对相关方进行A类，B类的划分?是否对相关方的调查及评估？对相关方环境的影响采取了哪些措施？是否发生过相关方投诉？如何处理？节约用水要求是如何规定？节约用电要求是如何规定？空调使用要求是如何规定？其他用电设备使用要求是如何规定？纸张、纸箱\胶箱\卡板等使用要求是如何规定？二.健康工厂新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目是否取得职业病防护设施（或职业卫生，或工业卫生）竣工验收批文？工业场所室内空气是否进行工业卫生监测（监测内容应包括“职业病危害项目申报登记”中所列的各项危害因子,每年至少进行一次职业危害因素检测）？有无对全厂员工进行健康知识的教育培训，员工是否了解工厂的职业危害岗位与非职业危害岗位，是否了解职业疾病体检的重要性？厂区内生活饮用水是否有进行检测，检测结果是否合格，查看饮用水检测报告？水质检测不合格时是否立即停机﹐并张贴停用标签﹐同时督促厂商更换滤芯﹐并进行杀菌﹑消毒作业﹐直至水质合格后方可供水？有无制订职业危害岗位清单，在新员工应聘时，有无进行职业危害告诉，查看人事部新员工招聘资料和职业危害告诉记录？当雇佣新员工，有无对其进行岗前体检？查看体验记录？有无对职业危害岗位员工进行定期的健康体检（无特殊情况每年一次）？当发现员工患有该岗位的职业疾病时，有无给以治疗并将其调至无职业危害岗位工作？对于转岗员工，有无进行转岗前健康体检？对于具有职业危害岗位的员工，在离职时，有无进行职业疾病健康体检？当体检发现该员工在工作期间患有职业疾病，公司有无给予治疗？工厂是否进行评估以识别和记录设施、设备和雇员的职业健康和安全的风险。评估至少应当包括：机器危害，化学品危害，人机工程危害，设施风险？有无对最新的健康法律法规进行收集，是否进行合规性评价？生产单位是否按100人﹕1个急救箱的比例配置,特殊区域不足100人者可根据实际需要配置急救药箱？急救箱摆放位置可根据生产现场实际情况选择悬挂或摆放在明显位置？第3页共9页文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部检查方法●涉及部门★主要被审部门检查内容备注NO审核记录审核结果14√●●●★●★★★★★★★★15√●●●★●★★★★★★★★16√★17√√●●●★●★★★★★★★★1√●●●★●★★★★★★★★2√★3√●●●★●★★★★★★★★4√●●●●●★★★★★★★★5√★6√★7√★8√★9√★厂区配置的急救药箱中的医辽用的药品及用品是否有过期现象？是否对急救药箱进行定期点检？各单位急救箱管理人员负责对本区域员工突发疾病或外伤进行应急处理﹑转送与病(伤)情通报，这些处理是否保留有记录？是否对饮用水要进行定期保养维护？每次保养均须厂商和厂务双方签字确认﹐使用单位于备注栏验收.传染病与流行病高发期﹐是否按公司要求对所属员工进行倡导﹐落实预防措施﹐严格执行公司管制措施？三.安全是否对全厂员进行安全教育知识培训，包括：三级安全教育（三级安全教育是：指新入厂职员、工人的厂级安全教育、车间级安全教育和岗位安全教育，企业必须对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育、班组教育）？各生产车间是否有张贴职业危害告知牌？对于调换新工种，停职超过6个月的员工再次复职是否有进行再次的安全教育培训？当工厂采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，是否有进行新岗位、新操作方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作？工厂的员工餐厅是否有相关的卫生许可证，餐厅食物是否新鲜安全，是否有变质的食物。餐厅内部工作区域是否健康卫生，餐厅工作人员工作时是否有佩戴口罩，餐具是否进行严格消毒，餐厅工作人员有否均具有从业健康证？工厂使用的特种设备有无向特种设备安全监督管理部门登记（例如：压力容器（如大于等于0.1MPa，容积与压力乘积大于或等于2.5MPa*L气体容器）、锅炉、起重机、叉车、电梯等）？特种设备操作人员是否有取得作业许可证（人员上岗证），如叉车工,电梯工,焊接工,电工,锅炉工,压力容器操作员等？易制毒化学品是否有取得购买许可证或备案证明（如适用）（目录中列举了一些常用的工业原料，如第二类的：三氯甲烷、乙醚、哌啶；第三类：甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸等）？在过去的5年中，公司是否未发生过需要住院超过24小时的重伤事故？如果发生过，是否有经过妥善处理，查看工伤处理记录。第4页共9页文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部检查方法●涉及部门★主要被审部门检查内容备注NO审核记录审核结果10√★11√★12√★13√★14√★15√●●●●●★★★★★★★★16√●●●●●★★★★★★★★17√●●●●●★★★★★★★★18√√●●●●●★★★★★★★★19√●●●●●★★★★★★★★20√√●●●●●★★★★★★★★21√●●●●●★★★★★★★★是否每半年测试紧急报警系统？工厂是否实施了全面的工厂评估以识别和记录设施、设备和雇员的职业健康与安全风险？在全面的工厂评估中识别的风险，是否以系统方式传达给雇员？（工厂应该有把操作危害信息沟通给受影响雇员的系统。该沟通系统可以是网络，也可以是张贴，如：岗位安全分析，化学安全数据表，工业卫生结果；也可以是在会议和一对一讨论中进行交流.通过文档、记录或者对雇员的面试评价进行认证。提醒注意：如果使用计算机化的系统，所有雇员必须有权限进入计算机并拥有操作他们的技能。）工厂在最近两年中是否进行过职业健康或工业卫生评估？环境、健康和安全、或职业健康/工业卫生审核和评估中发现的整改要求，是否被跟踪整改完成？所有通向外面的出口（包括紧急出口）是否无阻碍？（查看是否有锁住或堵住的门或封闭区域。）出口（包括紧急出口）是否明显标注？公司的照明是否良好？（是否很容易看到整个厂区或是否很容易看到最近的出口？员工操作是否有充足的照明？员工操作是否无碍？）工厂车间内是否没有可见的有害物/化学烟雾（检查工厂室内空气）？询问是否有工人抱怨现场的烟雾和气体感到不舒服？是否为接触化学烟雾的雇员提供足够的个人防护用品(PPE)？PPE是否有进行定期点检，是否在有效期内？是否配备了充足的洗眼器、冲淋等设施，以及是否制定了应急预案？工作场所内是否没有令人不适的气味（包括强烈刺激性气味、酸气。例如，当你走在厂区中，这种气体使你的眼睛流泪，或者这种气体被视为令人不适的气味）？检查接触这些气体的雇员是否有足够的并合适的有效的个人防护用品（PPE），PPE是否有进行定期点检，是否在有效期内？检查是否安装了设备防护措施，是否运转并有效果？工作场所的温度是否适宜（不是特别热或特别冷）？巡视现场，确定是否有有高温或低温区域存在？若存在高温或低温工作岗位，是否对该岗位员工提供充足且有效的个人防护用品（PPE）.PPE是否有进行定期点检，是否在有效期内？高温季节到来前，是否组织接触高温的劳动者进行职业健康检查（如压铸工作岗位）？是否所有工作场所均配有报警系统以通知雇员有紧急状况？第5页共9页文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部检查方法●涉及部门★主要被审部门检查内容备注NO审核记录审核结果22√●●●●●★★★★★★★★23√