B部分批量生产

2019年10月4日1一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核欢迎大家的到来FormelQ第五版B部分批量生产一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日2B部分批量生产支持性过程核心过程顾客满意度服务分供方纠正措施/KVP一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日3B部分批量生产切实落实产品诞生过程中要求的所有措施是批量生产过程具有能力的前提条件。顾客的要求也应体现在分供方的生产过程中，应不断评价和改进产品供货和产品使用。在所有过程中以顾客为关注焦点进行活动是在质量、价格、服务和创新方面达到顾客满意的基础。为此，企业管理层应在所有过程中为此创造条件。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日4B部分批量生产质量绩效是由人员、机器、材料、方法和环境，精益生产、低的库存量和员工高素质决定的。每个员工都有责任独立地识别产品和过程中的缺陷，落实或提出改进措施。运用适宜的方法对过程和过程阶段进行评价，分析缺陷并实施恰当的纠正措施，以保持和改善过程能力并满足顾客对零缺陷的要求。为了保持和改善顾客满意度，供应商有义务监控其生产后的产品。积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷是长期信赖合作的基础。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日5B部分批量生产1.分供方/原材料2.生产（各道工序）2.1人员/素质2.2生产设施/设备2.3运输/搬运/贮存/包装2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP)3.顾客服务/顾客满意度（服务）一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日6B部分批量生产1.分供方/原材料缩短向顾客供货的时间（例如：准时供货）及单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产过程中采取特别的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供货短缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。在没有中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直接导致停产。供应商有责任和义务与其分供方确保各自产品/材料的过程和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过程能力。为此，应进行内部过程审核和产品审核以评判风险。分供方的质量能力证明也可通过第一方审核和第三方审核获得。应验证已确定的质量保证措施和持续改进措施的有效性。若是模块供货，则供应商对所有的部件的质量监督负有全部责任（包括大众汽车集团指定的供应商）。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日7B部分批量生产1.1是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？1.分供方/原材料一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日81.分供方/原材料B部分批量生产1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？1.7原材料的库存量是否适合生产要求？1.8原材料/内部剩余材料是否按要求发送/贮存？1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日9B部分批量生产1.1是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？要求/说明确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。需考虑的要点，例如：-与分供方会谈/定期跟踪-质量能力评价，例如：审核结果-过程审核/产品审核、质量管理体系认证-根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择-D/TLD分供方的特别认可一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日10B部分批量生产1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？要求/说明应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）。供应商自己的实验室应符合ISO/IEC17025。委外实验室符合ISO/IEC17025（或具有可比性的国家标准）。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日11B部分批量生产1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？需考虑的要点，例如：-足够的检验可能性（实验室和测量设备）-内部的/外部的检验-顾客提供的量具/样架-图纸/订货要求/规格-质量保证协议-对检验方法、检验流程、检验频次的约定-对主要缺陷的分析-能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日12B部分批量生产1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？要求/说明应定期检查分供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日13B部分批量生产1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？需考虑的要点，例如：-质量会谈的纪要-整改计划的商定与跟踪-改进后零部件的检验记录和测量记录-对主要缺陷/有问题的分供方进行分析-对质量绩效进行评价（质量/成本/服务）一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日14B部分批量生产1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？要求/说明这一任务对模块供货具有重要的意义。供应商对分供方的持续改进负有全部责任。需考虑要点，例如：-专题工作小组（跨部门工作组）-确定质量、价格及服务的量化目标，例如：°提高过程可靠性的同时降低检验成本°减少废品（内部/外部）°减少周转量°提高顾客满意度一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日15B部分批量生产1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？要求/说明在新的/更改的产品/过程批量投产前，必须对分供方的所有产品进行认可。若采用模块供货，供应商对所有的单个部件负有质量监督的完全责任。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日16B部分批量生产1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？需考虑的要点，例如：-顾客信息（其中包括技术规范/标准/检验规定）-工程样件的认可、试制样件的认可-符合VDA要求的首批样品检验报告-重要特性的能力证明-遵守（欧盟的）安全数据表及“汽车工业需申报的材料清单--零部件和材料的内部成分”见IMDS）-可靠性分析评估-定期的对产品全部特性的检验报告一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日17B部分批量生产1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？要求/说明对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。提供的产品可能是：-服务-工装、模具、检具-包装-产品一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日18B部分批量生产1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？需考虑要点，例如：-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）-在出现缺陷或损失情况时的信息传递-质量文件（质量现状、质量历史）一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日19B部分批量生产1.7原材料的库存量是否适合生产要求？要求/说明在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。需考虑要点，例如：-顾客要求-看板/准时交货-贮存成本-原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）-先进先出（FIFO）一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日20B部分批量生产1.8原材料/内部剩余材料是否按要求发送/贮存？要求/说明发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存，防止损坏和混放。有疑问的/隔离的产品必须贮存在隔离库中。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日21B部分批量生产1.8原材料/内部剩余材料是否按要求发送/贮存？需考虑的要点，例如：-包装-仓库管理系统-先进先出（FIFO）/按批次投入使用-有序和清洁-气候条件-防损/防污/防锈-标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）-防混料-隔离仓库（设置和使用）一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日22B部分批量生产1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？要求/说明需考虑要点是负责下列工作的人员，例如：-分供方的选择、评价、培训-产品检验-贮存/运输-物流一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日23B部分批量生产1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？必须具备有关知识，例如：-产品/技术规范/顾客特殊要求-模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识-标准/法规-包装-加工-评价方法（例如：审核、统计）-质量技术（例如：8D方法、因果图）-外语一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日24B部分批量生产2.生产（各道工序）在产品生产过程中的各道工序中，应保持和监控在技术和人员方面所策划/已落实的程序和流程，并从经济角度加以不断改进。本要素的重点是员工素质、过程设施和检验设施的适用性和改进以及与所生产的零部件相适应的运输和产品贮存。顾客对产品以及与此相关过程的要求是所有活动的基础。产品在停止生产之前的所有更改也包括在这些活动中。应及早识别各种更改并体现到过程中去。顾客的零缺陷要求应作为一条主线贯穿于所有工序中，企业管理者应为此创造必备的前提条件。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日25B部分批量生产2.生产（各道工序）企业内部各过程之间的顾客/供应商关系也具有重要的意义。应通过质量环和团队合作来体现。各道工序的员工自己应负有很高的责任。应向顾客告知产品生产过程中所作的任何更改。顾客从自身角度决定，需要采取多少提高措施或是否要求重新认可（另见VDA手册第2卷）。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日26B部分批量生产2.1人员/素质管理层的任务在于，选择具备相应岗位所需素质的人员，使其保持应有的素质，并进一步培养成能承担其他岗位工作的人员。应验证承担产品和过程任务的员工的资格。员工应了解顾客的要求和质量目标，并应认识到所承担任务的质量责任。对于所有过程，应通过能力和资源调查得出并配备足够的、具备相应素质的人员。应调查每道过程中所需的顶岗人员。他们也应是合格的人员。一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协质保科审核组–过程审核2019年10月4日27B部分批量生产2.1人员/素质2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协