生产部制度汇编

目录1、生产部物流科工作流程HTWI-02-11（1.0)……………2、《生产记录单》、《测试记录单》申领/保管/使用规定HTWI-01-11(2.0)………………………………………………3、生产部序列号管理规定HTWI-01-30(5.0)……………4、生产部《生产用料计划单》的管理规定HTWI-01-10(3.0)……1385、生产辅料采购和领用管理规定HTWI-01-37(5.0)………6、生产性技术资料管理规定HTWI-01-29(3.0)…………7、生产工序作业流程HTWI-02-05(3.0)……………………8、电动螺丝刀使用及维修管理规定HTWI-01-28(6.0)……9、生产现场管理规定HTWI-01-09(4.0)…………………10、流水线各工序技术等级标准HTWI-05-05(2.0)…11、产品首件检验流程HTWI-02-10(2.0)………………………12、生产部培训班规定HTWI-01-76(2.0)………………………13、生产部特殊订单薪资计算标准HTWI-05-04(2.0)……14、标贴管理规定HTWI-01-26（2.0）…………………………15、测试工量具使用规定HTWI-01-27(2.0)……………………16、生产部员工管理规定HTWI-01-36(2.0)……………………17、原材料老化操作流程HTWI-02-01（1.0）…………………18、生产协调会会议制度HTWI-01-13（1.0）……………………19、生产部欠料处理流程HTWI-02-06（1.0）……………………生产部物流科工作流程生产部物流科计划组工作流程一、目的为了保证产品制造过程可靠、高效，确保市场部《生产通知单》的按期完成。二、范围适用于《生产通知单》的下发、仓库审核材料、采购组采购物料、生产计划拟定、跟踪各车间生产计划完成、产品入库的全过程。三、作业内容3.1《生产通知单》的接单、下单、回单流程。3.1.1市场部接到客户订单后下《生产通知单》至生产部，由计划组安排生产。《生产通知单》上需注明产品的名称、型号并保证其正确性、唯一性、存在性。3.1.2下单员根据《生产通知单》上的名称、型号与资料室核对相应的产品信息（包括《材料明细表》、《技术条件》、《装配及调试细则》、《包装规范》、新品第一次投产的样品）。3.1.3下单员根据市场部《生产通知单》和技术部《材料明细表》，按照《生产用料计划单》管理规定填制、计划主管（暂由物流科长代签）审核《生产用料计划单》。每张《生产用料计划单》必须在（新产品）15分钟/（老产品）5分钟内传递至仓库并在《下单时间登记表》(附件一)上登记。3.1.4仓库按照《生产用料计划单》管理规定填写，每张必须在5分钟（老产品）/15分钟（新产品）内传递至采购组。3.1.5采购组以满足《生产通知单》的交货时间为目的，按照《生产用料计划单》管理规定（有源器件60小时/无源器件20小时/急单1小时）经组长审核签字确认后传回生产计划组。物料部分及全部到货后都要及时通知计划组计划员。《生产用料计划单》一式三联，分别由计划组、仓库、采购组保存。3.1.6计划员根据采购组确认的到货日期以及生产车间生产能力、生产任务安排情况，在《生产通知单》上确认交期，在1小时内由计划主管（暂由物流科长代签）签字确认回市场部。市场部须及时与客户沟通交期，在3小时内将沟通结果通知计划组，否则视同接受确认交期。交期如客户不满意则计划主管（暂由物流科长）召集采购组、市场部商务组临时召开紧急会议形成各方都能接受的会议决议或方案。3.1.7下单员根据确认的交货时间同时填制《生产通知单接单及未下生产计划明细表》（附件二），计划员制定出各车间的《生产计划跟踪表》（附件三）。计划员须在各车间《生产计划跟踪表》上注明生产单号、产品名称、规格型号、数量、计划完成时间及产品的特殊要求（如：产品技术指标、包装方式、标贴说明），并有制单人、审核人、各生产车间主任签字确认。3.2生产计划的完成情况：3.2.1计划组跟踪《生产用料计划单》用料到货信息，采购组必须跟踪材料的供应进程，材料购回后，应及时通知质管部安排检验，并将到料信息及时反馈至计划员。如有供应商无法保证材料按期交货，采购组应在1小时内通知计划员。计划员在5分钟内通知市场部与客户沟通。市场部将沟通结果在1小时内反馈至计划员，由计划员对生产计划做相应调整。3.2.2计划员在材料到货后及时通知生产车间安排生产，各车间在《生产记录单》上“计划完成时间”栏内填写计划完成时间。各生产车间也有义务跟踪本车间生产计划所需材料的到料情况，并在完成生产记录单后写上实际完成时间，计划组负责考核。3.2.3计划组跟踪各车间《生产记录单》实际完成情况，和《生产通知单》的交货时间相抵触时有权调整、解决以确保《生产通知单》的交货时间，不能解决的随报物流科长或生产部长解决。3.2.4计划组负责各车间之间信息的及时沟通。控制生产过程中各环节的顺畅、高效。3.2.5计划组跟踪过程中发现《生产通知单》无法按时完成，须立即查明原因（如采购未按时、按质、按量到料，质管部检验不及时，生产车间未按期完成生产计划等）并及时解决；不能解决的报生产部长协调解决并由计划组报市场部商务组及时通知客户，对相关责任人按照规定进行严肃处理。3.3其他管理流程：3.3.1每日上午9：00前审核各车间上报的报表，并于上午10:00准时将异常情况和《日报表》（附件三）上报生产部长；3.3.2每日上午根据生产日报表填制各车间测式状况完成情况推移图。3.3.3每日更新电子档的《生产通知单接单及未下生产计划明细表》并共享给生产部长。3.3.4市场部有客户的急单、调整单、提前单，计划组要第一时间安排；3.3.4.1如急单、调整单、提前单所需产品仓库或生产现场有可代用的产品或原材料，计划组及时与市场部商务组汇报信息，由市场部商务组与可代用的产品或原材料所属订单的相关客户或客户代表协商可否挪用；若可以则以《MEMO单》（附件四）形式通知计划组，计划组根据各车间计划安排情况和产能调整生产计划，填制《生产计划跟踪表》（附件五）或《MEMO单》，尽可能的按照市场部的要求完成；及时更改调整的《生产计划跟踪单》并报生产部长；3.3.4.2若不能挪用则以《MEMO单》形式通知采购组应急采购并下《生产用料计划单》。将采购组采购信息第一时间传递至市场部商务组通知客户。采购组须将应急采购所延迟的其他《生产用料计划单》以《MEMO单》形式通知计划组，由计划组以同样形式通知市场部商务组。市场部商务组须在30分钟内将此信息通知相关客户或客户代表，得到批准后通知计划组，否则视同默认。因此造成的延单后果由市场部商务组承担。3.3.5.计划组在应急物料入库后根据各车间计划安排情况和产能调整当日生产计划，填制《生产计划跟踪表》或《MEMO单》给相关车间，按照确认的交期按时完成。及时更改调整的《生产计划跟踪表》并报生产部长。3.3.6监督、检查领料单和序列号是否按照规定和保密要求打印并做交接登记。四、相关表单4.1《下单时间登记表》编号HTQR-WI-02-02-01(1.0)附表一4.2《生产通知单接单及未下生产计划明细表》编号HTQR-WI-02-02-02(1.0)附表二4.3《日报表》编号HTQR-WI-02-02-03(1.0)附表三4.4《MEMO单》编号HTQR-WI-02-02-04(1.0)附表四4.5《生产计划跟踪表》编号HTQR-WI-02-02-05(1.0)附表五采购组主要工作流程一、目的：规范采购作业流程,保证采购过程工作有章可依、生产物料按时、按质、按量到料，从而确保生产任务的按期完成，满足顾客交期需求。二、适用范围：采购组从接到《生产用料计划单》下单至购回所有物料全过程(含二次加工)三、作业内容3.1一次接单：当日接到生产计划组《生产用料计划单》，按照“《生产通知单》接单流程”，确认到料时间。3.2一次采购下单及二次加工领料：采购员依据《生产用料计划单》的要求，及时填写一次采购《订货单》并跟踪到料。一次到料检验合格后办理入库手续；不合格立即反馈供应商做相应处理。同时，采购员根据《生产用料计划单》的要求填写领料单，将需外包加工的物料从库房领出，填制《外包加工单》后连同货物一起交外包加工单位，供应商签字确认，供应商不得到库房直接领料，采购员及时将相关内容登记在《外包加工跟踪表》内，以便跟踪。如在一次订货或二次加工时需将产品外型图、电子档资料、丝印图等传至供应商,须将外发的资料进行登记到《外发图纸记录表》（详见附件一），经采购组长审核后下发各供方，督促供方回传到货时间。3．3二次加工来料送检及入库：采购员在收到外协加工单位送来的货物后，开具《检验通知/报告单》连同送货单一起，送质管部待检区进行检验。检验合格物料，由采购员将货物连同《送货单》、《检验通知/报告单》一起送至仓库，仓库验收数量后办理入库。3．4生产过程二次加工：生产过程中需进行二次外包加工的产品：部分产品在生产过程中需进行二次加工时，采购需从库房领出物料，填写《外包加工申请单》（附件二），交外包单位签字确认，如烤漆时，测试车间填制《外包烤漆加工申请单》，交至仓库，仓库验收后交采购，采购送出进行二次加工，并作好跟踪到料。3．5来料不合格处理：3.5.1入库前检验出的不合格品：检验员将不合格品情况反映在送检单上，检验完后10分钟内反馈至采购，由采购人员及时处理不合格品。3.5.2生产过程中发现的不合格品：经质管部确认是由供应商造成的问题，则直接退仓库，由仓库在半个工作内通知采购办理相关退货，返修手续。采购员应对退货，返工件进行有效跟踪。3.5.3采购员根据订单需求在一个小时内给出返工或重新加工周期至计划组。3.6采购价格审批与结算：采购物料单价依据现已审批的单价，若此物料为首次采购时，则执行供应商管理组评审的物料单价，所有物料采购单价原则上不高于已审批的单价，原则上必须坚持先审批价格后采购的方式，特殊情况需要单独说明。外包加工物料，原则做到每单产品每单结清，加工单完成后，进行费用结算。如出现二次加工报废物料，二次加工方必须承担原材料费用及前期外包加工费用。3.7在跟催过程中，如供应商不能按时到货，采购员要以书面形式通知计划组，由计划组与市场部商量解决办法并报生产部长知晓，并按照《质保协议》的规定，对供应商进行考核，并依据考核结果对供应商进行奖罚。3.8做好《采购物资跟踪表》的录入及消减，由考核人员统计出每月到料满足率。3.9每月底与供应商对好来往账目，并签回采购合同，追回应开出的增值税发票，并做好采购物料的付款工作。四、相关文件:4.1《采购控制程序》4.2《检验报告/通知单》4.3《标识和可追溯性控制程序》4.4《不合格品控制程序》五、相关附件：5.1《采购工作流程图》编号HTQR-WI-02-02-06（1.0）附表六5.2《外发图纸登记表》编号为HTQR-WI-02-02-07（1.0）附件七5.3《外包加工申请单》编号为HTQR-WI-02-02-08（1.0）附件八生产部发货组流程一、目的：满足客户的订单要求，并保证到货及时率、准确率。二、适用范围：市场部商务、生产部发货、财务部仓库、质管部终检。三、实施内容:3.1发货单的领用与货物的领出、装箱：3.1.1生产部发货组在接到由市场部商务组指定人员手写《发货通知单》后应凭《发货通知单》及时到仓库领取所需发的货物。3.1.2必要时根据客户要求应电脑制作一份《安徽海特微波通信有限公司发货清单》，根据不同客户、不同产品制作出不同的外包装标贴（标贴应详细注明：型号、采购单号、采购购合同号、物料编码、产品的规格型号、频率范围、数量等）。3.1.3发货员根据货物的装箱标准进行货物装箱，装箱时要求按照箱内所装产品进行粘贴不同的产品外包装标贴，并将货物打带。3.1.4打包完毕后发货员应准确称出该批货物的重量并登记。3.2货物的检验、发货方式选择与发出跟踪3.2.1装箱、打带完毕的待发货由检验人员进行产品外发的最终检验，合格后签字确认则立即发货，并由发货员及时填写《