4M1E变更管理办法

GDL-QEP-25-01版次A11/54M1E实施管理办法1目的为保证供货质量的稳定和一致性，供应商4M1E（4M1E即人（Man）、设备（Machine）、材料(Material)、作业方法(Method)、环境（Environment））变更时需要申报，相关变更需在受控状态下进行。所谓4M1E变更，是指与供应商的制造工序相关的条件（部件规格、材料、检查方法、合作公司、生产场所、作业方法、制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等）发生变化的情况。2适用范围所有我司合格供应商。3变更中的质量保证为了保证零部件的质量稳定，供应商应确定并执行针对4M1E变更的要求，明确变更管理内容，进行质量验证，切实执行本平台所述的内容。4变更管理的区分有关变更的内容及其管理区分，可参阅附表１“关于变更内容的区分”。管理区分有如下两类：自我管理、变更申请。供应商应根据实际情况进行变更的区分与管理，如对与变更申请相关的变更区分产生疑义时，可向我司技术质量部相关人员核实。4.1自我管理“自我管理区分”即附表1中“自我管理”的变更。这种情况下，不必向我司提出申报。供应商应调整公司体制，实行自我管理。4.2变更申请“变更申请”表示附表1中属于“申请”的变更。“变更申请书”请参阅附件3。供应商应在申请书上注明变更内容、变更原因、验证结论等事项，由本公司相关主管部门（质量部门）审批盖章并签名后，提交给我司经营部。在提交变更申请书时，供应商应提交详细的验证资料以证明变更的合理性。在收到我司书面同意变更的审核确认后，供应商与我司经营部、技术质量部就供货日期达成协议，方可交纳批次变更品。并对变更后的产品进行标识和单独报检，并注明。变更步骤可参阅附图2“供应商4M1E变更申请信息处理流程”。对于附表1中未涉及到的变更，如果也会影响到产品的质量，供应商应根据实际造成的影响来决定是否申报；对于有害物质有影响的4M1E变更，供应商要在定期提供ROHS宣告表的基础上，及时提交变更申请书。5业务程序5.14M1E变更的接收（1）供应商在生产活动中根据附表1的要求，发生4M1E变更时，对于需要申请的变更填写4M1E变更申报申请书(附表3)并附必要的资料后通报给我司经营部相应责任人。（2）我司经营部接受4M1E变更申请书后及时通报给技术质量部，技术质量部对申报事项与有关部门进行合议后签署完成申请书交经营部，由经营部反馈给供应商。5.24M1E变更内容的验证及管理供应商4M1E变更内容中，对需要申报的事项，供应商要将针对变更的内部验证结果及有关规格事项通报给我司技术质量部。6变更管理的验证GDL-QEP-25-01版次A12/5为确保变更的合理性，供应商切实落实以下内容：（1）对其自身的变更管理体制，供应商每年应至少自我验证一次，并根据实际情况加以改善。（2）对于供应商自我验证的结果，当我司提出要求时，供应商应予以回应并进行汇报。7对于未申报变更的处理如果供应商供给我司的变更零部件发生不良，供应商应迅速查清导致不良的原因，采取相应措施，防止重复发生。对于《质量保证协议》中未涉及到的需申请但未申请的变更，一旦发现将视同批量不合格进行处理。如在我司客户使用中或检验中发现不良，并且导致的原因是需申请的变更没有申请，则按照质量保证协议中的上限进行扣罚，因此造成的直接经济损失也一并处罚。本管理办法从双方签订之日起开始执行，有效期至相关文件进行调整时为止。在签订时，由供方提供要求零件的详细工艺流程图，作为以后供方是判断否调整的依据。甲方：****乙方：签字（盖章）：签字（盖章）：日期：日期：GDL-QEP-25-01版次A13/5附表1关于变更内容的区分序号变更内容要求1人制造作业人员作业人员变更自我管理检查人员检查人员的变更自我管理2设备工序设备手动⇔自动化、手工作业⇔夹具化、单轴⇔多轴申请变更为不同的设备（冲压机、成型机、数控车等）申请发生设备的故障时、恢复时自我管理设备加工辅助剂设备的追加、变更、废除、修理、改进自我管理加工辅助剂例：清洗液、切屑液、脱模剂等的变更申请模具模具大的修正、故障、修理申请磨具方法（频次、步骤等）的变更自我管理增加或更新模具时申请向合作工厂、其他工厂的移交管理申请工具的变更自我管理规格图纸、规格书中规定的材料变更申请使用再生材料新材料（原始材料）⇔再生材料、混合比率的变更申请采购方法自给⇔发给自我管理保管和保存环境静电、湿度、温度、照明、气体、防尘等的环境变更自我管理4制造方法方法和步骤生产方法的变更申请生产线的变更（A生产线⇔B生产线）申请作业步骤的变更（作业顺序、作业步骤的增加/删除）申请作业标准书的维护自我管理条件作业条件的变更(例：SPM、喷涂条件、焊锡条件等)申请程序的变更（NC、钻头）申请5生产场所工厂生产工厂和制造场所的变更和增加，厂家的更名申请作业环境（温度、湿度、清洁度、照明等）的变更自我管理6抽检检查检查项目检查项目的删除申请7包装规格包装材料、防湿包装、卷轴、托盘、贴条的规格变更申请包装形态散装、单个装、袋装等包装形态的变更、方向性的变更申请包装数量相对初期规格的数量变更申请附表2供应商4M1E变更申请信息处理流程发生或计划变更GDL-QEP-25-01版次A18/19作业流程供应商****OK保存记录维护工艺流程图和作业指导书实施变更小批验证交货（批次）退还原件确认协议事项NOOK提交4M1E变更管理申请书接收申请书对申请内容进行确认技术评价质量评价修改退回NONOOK分析变更引起的质量风险质量评价、验证及变更方案开发/质量部门分析验证变更是否满足产品要求OKOKNOOKNOGDL-QEP-25-01版次A15/5附表3变更申请审定表申请供应商/部门申请日期部品名称/型号预定变更日期变更原因与目的变更内容类别变更前现状变更后预期□材料□工艺□检测方法□设备/工装□场所变更可能产生的影响相关部门意见（必要时）变更品识别方法以上由申请供应商/部门填写相关部门确认技术质量部制造部经营部总经理备注