有机米生产履历纪录簿(农场)

誓約書單位：負責人姓名：我，關於本有機農糧產品生產及出貨相關安全、安心作業之保證，立下誓約如下：1.在本有機農糧產品的生產過程中未經許可不使用化學合成物質，並符合「有機農產品及有機農產加工品驗證基準第一部分作物及第四部分共同基準」之規定。2.在出貨過程中，如發生貨物安全上的責任，經實施認驗證檢查或其他查驗，證實安全責任歸咎於我，我會承擔全部責任。3.我會遵從「有機農產品及有機農產加工品驗證基準第一部分作物及第四部分共同基準」及良好農業規範之各項規定，依規定進行生產、記錄並提供資料；相關紀錄之網路資訊可公開給第三者。4.我願遵從所屬有機農產品驗證機構所制定之規約或章程，若違反願受相關處分。5.如因違反前述規定而遭受處分，將無條件接受且無異議。立誓約人簽名：地址：電話：中華民國年月日有機米風險管理表項目管理對象危害因子引發危害之原因因應對策(方法)憑證及紀錄文件備註育苗場播種、育苗作業流程周邊環境合成化學物質周邊環境污染1.設置適當防止外來污染之圍籬或緩衝帶等措施2.以書面（信函）等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌。1.緩衝帶維護紀錄表2.查核表種子基因改造品種使用未符合有機農產品生產規範稻種取得採購憑證（含來源證明），以確認來源1.採購憑證2.查核表水病原微生物、重金屬1.水源污染2.慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染3.供水設備的清潔管理不良1.確認水質符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定2.作好阻絕措施（如截流溝渠等），預防慣行栽培鄰田之灌溉水污染3.保持供水設備清潔1.水質分析報告2.查核表有機質肥料、土壤改良資材病原微生物、重金屬、合成化學物質1.使用來路不明的資材2.貯存時清潔管理不當1.取得採購憑證，以確認資材來源2.適當貯存及加強貯存場所的清潔維護1.採購憑證2.資材採購及施用紀錄表3.查核表作業用具及機械病原微生物、污染物（含異物）1.作業用具及機械之維護及清潔管理不良2.慣行栽培水稻使用之器具、機具或噴灑等耕作機械之污染3.採收機具或噴灑等耕作機械之漏油等污染1.加強清潔管理及紀錄2.使用有機作物專用器具、機具、噴灑等耕作機械或確實作好清潔（洗）紀錄3.加強作業用具及機械之維護4.採收容器僅供果實採收使用1.查核表2.清潔（洗）紀錄育苗盤及容器殘留稻種、合成化學物質污染1.不適當的保管及處理2.慣行栽培水稻使用之育苗盤或容器之污染1.維持保管環境及容器之清潔2.使用有機作物專用育苗盤或容器或確實作好清潔（洗）紀錄1.查核表2.清潔（洗）紀錄查核表農場準備、插秧、栽培管理及收穫流程秧苗病原微生物、有害動物（昆蟲或小型動物）、秧苗的管理不良1.取得採購憑證，以確認來源。2.防治病原微生物及有害動物（昆蟲或小型動物）1.採購憑證2.查核表3.病蟲草害等防治資材使用紀錄項目管理對象危害因子引發危害之原因因應對策(方法)憑證及紀錄文件備註栽培農場土壤(農場、周邊環境)重金屬、合成化學物質1.周邊環境污染2.土壤中重金屬污染、合成化學物質殘留1.設置適當防止外來污染之圍籬或緩衝帶等措施2.以書面（信函）等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌。3.確認土壤重金屬含量符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定1.農場土地之地籍謄本與地籍圖2.土壤分析報告3.緩衝帶維護紀錄表4.查核表水病原微生物、重金屬及合成化學物質等污染物1.水源污染2.慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染3.供水設備的清潔管理不良1.確認水質符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定2.作好阻絕措施（如截流溝渠等），預防慣行栽培鄰田之灌溉水污染。3.保持供水設備清潔1.水質分析報告2.查核表土壤改良及肥培資材病原微生物、重金屬、合成化學物質1.所購用之資材已受污染2.貯存時清潔管理不當1.取得採購憑證，以確認資材來源2.適當貯存及加強貯存場所的清潔維護1.採購憑證2.資材採購及施用紀錄表3.查核表病蟲草害等防治資材病原微生物、合成化學物質1.所購用之資材已受污染2.使用來路不明的資材1.取得採購憑證，以利追查確認2.市售資材成分存疑時取樣送檢，應符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定。1.採購憑證2.資材採購及使用紀錄表3.查核表作業用具及機械病原微生物、污染物（含異物）1.清潔管理不良2.慣行栽培作物或緩衝帶作物之採收盛裝器具、機具或噴灑等耕作機械之污染3.採收機具或噴灑等耕作機械之漏油等污染1.加強清潔管理及紀錄2.使用有機水稻專用採收盛裝器具、機具或噴灑等耕作機械或確實作好清潔（洗）紀錄3.加強作業用具及機械之維護1.查核表2.清潔（洗）紀錄收穫作業栽培管理有害微生物（發霉）、發芽發生倒伏1.依據栽培防治歷進行栽培管理、防止倒伏2.適期收穫計畫栽培管理紀錄表作業用具及機械蟲鼠之排泄物、慣行栽培稻米污染、合成化學物質、污染物（含異物）1.收穫作業用具及機械之管理(檢查維護及清潔(洗)不良2.慣行栽培作物或緩衝帶作物產品之污染3.作業用具及機械漏油等污染1.確實作好收穫作業用具及機械之檢查維護2.使用有機作物專用作業用具及機械或確實作好清潔（洗）紀錄1.查核表2.收穫作業用具及機械清潔（洗）紀錄烘乾作業採後乾燥、貯藏、加工及出貨作業濕穀進倉有害微生物（發霉）、發芽、合成化學物質1.發生倒伏、2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染1.目視抽檢2.有機稻穀與慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀作明確區隔查核表項目管理對象危害因子引發危害之原因因應對策(方法)憑證及紀錄文件備註烘乾作業烘乾機械發霉、合成化學物質、污染物（含異物）1.烘乾設施之衛生管理不良2.水分含量管理不良3.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染1.維持烘乾設施之清潔．廢棄物管理2.烘乾後徹底檢查每批次之水分含量3.使用有機稻穀專用烘乾機械或確實作好烘乾機械之清潔紀錄1.查核表2.烘乾機械清潔紀錄集穀容器合成化學物質、污染物（含異物）1.不適當的保管及處理2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染1.維持保管環境之清潔及符合衛生的處理2.使用有機稻穀專用集穀容器或確實作好烘乾機械之清潔紀錄1.查核表2.集穀容器清（洗）潔紀錄運輸車輛合成化學物質、污染物（含異物）1.運輸車輛之管理(清潔/洗淨)不良2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染1.維持及維護運輸車輛之清潔，降低害蟲污染源2.有效預防慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之混雜污染或確實作好之運輸車輛之清潔（洗）紀錄1.查核表2.運輸車輛之清（洗）潔紀錄貯藏作業貯藏設施有害微生物（發霉）、有害動物（含昆蟲）、合成化學物質、污染物（含異物）1.貯藏（含冷藏）設施的清潔管理不良2.貯藏設施的溫度設定與管理不徹底3.病原微生物、有害動物(昆蟲、小動物等)的危害4.有機作物產品與慣行作物產品混雜貯藏1.貯藏設備的清潔維持與維護2.確認貯藏設備溫控穩定度3.避免病原微生物感染及有害動物的侵入危害4.有機稻穀與慣行栽培稻穀分開貯藏1.病蟲鼠害等防治資材使用紀錄2.相關作業紀錄3.查核表碾米加工作業作業人員之衛生管理有害微生物、合成化學物質、污染物1.人員衛生不良2.衛生設備不足及清潔管理不良3.接觸慣行栽培稻穀後未作好個人或衣具清潔工作1.加強人員衛生管理2.加強衛生設備及清潔維護3.接觸慣行栽培稻穀後，應確實作好個人或衣具之清潔工作查核表碾製機械設施合成化學物質、水污染、有害微生物（發霉）、污染物（含異物）1.水質不符合清潔用水標準2.選別不良3.加工調製機械及設施之衛生管理不良4.小動物、衛生昆蟲之入侵5.慣行栽培稻穀混雜污染1.使用符合飲用水標準之水源2.加工設施裝置異物選別功能3.加工碾製機械及設施清潔4.小動物、衛生昆蟲棲息處之檢查與防除5.使用有機稻穀專用碾製機械設施或確實作好碾製機械設施之清潔紀錄1.查核表2.碾製機械設施之清潔紀錄成品貯存合成化學物質、有害微生物（發霉）、污染物（含異物）1.包裝及貯藏設施衛生管理不良2.慣行栽培稻米或緩衝帶稻米混雜污染1.定期的溫溼度管理2.包裝機械定期維護3.有機稻米與慣行栽培稻米穀或緩衝帶稻米作明確區隔1.溫濕度管理紀錄查核表2.查核表3.貯藏紀錄項目管理對象危害因子引發危害之原因因應對策(方法)憑證及紀錄文件備註出貨作業作業人員之衛生生管理有害微生物、合成化學物質、污染物1.人員衛生不良2.衛生設備不足及清潔管理不良3.接觸慣行栽培稻米後未作好個人或衣具清潔工作1.加強人員衛生管理2.加強衛生設備及清潔維護3.接觸慣行栽培稻米後，應確實作好個人或衣具之清潔工作查核表包裝處理資材病原微生物、污染物1.不適切的存放及處理過程之污染2.包裝資材之污染1.存放環境之清潔及衛生處理2.包裝資材應符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第四部分共同基準）之規定1.查核表2.資材採購及使用紀錄表標章、條碼黏貼無法追溯紀錄不實依相關規定黏貼證明標章、條碼，並確實作好紀錄。查核表運輸車輛有害微生物、合成化學物質、污染物（含異物）1.清潔管理不良2.慣行栽培稻米污染1.加強清潔維護2.運輸車輛載運慣行栽培農產品後，應確實清洗。1.查核表2.運輸車輛清潔(洗)紀錄容器合成化學物質、污染物（含異物）1.不適當之保管及處理2.慣行栽培稻米污染1.維持保管環境之清潔2.使用有機稻米專用容器或確實作好容器之清潔紀錄1.查核表2清潔(洗)紀錄防水布合成化學物質、污染物1.使用資材之管理(清掃/洗淨)不良2.慣行栽培稻米污染1.維持使用資材之清潔及完整2.使用有機稻米專用防水布或確實作好清潔（洗）紀錄1.查核表2清潔(洗)紀錄備註：1.配合農政單位及驗證機構定期或不定期辦理有機農產品之農藥殘留檢驗。2.配合驗證機構每3年採集水及土壤（含栽培介質）樣品送驗1次。3.委託加工烘乾、碾米者應附加工業者之加工紀錄。4.本風險管理表適用有機稻米及有機栽培轉型期稻米。有機米查核表作業分類查核項目查核查核者頻率日期(年、月、日)前置作業土壤是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？每3年1次農場及周邊環境是否確認農地歷史及農場周邊環境狀況（如各種潛在污染物質等）適合栽培稻作？每年1次水水源水源是否明確(河川水、地下水、自來水、其他：)，且未被污染(無色透明、無臭等)？每年2次水質是否確認水質符合標準？每3年1次是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？隨時紀錄之保存資訊提供是否有保存3年紀錄與提供資訊？隨時播種、育苗作業(育苗場)防止污染措施農場周邊是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？隨時是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？隨時農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?隨時種子採購是否保管種子合格證明書及採購憑證（含來源證明）？每期作是否依據有機農產品生產規範之規定不使用基因改造（GMO）種子？每期作播種是否記錄播種日期，並保存該記錄每期作育苗介質育苗資材採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購育苗介質資材，並保存採購憑證？隨時保管是否依資材之不同進行區分，並實施整理、整頓、清掃？每期作有機質肥料、土壤改良資材採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購有機質肥料及土壤改良等資材，並保存採購憑證？每期作保管是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清掃？每期作有否有入出庫管理紀錄，並保存該紀錄？每期作施用是否正確使用（包括方法及時機）資材，並有使用紀錄？每期作農場準備、插秧、栽培作業(農場)防止污染措施土壤是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？每3年1次農場周邊是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？隨時是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？隨時農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?隨時廢棄物處理（設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等）是否收集於固定保管場所，並進行分類。保管場所