采购部考核方案

序号考核维度考核周期指标说明比重（%）月度-10半年度-5供应商信息完备程度-3有效供应商保有量信息准确完备，且有过合作的供应商为有效供应商4优质供应商量以优质供应商评价标准为准3一次招标成功率-5流程完成情况-5事故考核订单完成-7订单差错-8验收合格一次验收合格率-13二次验收合格率-5质保期售后服务-7月度月度月度月度采购流程优化供应商管理流程控制订单完成后期管理123基础管理（25%）过程管理（25%）质量控制（25%）关键管控环节未按规定执行造成管理事故的，全额扣除“流程控制”部分分数订购物品未按期到货，或出现差错无法按时投入使用造成生产事故的，全额扣除“订单完成”部分分数订单物品与计划物品严重不符，造成公司较大经济损失的，全额扣除“订单完成”部分分数事故考核因设备（备品备件）质量问题造成生产事故的，全额扣罚“质量控制”部分分数事故考核考核方案附表考核项目因供应商信息掌握不准确、更新不及时造成与供应商签订超过其履约能力的无效合同的，全额扣除“供应商管理”部分分数因供应商信息更新不及时、掌控不到位、预警不及时造成供方责任纠纷的，全额扣除“供应商管理”部分分数其他因供应商信息管理不到位造成的采购事故，全额扣除“供应商管理”部分分数年度考核年度自控流程设计或执行混乱，职责模糊，存在较明显管理漏洞，扣罚年终奖金的3-5%采购流程事故事故考核半年度预算达成率半年度-5价格达成情况-5往年同期比对-5采购成本控制-5单位成本生产相关备品备件在生产中的成本5特殊贡献备注：1、以上所提采购工作含外委项目及维修项目；2、基础管理考核项的考核对象为业务组长；3、成本控制考核项的考核对象为业务组；4、以上考核扣分以所属项权重为上限；5、年终考核内容为核发年终奖金的依据之一；6、实施周期超过6个月，价值超过500万元的较大采购（项目）的专项考核的考核项参照以上考核项目。年度考核成本控制（25%）年度考核月度半年度年度考核风险控制-事故考核基础、过程、质量、成本各单项常规考核年度平均成绩有低于70分的，免发当年年终奖金3456质量控制（25%）因供应商、市场信息掌握不准确，更新不及时造成较重大供方责任合同纠纷的，扣罚10-30%半年度绩效工资其他造成较大损失采购事故的，扣罚10-30%半年度绩效工资所属业务范围内，主导引入新的设备和生产方式，在提高生产管理效率，或降低成本方面做出突出贡献的，根据总经理批示奖励所属业务范围内，根据市场动态，提出改变周期性物品采购的时间节奏，合理避开价格峰值，降低某一门类采购成本500万元以上且降低比例达20%以上的，根据总经理批示奖励提前预警，或补救措施得当，避免因不可控因素造成的采购风险，挽回单笔采购直接经济损失300万元以上的，根据总经理批示奖励年度累计4个月考核成绩低于70分，或年度平均分低于70分的，免发当年年终奖金半年度年度因采购未及时达成或设备质量原因造成的重大以下生产事故三次以上，或累计损失超过100万元，或累计停产时间超过72小时的，扣罚年终奖金的5-10%市场平稳情况下，年度所属业务范围内采购成本低于往年采购成本90%，且吨钢备品备件成本下降5%，年终奖金增加5-10%市场平稳情况下，年度所属业务范围内采购成本高于往年采购成本105%，或吨钢备品备件成本下降5%，扣罚年终奖金的5-10%单笔采购成本高于往年同期市场价格10%的，扣罚10-30%半年度绩效工资因设备投入使用后6个月内因质量问题造成三次（含）以上生产事故，或一次（含）以上重大以上生产事故的，扣罚20-50%半年度绩效工资因物品未按计划要求到货造成重大以上生产事故，或影响生产进度的，扣罚20-30%半年度绩效工资年度无采购未及时达成或设备质量原因造成的重大（含）以上生产事故，年终奖金增加3-5%评分基准目标评分标准指标性质内控流程衔接漏洞造成过程差错，效率低下，每项次根据影响程度扣2-5分常规自查中发现流程内控风险或不规范项，每项次根据风险程度扣1-3分以上以供应商档案填写项为基准100%发现差错项、空白项、无效项，每项次扣1分可量化指标每类有效供应商保有率不低于标准家数-低于标准供应商家数1家扣2分可量化指标优质供应商占比有效供应商的50%50%低于标准比例，扣2-5分可量化指标非量化指标组织招标一次性成功，达成合作90%低于80%，扣1-2分，低于70%，扣3-5分可量化指标各流程控制环节、衔接环节执行标准流程，表单填写审批全部按规定完成100%各环节填写项发现差错项、缺失项、超期项，每项扣2分可量化指标订购物品根据计划要求按时（验收）入库100%订购物品未按时（验收）入库，每延期1个工作日扣1分可量化指标订购物品符合计划要求100%订购物品未达到计划要求，每错一项扣2-4分可量化指标物品到货验收合格率达90%，或大型设备（项目）一次验收合格90%每批次一次验收合格率未达到90%或验收不合格，扣2-5分可量化指标一次验收不合格品更换验收合格率达100%100%二次验收质量未达标，扣5分可量化指标设备/项目售后质保期供应商服务达到合同约定要求100%每出现供应商未按要求提供售后服务，或服务未达预期情况一次，扣2分非量化指标内控流程明确、可实施0非量化指标关键管控环节未按规定执行造成管理事故的，全额扣除“流程控制”部分分数订购物品未按期到货，或出现差错无法按时投入使用造成生产事故的，全额扣除“订单完成”部分分数订单物品与计划物品严重不符，造成公司较大经济损失的，全额扣除“订单完成”部分分数因设备（备品备件）质量问题造成生产事故的，全额扣罚“质量控制”部分分数考核方案附表因供应商信息掌握不准确、更新不及时造成与供应商签订超过其履约能力的无效合同的，全额扣除“供应商管理”部分分数因供应商信息更新不及时、掌控不到位、预警不及时造成供方责任纠纷的，全额扣除“供应商管理”部分分数其他因供应商信息管理不到位造成的采购事故，全额扣除“供应商管理”部分分数年度自控流程设计或执行混乱，职责模糊，存在较明显管理漏洞，扣罚年终奖金的3-5%可量化指标可量化指标达到阶段性（半年度）预算成本控制要求100%超过阶段性（月度）成本5%以内，扣1-2分，超过5-10%，扣3-5分可量化指标同质产品采购价格不高于上次采购价格；-市场平稳情况下，单批价格或阶段采购高于上次采购价格5%，扣1-3分，高于5-10%，扣3-5分可量化指标采购价格不高于往年同期价格100%市场平稳情况下，采购价格降低5%，加1-3分，降低5%以上，加3-5分可量化指标采购成本不高于往年同期的105%105%市场平稳情况下，采购费用低于往年的90%，加1-3分，高于往年105%，扣1-5分可量化指标吨钢备品备件成本不高于往年同期5%每提高5%以上扣2-3分，降低5%以上加2-3分可量化指标可量化指标可量化指标可量化指标可量化指标可量化指标非量化指标-非量化指标可量化指标非量化指标可量化指标可量化指标备注：1、以上所提采购工作含外委项目及维修项目；2、基础管理考核项的考核对象为业务组长；3、成本控制考核项的考核对象为业务组；4、以上考核扣分以所属项权重为上限；5、年终考核内容为核发年终奖金的依据之一；6、实施周期超过6个月，价值超过500万元的较大采购（项目）的专项考核的考核项参照以上考核项目。基础、过程、质量、成本各单项常规考核年度平均成绩有低于70分的，免发当年年终奖金因供应商、市场信息掌握不准确，更新不及时造成较重大供方责任合同纠纷的，扣罚10-30%半年度绩效工资其他造成较大损失采购事故的，扣罚10-30%半年度绩效工资所属业务范围内，主导引入新的设备和生产方式，在提高生产管理效率，或降低成本方面做出突出贡献的，根据总经理批示奖励所属业务范围内，根据市场动态，提出改变周期性物品采购的时间节奏，合理避开价格峰值，降低某一门类采购成本500万元以上且降低比例达20%以上的，根据总经理批示奖励提前预警，或补救措施得当，避免因不可控因素造成的采购风险，挽回单笔采购直接经济损失300万元以上的，根据总经理批示奖励年度累计4个月考核成绩低于70分，或年度平均分低于70分的，免发当年年终奖金年度因采购未及时达成或设备质量原因造成的重大以下生产事故三次以上，或累计损失超过100万元，或累计停产时间超过72小时的，扣罚年终奖金的5-10%市场平稳情况下，年度所属业务范围内采购成本低于往年采购成本90%，且吨钢备品备件成本下降5%，年终奖金增加5-10%市场平稳情况下，年度所属业务范围内采购成本高于往年采购成本105%，或吨钢备品备件成本下降5%，扣罚年终奖金的5-10%单笔采购成本高于往年同期市场价格10%的，扣罚10-30%半年度绩效工资因设备投入使用后6个月内因质量问题造成三次（含）以上生产事故，或一次（含）以上重大以上生产事故的，扣罚20-50%半年度绩效工资因物品未按计划要求到货造成重大以上生产事故，或影响生产进度的，扣罚20-30%半年度绩效工资年度无采购未及时达成或设备质量原因造成的重大（含）以上生产事故，年终奖金增加3-5%数据来源备注-自查/内审自查自查自查年度自查/内审工作记录自查自查采购计划采购计划验收组/库房验收组/库房使用单位反馈关键管控环节未按规定执行造成管理事故的，全额扣除“流程控制”部分分数订购物品未按期到货，或出现差错无法按时投入使用造成生产事故的，全额扣除“订单完成”部分分数订单物品与计划物品严重不符，造成公司较大经济损失的，全额扣除“订单完成”部分分数因设备（备品备件）质量问题造成生产事故的，全额扣罚“质量控制”部分分数考核方案附表因供应商信息掌握不准确、更新不及时造成与供应商签订超过其履约能力的无效合同的，全额扣除“供应商管理”部分分数因供应商信息更新不及时、掌控不到位、预警不及时造成供方责任纠纷的，全额扣除“供应商管理”部分分数其他因供应商信息管理不到位造成的采购事故，全额扣除“供应商管理”部分分数生产处生产事故报告生产处生产事故报告财务处往期采购记录统计科/财务处统计科/财务处财务处统计科/财务处财务处往期采购记录生产处生产事故报告生产处生产事故报告法务科法律纠纷案卷-公司管理层市场调研-月度/半年度考核表月度/半年度考核表所在小组岗位自我考核权重备注1采购流程事故率17%17%一次招标成功率8%流程完成率8%订单完成率12%订单差错率14%42%一次验收合格率21%二次验收合格率8%质保期售后服务合格率12%41%100.0%直接领导评价设备处长：序号345考核维度完成情况描述考核项目流程控制质量控制小计合计质量管理过程管理小计订单完成考核得分处长考核内控流程管理基础管理小计设备处业务人员月度考核表被考核人考核区间年月至年月考核标准以及分数所在小组岗位自我考核权重备注1采购流程事故率12.5%供应商信息完备率7.5%有效供应商保有率10.0%优质供应商率7.5%37.5%预算达成率12.5%市场价格比对12.5%往年同期比对12.5%采购费用控制12.5%生产成本占比12.5%62.5%100.0%直接领导评价设备处长：序号23考核维度完成情况描述考核项目有效供应商保有率成本控制成本控制小计合计基础管理小计考核得分处长考核内控流程管理设备处业务人员季度考核表被考核人考核区间年月至年月考核标准以及分数