采购部工作流程图

金华市速客超市连锁有限公司第1页共5页采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部长签署采销部长签署财务签署拟订总监签署总经理审批一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算金华市速客超市连锁有限公司第2页共5页采购计划审批寻找供应商采销部王跃生采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报总监审批财务结算财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓金华市速客超市连锁有限公司第3页共5页一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批销售部提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限总监审批成本会计审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单计划员对账金华市速客超市连锁有限公司第4页共5页1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。金华市速客超市连锁有限公司第5页共5页3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。