QP630生产设施管理控制程序

1.目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2.适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3.职责3.1工程部负责对实现产品符合性所需的设施及工作环境进行管理和控制。3.2质检部负责监视和测量装置的管理。3.3生产车间等其他部门配合生产设施的管理和控制。4.程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工具、量具）、供电设施、运输设施等。4.1.2设施的提供工程部根据使用部门的要求及组织发展的需要，提出生产设施配置要求，经部门主管同意后，资材部采购负责组织采购或加工制造。4.1.3设施的验收a.采购或自制完成的设施，工程部组织使用部门进行安装调试或验收，确认满足要求后由验收部门在《验收报告》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《验收报告》由工程部保管;b.验收不合格的设施，销售供应部与供方协商解决，并在《验收报告》上记录处理结果；c.工程部对验收合格的设施进行编号，并在《设备清单》上登记。4.1.4设施的使用、维护和保养a.根据生产的需要工程部组织编写重要设施的操作规程，发放给使用部门。b.对重要设施由工程部制定设备点检记录，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各部门负责人监督检查执行情况。c.工程部每年12月制定下年度的《设备保养计划》，并按计划实施保养工作。d.工程部负责设施的维修工作，并将维修情况记录在相应的《设施履历卡》上。e.现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.1.5设施的报废a.对无法修复或无使用价值的设施，由工程部填写《设施报废单》，经部门主管批准后报废。并在《设备清单》中注明情况。b.报废的设施应挂报废标识。4.2计量检测设施的采购及管理执行《监视和测量装置控制程序》的规定。4.3工作环境工程部负责识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a.配置适用的厂房并根据生产的需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c.工程部对车间实行定置管理，管理应遵循便于生产，使人、物、场之间处于最佳状态，提高员工工作效率；5.相关文件《监视和测量装置控制程序》6.记录《验收报告》《设备清单》《设备保养计划》《设施履历卡》