生产成本预算执行表

表B5－01_________年度___________公司生产成本预算执行表填报单位：责任中心编码：填报日期：月度本季度累计预算实际差异差异率预算实际一、生产KPI总指标1.安全生产率2.重点产品废品率产品1产品23.综合成本利润率二、产量2.1期末存货（产成品）产品1产品2产品3产品42.2期初存货（产成品）产品1产品2产品3产品42.3预计产量产品1产品2产品3产品4三、总生产成本3.1可变生产成本1）可控部分直接材料成本材料1材料2材料3辅助材料成本材料1材料2材料32）不可控部分工人工资工人福利费可变生产生本小计项目3.2固定生产成本1）可控部分机物料消耗设备租赁费低值易耗品领用包装费燃料费动力费维修费办公费水电费劳动保护费培训费保险费其他2）不可控部分工资工资附加职工福利折旧无形及其他资产摊销其他－水渣固定生产成本小计生产成本合计四、产成品产销存2.1期初存货（产成品）产品1产品2产品3产品4小计2.2预计本期生产产品1产品2产品3产品4小计2.3本期产成品销售产品1产品2产品3产品4小计2.4期末存货（产成品）产品1产品2产品3产品4小计填表说明：本表的数据结论是财务信息预算表本表预算指标的可控部分考核各级生产成本中心生产成本中心填列生产成本附表采购成本中心填列物资采购预算表各厂的人事劳资管理部门负责提供工人工资福利预算信息各子公司的财务部门负责汇总以上表格信息，填列本表不可控部分的水渣仅钢铁企业填写。第四项的产成品产销存填写产成品金额，第二项产量填写产成品数量。责任中心编码：填报人：单位：元本季度累计本年累计差异差异率预算实际差异差异率第四项的产成品产销存填写产成品金额，第二项产量填写产成品数量。