贵阳新达机械厂程序文件

贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司程序文件环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/4311目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2适用范围本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3职责3.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。3.2质量监督管理部负责对各部门识别出的环境因素进行分类、汇总、评价，确定重要环境因素清单。3.3环境管理者代表负责批准重要环境因素清单。4实施程序4.1环境因素的识别4.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。4.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。采用现场巡视法从以下几个方面进行环境因素的识别：a）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；b）能源、资源、原材料的消耗；c）化学品使用；d）相关方关注的环境问题及要求。e）运行过程中的环境问题及要求；f）潜在的环境问题及要求。4.2环境因素的识别步骤4.2.1质控中心每年一月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因素登记表》。贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司程序文件环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/4314.2.2质控中心将各部门环境因素登记表汇总，填写《环境因素汇总表》，从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。4.2.3如下特殊情况，管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别：a.新建、扩建、改建大型项目前；b.增加投产新的产品品种、类别前；c.环境管理者代表认为需要时。d.改造、更新、添置生产、检测设备前；e.改造、更新、添置小型生产配套实施前；f.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；g.相关方就环境问题抱怨、投诉时；h.法律、法规及相关要求更新、增加时。4.2.4重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a.凡不符合法律法规要求的环境行为；b.潜在的化学品泄漏，燃料隐患等；c.有毒有害废弃物未做合理处置的；e.虽然符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的运用打分法以确定是否为重要环境因素。4.2.5环境因素的评价每年至少进行一次。4.2.6评价工作结束后将《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司程序文件环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/431者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。4.2.7打分法项目包括：a.发生频次；b.环境影响污染程度；c.环境影响区域范围；d.相关方影响程度（相关方包括：客户、职员、所有者、政府、社区居民等）；e.环境影响治理成本、收益（只针对评价未来环境影响场合用）。4.2.7.1打分项目标准及分数。4.2.7.2发生频次：（a）a.每半年1-2次1b.每月1-2次2c.每周1-2次3d.每天1-多次44.2.7.3环境影响污染程度：(b)a.基本不产生环境影响；1b.对厂区环境造成一定程度可逆性污染；2c.对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污染；3d.对水体、大气、土壤、动植物多界面造成不可逆污染。44.2.7.4环境影响区域范围：(c)a.只影响局部小范围地区；1b.对厂区造成影响；2贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司程序文件环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/431c.造成市级影响；3d.对全球、全国、生态系统造成影响。44.2.7.5相关方影响程度：(d)a.相关方不关心；1b.单一相关方口头抱怨；2c.多个相关方口头抱怨；3d.相关方书面投诉。44.2.7.6环境影响治理成本、收益：(e)a.治理成本小于1万元；1b.治理成本小于10万元，一年能够收回；2c.治理成本小于100万元，2-3年能够收回；3d.治理成本大于100万元。44.2.7.7确定重要环境因素。Ⅰ.针对过去、现在环境因素评价，b、c、d单项分数大于等于3，即可确定为重要环境因素。Ⅱ.a、b、c、d四项分数乘积24一般环境因素。Ⅲ.a、b、c、d四项分数乘积≥24重要环境因素；Ⅳ.针对未来环境因素评价，a、b、c、d、e五项分数乘积≥48为重要环境因素；44.3环境因素的管理贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司程序文件环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/4314.3.1在公司的《环境管理方案一览表》中对重要环境因素进行控制。4.3.2对重要环境因素，公司制定了应急准备和响应的管理制度，详见《生产和服务提供控制程序》、《化学危险品的控制程序》《节能降耗控制程序》《易然易爆品防火控制程序》《废弃物管理控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。4.4环境因素的更新4.4.1发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。5、相关文件及记录5.1文件控制程序（LGM/EMS/2/445）5.2记录程序（LGM/EMS/2/453）5.3环境因素调查表（LGM/EMS/3/4311）5.4环境因素评价清单（LGM/EMS/3/4312）5.5重要环境因素清单（LGM/EMS/3/4343）5.6环境因素清单（LGM/EMS/3/4315）贵阳新达机械厂程序文件纠正措施控制程序XDCX05－20021目的对本公司的活动、产品和服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适用性进行规定，确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。2适用范围本程序适用于公司环境法律、法规、标准及其他要求的控制。3职责3.1质量监督管理部负责环境法律、法规和其它要求的获取、识别、更新和传达。3.2行政办公室负责公司行业和其他方面适用于本公司环境因素及活动的法律、法规和其它要求的获取，并报送到质量监管理部。3.3各部门负责将相关环境法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。4实施程序4.1环境法律、法规和其它要求包括：a）法律：全国人大颁布的环境保护及相关法律，如：宪法、刑法、环境保护法和单行法等；b）法规：国务院和省人大颁布的有关条例和实施细则；c）规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；d）标准：国家、省、市颁布的标准；e）国际公约：有关环境保护及相关的公约；f）其他要求：国家、省、市等各级政府颁发的与环境保护相关的规范性文件、地方要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知等。4.2法律、法规和其它要求的管理4.2.1收集4.2.1.1各部门对所获取的环境法律法规及其它信息及时传递至生产部,各部门对所获取的环境以外的法律法规及其它信息及时传递至生产部。4.2.1.2国家、地方政府以公文形式下发的环境法律、法规的接收通过行政办公室登记并贵阳新达机械厂程序文件纠正措施控制程序XDCX05－2002批转质量监督管理部。4.2.1.3行政办公室负责确定适合本企业的环境以外的法律、法规和其它要求，并报送和传达到质量监督管理部。4.2.1.4质量监督管理部和行政办公室通过相关部门、网络或报刊杂志等途径，每半年进行一次查询、索取最新的法律、法规和其它要求。4.2.2识别登录质量监督管理部根据4.1的内容和企业的特点，对定期和不定期收集到的法律、法规和其他要求进行识别，判断其适用性和有效性，并填写《法律法规获取及识别记录表》及将其登记在《适用环境法律法规及其他要求一览表》中。4.2.3传达质量监督管理部将登录后的法律、法规和其它要求以会议、通报或文件的形式传达至各有关部门。4.2.4保存质量监督管理部视具体情况以复印、抄录的形式将所登录的法律、法规文件和其它要求以及《适用环境法律法规及其他要求一览表》，按照《记录程序》进行妥善保存。4.2.5提供查询各部门到质量监督管理部根据《适用环境法律法规及其他要求一览表》查询相应的文件。4.3更新为保持法律、法规及其他要求的适用性，质量监督管理部每年根据具体情况（每年至少一次）更新《适用环境法律法规及其他要求一览表》，并及时发放到各部门。各部门对照并核查本部门的法律、法规及其他要求，若发现有遗漏，及时补充，并通报质量监督管理部。4.4法律法规及其他要求的使用、发放、收回、归档等按《文件控制程序》执行。5相关文件及记录5.1文件控制程序（LGM/EMS/2/445）贵阳新达机械厂程序文件纠正措施控制程序XDCX05－20025.2记录程序（LGM/EMS/2/453）5.3法律法规及其他要求获取登记表（LGM/EMS/3/4322）5.4适用环境法律法规及其他要求清单（LGM/EMS/3/4321）贵阳新达机械厂程序文件纠正措施控制程序XDCX05－20021、目的采取纠正措施以消除已发现的不合格原因，防止不合格的再发生。2、范围适用于对纠正措施的控制。3、职责、权限及相互关系3.1技术质量室负责纠正措施的控制。3.2其他部门协助技术质量室对纠正措施进行控制。4、控制程序4.1不合格的识别。4.1.1不合格可能来自于下列结果：a、管理评审；b、内部审核；c、对过程和产品的测量和监视；d、顾客意见；e、其他不符合质量方针、目标和质量管理体系要求的情况。4.1.2对不合格采取的纠正措施应与其影响程度相适应。4.2原因分析、制定措施。4.2.1对于已发现的不合格，统一由技术质量室填写《纠正、预防措施实施记录》表的“事实描述”栏，确定责任部门。并贵阳新达机械厂程序文件纠正措施控制程序XDCX05－2002将此表发放到责任部门。4.2.2记录表的编号方式为：JZ××→顺序号4.2.3责任部门组织对产生不合格的原因进行分析，分析的方法可适当引用统计技术的适宜方法。4.2.4责任部门针对分析的原因制订相应的纠正措施及其实施的计划安排，并予以实施。涉及文件的更改执行《文件控制程序》的要求。4.3跟踪验证纠正措施：4.3.1技术质量室（或内审员）应对每一项纠正措施的实施过程进行跟踪检查，对其实施效果进行评价，并将结果记录在《纠正、预防措施实施记录》表中。4.3.2技术质量室建立台帐作为对纠正措施的跟踪记录。此台帐即为《纠正、预防措施实施情况一览表》。4.4形成的质量记录应按《质量记录控制程序》进行管理，并作为管理评审的输入。5、相关文件5.1XDCX01—2002《文件控制程序》5.2XDCX02—2002《质量记录控制程序》6、质量记录6.1《纠正、预防措施实施记录》厂质126.2《纠正、预防措施实施情况一览表》厂质16贵阳新达机械厂程序文件预防措施控制程序XDCX01－20021、目的采取预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2、范围适用于对预防措施进行控制。3、职责、权限及相互关系3.1技术质量室负责质量记录的控制。3.2各部门将数据分析的结果提交给技术质量室，并协助技术质量室对纠正措施进行控制。4、控制程序4.1潜在不合格的识别。4.1.1技术质量室收集、分析各种可能产生不合格的原因，重点识别下列方面：a、产品质量统计、市场分析、顾客意见等。b、以往内审及管理评审的输出。c、过程监视的结果等。4.1.2对潜在不合格采取的纠正措施应与其影响程度相适应。4.2原因分析、制定措施：4.2.1对于潜在不合格，统一由技术质量室填写《纠正、预防措施实施记录》表的“发现（潜在）不合格事实描述”栏，确定责任贵阳新达机械厂程序文件预防措施控制程序XDCX01－2002部门。并将此表发放到责任部门。4.2.2责任部门组织对潜在不合格的原因进行分析，分析的方法可适当引用统计技术的适宜方法。4.3跟踪验证纠正措施：4.3.1技术质量室（或内审员）应对每一项纠正措施的实施过程进行跟踪检查，对其实施效果进行评价，并将结果