JYT02系统集成安防工程质量环境职业健康安全程序文件

文件编号：JYT-P01～P28受控状态：版本号：1.0新疆某某某电子科技有限责任公司依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011编制质量、环境、职业健康安全程序文件ProcedureforControlofquality、environment、occupationalhealthandsafety2016.01.20发布2016.01.20实施新疆某某某电子科技有限责任公司发布受控质量、环境、职业健康安全程序文件文件编号：JYT-P01～P35版本号：1.0审批页编制：编制小组审核：吴刚批准：刘某某新疆某某某电子科技有限责任公司二〇一六年一月二十日更改状况一览表文件编号JYT/CX-(1~28)-2016版次第A版受控状态受控分发号编制会签批准刘某某生效日期2016.11.10换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期0102目录1、方针、目标和管理方案控制程序………………………………………………………42、危险源识别和风险评价控制程序………………………………………………………73、环境因素识别、评价控制程序…………………………………………………………114、法律、法规和其它要求程序……………………………………………………………145、合规性评价控制程序……………………………………………………………………166、文件控制程序……………………………………………………………………………187、记录控制程序……………………………………………………………………………228、管理评审控制程序………………………………………………………………………249、人力资源管理控制程序…………………………………………………………………2610、质量环境职业健康安全运行控制程序………………………………………………2911、协商沟通与信息交流控制程序…………………………………………………………3212、应急准备和响应控制程序………………………………………………………………3413、过程与绩效的监测和测量控制程序……………………………………………………3614、事故、事件及不符合控制程序…………………………………………………………3815、顾客相关过程控制程序…………………………………………………………………4216、纠正和预防措施控制程序………………………………………………………………4417、内部审核控制程序………………………………………………………………………4718、采购控制程序……………………………………………………………………………4919、持续改进控制程序………………………………………………………………………5320、产品实现过程策划控制程序……………………………………………………………5621、软件开发控制程序………………………………………………………………………5822、计算机信息系统集成控制程序…………………………………………………………6023、安防工程施工过程控制程序……………………………………………………………6324、产品标识和可追溯性控制程序…………………………………………………………6725、顾客财产控制程序………………………………………………………………………6926、相关方影响控制程序……………………………………………………………………7027、作业现场环境控制程序…………………………………………………………………7228、作业现场安全控制程序…………………………………………………………………74方针、目标和管理方案控制程序JYT-CX-01-20161.0目的为建立、实施与改进公司的质量环境职业健康安全管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标和指标而制定的质量环境职业健康安全管理方案的控制，不断改进公司的质量环境职业健康安全绩效。2.0适用范围适用于公司质量环境职业健康安全方针、目标及环境职业健康安全管理方案的制定、更改和实施。3.0职责3.1最高管理者确定质量环境职业健康安全方针，并负责方针、目标管理方案的批准。3.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。3.3后勤部负责质量环境职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施力度。3.4各部门负责质量环境职业健康安全方针、目标与管理方案的具体实施。4.0工作程序4.1质量环境职业健康安全方针1）质量环境职业健康安全方针的制定公司最高管理者以加强质量环境职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，批准质量环境职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。2）质量环境职业健康安全方针应确保符合以下要求：a)适合于公司的作业性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险；b)对防止人身伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺；c)对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d)为建立和评审质量环境职业健康安全目标提供框架和基础；e)与公司的总体经营方针相一致并形成文件f)将方针传达到体系控制下的相关人员，使其认识各自的健康安全义务。g)考虑相关方或公众的要求。h)定期对方针进行评审，以确保方针的适宜性。3）质量环境职业健康安全方针的更改公司每次管理评审，需对方针予以重新评价。若方针需要更改时，须经最高管理者批准，形成文件后重新传达。4）质量环境职业健康安全方针的宣传a)通过质量环境职业健康安全管理手册的发放，内部刊物、采用宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b)后勤部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。5）质量环境职业健康安全方针的公开最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境职业健康安全方针。4.2质量环境职业健康安全目标1）质量环境职业健康安全目标的制定：a)管理者代表于每年初组织后勤部根据方针、本年度质量环境职业健康安全绩效评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；b)管理体系建立之初的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表根据对质量环境职业健康安全现状初评结果组织制定并审核，报最高管理者批准后予以传达和实施。2）目标的制定应考虑以下几方面的内容：a)质量环境职业健康安全方针的内容：b)有关法律、法规及其他要求：c)客户、员工要求及相关方信息与要求：d)公司在作业中的主要风险：e)质量环境职业健康安全持续改进的承诺：f)可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度以及可调整性的要求；h)体现目标的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。3）目标的更改当出现以下情况时，应对目标进行评审或修订，以确保质量环境职业健康安全目标的适宜性和有效性。a)市场形势发生变化；b)法律、法规及有关标准更新或修订；c)产品和服务过程和活动发生变化；d)公司组织结构或部门的职能发生变化；e)客户、员工或相关方提出要求；f)各种不可抗拒的自然灾害影响等。目标由后勤部根据评审结果进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。4）目标的宣贯a)通过发放文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行质量环境职业健康安全目标的宣传；b)由后勤部组织各部门对员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。5）目标的公开客户、相关方或公众要求公开公司的目标时，需经过最高管理者核准。4.3环境职业健康安全管理方案1）管理方案的编制a)环境职业健康安全管理方案由后勤部于每年初依据目标和指标制定，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；b)环境职业健康安全管理方案应涉及与实现质量环境职业健康安全目标有关的全部可能的活动（如作业过程、采购过程、服务过程等）、资源及具体措施。2）环境职业健康安全管理方案主要包括以下内容：a)依据的质量环境职业健康安全目标；b)方法措施、技术手段；c)设施设备的安全性；d)执行部门与负责人；e)启动日期与完成期限等。3）环境职业健康安全管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标变化需要修改管理方案时，由更改申请者以《文件更改申请单》的形式交相关管理部门审议，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由后勤部执行更改。4）环境职业健康安全管理方案的实施与监督验证环境职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由后勤部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督验证。5.0相关文件《文件控制程序》《管理评审控制程序》6.0记录《环境职业健康安全管理方案》《文件更改申请单》危险源辨识和风险评价控制程序JYT-CX-02-20161.0目的最大限度的识别出公司在作业过程中的危险源，并使其得到充分识别和评价，并得到有效控制，确保员工在作业过程中健康和安全得到保障。2.0适用范围适用于公司质量环境职业健康安全管理体系运行中危险源辨识、风险评价及控制。3.0职责3.1最高管理者负责重大危险源及管理方案、控制措施的批准。3.2后勤部1）确定公司重大危险源并编制清单，2)监督相关部门制定重大危险因素的管理方案或控制措施3)组织危险源辩识与风险评价及控制的更新工作。3.3各部门负责制定本部门危险源和风险，制定预防控制措施并组织实施。4.0工作程序4.1危险源辨识的策划、组织和准备1）后勤部制定公司质量环境职业健康安全危险源辨识和风险评价的计划、方案和方法，并发放到各部门。2）后勤部组织协调、指导并监督各部门开展危险源辨识和风险评价工作。3）各部门成立危险源辩识与风险评价小组。4.2危险源辨识1）危险发生的基本原因a)作业人员的不安全行为；b)作业设施设备及物品的不安全状态；c)不规范的管理。2）危险源辨识和风险评价应考虑以下方面：a公司所从事的各项活动、计算机信息系统集成和安防工程的全过程，包括常规和非常规活动；b所有进入活动场所的人员的活动和所有作业场所内的设施设备；c所有活动中：人的不安全行为、物的不安全状态及不规范的管理；d与质量环境职业健康安全管理体系及其有关活动的变更及其运行过程的影响。e组织提供的工作场所的基础设施、设备和材料。f所有与风险评价和实施必要控制措施的适用法律义务。g对工作区域、过程、设备等的设计，包括其对人能力的适应性。h己识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。i由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。j)项目部根据项目施工情况进行危险源辨识，确定重大不可接受风险。；k)公司及其经营范围发生变化、材料的变更，或计划的变更；l)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；3）危险源辨识应考虑的问题○1过去、现在、将来三种时态：a）过去时态：如库存物品由于过期、老化等可能具有的危险；b）现在时态：目前各部门作业活动中存在的各类危险；c）将来时态：新、改、扩建工程作业、新设备即将运行可能存在的危险状态。○2正常、异常、紧急三种状态：a)正常状态：员工按岗位要求履行职责、设备正常运行状态；b)异常状态：计划内检修、操作、新、改、扩工程的验收、启动投运状态；c)紧急状态：可合理预见，但不可预见何时发生的危险状态，如火灾、触电、高空坠落物体打击等。4）造成人员伤害、设备、设施损坏的类型：机械类、电气类、人机工程类及习惯性违章等类型。5）危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、工作安全分析法、安全检查表法等多种方式及其组合。6）各部门组织危险源辨识小组成员对涉及到的所有作业及管理活动进行质量环境职业健康安全危险源辨识，确定作业活动可能导致的事故，形成《危险源清单》。4.3风险评价1）风险评价的方法采用划分危险等级的方法——作业条件危险源评价法（LEC法）。LEC法是一种相对评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价作业条件危险程度，危险等