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文件编号:内部公开▲评审人员:评审日期:序号项目名称评审得分权重加权得分1设计研发能力30%2制程能力25%3检验实验能力10%4失效分析/RAM处理10%5工程文件控制10%6项目管理能力15%差一般合格优01231技术开发人员数量及经验能力能够满足新品开发的要求,且有一定的技术开发人员储备=3分;技术开发人员数量足够,但部分人员经验不足,不能充分满足新品开发的要求=2分;技术开发人员数量不足不超过1分。2公司产品技术先进,属于带领行业技术得3分;产品技术水平一般,属于行业跟随者2分,技术落后或没有自己的技术不超过1分。3对产品的上游新技术有专门的渠道和专人跟踪,且能够及时获得昀新技术并保存3分;对上游新技术有进行及时的收集,但无专人跟踪2分;对新技术只是进行了解1分;不进行新技术收集0分。4有先进的开发软件、开发设备(包括开发设备的数量、精度、设备运行状态等),软硬件水平处于行业领先,且能促进Hytera产品发展=3分;开发软件、开发设备能够基本满足Hytera的产品发展=2分;软硬件水平落后不超过1分。2、优点3、需改善项目评审项目产品研发机构所具备的开发手段是否先进?包括硬件和软件。NO审核内容GUIDELINE是否有充足的人力资源确保新产品的开发能力?研发团队人数,工作经验,年限,能力,认证资格?研发团队核心人员的能力?公司是否为行业内技术开发的领先者?产品的技术水平处于国内何等水平?是否有专人研究、跟踪和公司产品有关的新技术?是否有新技术,新产品的Roadmap?加权总分审核评注4、潜在风险1、总体情况1.设计研发能力评分标准说明:1、对于有相关程序、流程或制度,没有任何执行,找不到相关的记录,全部打0分;2、对于标注*号的重点审核项目需要供应商提供复印件。供应商现场评分表(技术部分)□首次评审□跟踪评审□定期评审所供物料:供应商名称:联络人:地址:电话:本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息,不得向外传播。共5页,第1页文件编号:内部公开▲5有完善的设计开发程序,能够按照程序的要求进行评审及总结,流程清晰,各阶段记录齐全完整3分,有设计开发程序,能够按照程序的要求进行评审及总结,但记录不完善得2分;有设计开发程序,但没有按照程序的要求进行各阶段的评审和总结1分;没有程序,没有评审,没有总结0分。6有FAI首样保留和完善的记录得3分,记录不完善或样品保留不全得2分,无记录或样品不保留1分;不进行FAI首件检查0分。7产品设计中能够采用DFMEA或QFD方法进行设计验证,且有相应的工作指引和流程,步骤详细,记录齐全3分;产品设计中能够采用DFMEA或QFD方法进行设计验证,个别验证步骤短缺,但记录较齐全2分;产品设计未有采用DFMEA或QFD方法进行设计验证,但有可接受的验证过程1分;不进行设计验证0分。8产品的通用性、兼容性强,可与大厂的产品相互替代=3分;通用性兼容性一般,可与同等规模厂相互替代=2分;通用性、兼容性差,标准化程度不高,与其他厂产品很难有兼容性不超过1分。9产品技术发展方向与Hytera战略方向完全一致=3分;产品技术发展方向与Hytera战略方向有相关一致性2分;产品技术发展方向与Hytera战略方向不一致不超过1分;总分得分不能少于15分。差一般合格优01231生产设备,制具满足产品要求,并专用制具进行了验证3分;生产设备,制具满足产品要求,但专用制具未进行验证,不超过2分;生产设备,制具未能满足产品要求0分。2在控制计划中对关键工序的控制有定义,并且满足产品要求3分;对关键工序的控制有定义,并且满足产品要求2分;对关键工序有控制1分;对关键工序无控制0分。3有专门的项目团队使用SPC方法对制程进行控制3分;有使用SPC方法对制程进行控制2分;否则不超过1分。4有按照客户产品制作流程图,控制计划,作业指导书对制程进行控制3分;有制作流程图,控制计划,作业指导书对制程进行控制2分;仅有作业指导书对制程进行控制1分;无流程图,控制计划,作业指导书对制程进行控制0分。5环境控制符合产品要求,并遵守5S管理3分;环境控制符合产品要求2分;否则不超过1分。GUIDELINE生产设备,制具是否满足产品要求?专用制具是否进行了验证,并满足产品要求?关键工序的控制是否有定义?关键工序的控制是否满足产品要求?是否应用了SPC等方法对制程进行控制?是否制定了流程图,控制计划,作业指导书对制程进行控制?环境控制是否符合产品要求?评价得分比例2.制程能力评分标准NO审核内容是否有程序规范新产品开发、设计评审及试产的总结?产品开发过程中是否根据产品标准的结构尺寸的测量和验证?电性能的测试?功能测试?可靠性测试?有相关记录,对不合格有纠正措施并完成相关的产品认证。是否在找早期设计开发中采用了DFMEA等方法对风险进行评估?产品的通用性、兼容性,标准化程度如何?可否与大厂产品相替代?产品技术发展方向与Hytera产品开发方向是否一致?技术文档能否对Hytera公开?能否满足Hytera的技术培训要求?本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息,不得向外传播。共5页,第2页文件编号:内部公开▲6关键制程的直通率高于行业标准3分;关键制程的直通率等同于行业标准2分;否则不超过1分。总分得分差一般合格优01231所有检测或测试设备符合企业标准的测试要求,以及能够满足客户的要求=3分;个别设备达不到客户的要求2分;测试设备不标准,测试结果精度较差,不能满足企业标准要求=1分;无检测或测试设备或测试设备简陋,精度差0分。2电检安排合理,精度有进行有效的控制,且电检人员都有进行培训并取得上岗证3分;电检安排合理,精度有进行有效的控制,但对电检人员未进行培训2分;有进行电检,但没有对精度进行控制1分;无电检区域0分。3检验和测试工序有记录,且齐全准确,没有涂改=3分;检测和测试工序有记录,记录有涂改2分;检验或测试记录不齐全,结果误差大1分,没有记录0分。4对产品有进行可靠性试验及环境试验,检验项目齐全,符合国标或企标要求,检验能力能够满足量产需求=3分;对产品有进行可靠性及环境试验,检验项目不齐全但符合国标或企标要求=2分;试验项目较少,不能满足量产的要求=1分;无试验=0分。5检验或试验的条件有按国标执行3分;检验或试验的条件低于国家标准,但试验条件可以接受2分,试验条件与国标不符但试验条件Hytera可以接受1分;试验条件与国标或与Hytera要求差距较大=0分。6除进行标准要求的测试项目外,还有能力进行其他专业性的测试=3分;只能够进行标准的测试项目,其他的专业测试没有能力2分;只能够进行简单的测试1分;所有的测试项目都测试不了=0分。7有经过专业的测量院所进行校验3分;否则不超过2分。总分得分差一般合格优0123得分比例4.失效分析/RMA处理评分标准NO审核内容GUIDELINE是否对产品进行可靠性及环境试验?生产线上是否进行老化试验?能力是否满足产量的要求?检验条件有无达到Hytera的要求或行业要求?(国标或其他地区标准)是否有其他的专业性的测试能力?检验测试设备是否进行定期的验证?评价NO审核内容GUIDELINE所用的检验及测试设备能否满足企业标准和客户的标准和产品要求?电检的区域划分和安排是否合理?电检的精度是否得到有效的控制?是否对电检人员进行了有效的培训并获得上岗证?检验及测试工序是否有质量记录?关键制程的直通率是否高于行业标准?评价得分比例3.检验实验能力评分标准本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息,不得向外传播。共5页,第3页文件编号:内部公开▲1对产品的失效有专门人员进行分析和验证,对失效的原因能够采取相应的纠正措施并能够进行有效验证,并且记录闭环=3分;对产品的失效有专门人员进行分析和验证,并有相应的纠正和预防措施=2分;对产品的失效有进行分析,但未有相应的纠正措施=1分;对产品失效不进行分析=0分。2对失效元器件的分析能够成立专门的改进小组,并对失效元器件的分析有完整的过程3分;对失效元器件的分析没有专门小组,只是有相关人员进行分析,有记录=2分;对失效元器件的分析没有记录=1分;对失效元器件不进行分析0分。3对失效分析过程和改进情况能够进行记录,且记录齐全3分;否则不超过2分。总分得分差一般合格优01231*工程文件有相应的发放控制流程,如工程变更ECO通知、会签、发放流程且所有工程文件版本唯一=3分;工程文件控制有相应的流程,但个别文件版本不唯一不超过2分;工程文件发放大部分不受控,现行文件有多个版本存在1分;工程文件控制无相应的发放控制流程=0分。2客户技术资料有专门的文控中心进行管理或专门人员管理,签收和发放记录详细=3分;客户技术资料有专门的人员保管,但签收和发放记录不齐全2分;客户资料无专人管理1分;客户技术资料没有受控=0分。3*资料更改和物料变更及时通知客户并取得客户同意后才更改=3分;资料更改和物料变更后能够通知客户,但不征求客户的意见=2分;所有更改不通知客户=0分。4对客户资料的更改能第一时间转换成公司内部资料,有相应的转换流程,并能很好的实施3分,否则不超过2分。5有项目团队按照流程对设计过程进行试产记录和评审3分;有按照流程对设计过程进行试产记录和评审2分;仅有试产记录1分;无试产记录和评审0分。总分得分差一般合格优0123GUIDELINE得分比例6.项目管理能力评分标准NO审核内容客户技术资料是否有专门的文控中心和人员管理并有详细的记录?资料更改和物料变更是否及时通知客户并取得客户同意?(ECR)如何确保客户资料之更改能转换为公司资料并执行?设计过程是否有评审报告,试产记录?评价5.工程文件控制评分标准NO审核内容GUIDELINE工程文件有相应的发放控制流程,比如图纸,规格书,工程变更ECO通知、会签、发放流程且所有工程文件版本唯一?是否有专职工程师进行失效性分析和试验?是否针对失效性问题成立改进小组并有效的开展工作?是否对失效性的分析和改进情况进行记录以供他人借鉴?评价得分比例本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息,不得向外传播。共5页,第4页文件编号:内部公开▲1有能力独立进行异步开发项目管理能力=3分;有项目管理规划但管理不强=2分;项目管理若无规划1分;无项目管理能力=0分。2准备工作充分,有快速反应机制=3分;准备工作充分或能够应用项目管理软件推进产品进度2分;项目管理较乱1分;全无0分。3有产品开发设计程序,对产品开发有样品、DVT、NPI、MPI等阶段,每一阶段记录齐全,有足够的工程人员支持=3分;有产品开发设计程序,对量产前的产品验证过程不全2分;只有产品产品开发设计程序,未很好的实施1分;全无0分。总分得分是否有项目管理团队和项目经理?得分比例评价项目经理工作量是否合理?是否有足够权利和能力推动和协调项目团队的工作?项目团队是否包括跨部门的代表组成?本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息,不得向外传播。共5页,第5页
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