超市自营商品流程(新)

超市商品流程创业天虹2008年2月15日陈大林在此祝福您:柜台业务分类分为专柜和自营两部分:自营为商场以代销或购进的形式采购商品进行销售专柜是由厂家或代理商直接或租凭的形式在商场销售商品商品ABC（abc）分类法ABC——代表商品销售额abc——代表商品销售量分类原理：20/80法则，某类商品销售额的80%是由20%的商品创造的，则此20%的商品即为A类商品；中间60%的商品为B类商品；后20%的商品为C类商品。标识实际运用Aa、Ab、Ac、Ba、Bb、Bc、Ca、Cb、Cc、N、D、T、X、YN——代表新引进的新商品；D——代表验收后的前60天，未参加ABC分类；T——代表停购商品；X——代表无主营供应商商品；Y——代表有商品信息，无库存信息的商品库区与库存库区：商品在电脑管理系统中的存放区域。库存：某一库区现存商品数量库区、库存之间的关系任何商品都必须有库区，否则无法通过电脑销售同一商品可以有不止一个库区；任一库存的商品都应有对应库区商品的要货方式日均销量:周一至周四及周日的日均销量为当日向前28天的销售量去掉周日周六的销售量再除以20周五至周六的日均销量为当日向前28天中所有周日周六的销售量再除以8(销售量计算不含一次消费量=7天日均销量的销售数量，既劳保销售)备注：周日订货是为周一销售配送，周五订货是为周末销售配送设定陈列量电脑系统中手工录入的设定陈列量为现场陈列面的需求量，即现场实际的陈列量。如现场陈列面进行调整即修改电脑设定陈列量数据，并由柜长级及以上管理员负责修改，确保数据的正确性。下限与上限-------商品的下限（最低库存）：商品储存量的最低限度，即安全数量。低于该数量即为缺货。商品的上限（最高库存）：商品储存量的最高限度。高于上限即为积压。正常销售需求的订货点和订货量的设定订货点的设定:预设的合理库存数量=4倍日均销售量预设的最高库存数量=5倍日均销售量(当电脑计算生成的日均销量小于1时，其计算合理库存和最高库存中的日均销量默认为1)（1）、当分店现场陈列面需求量大于或等于预设的合理库存数量时预设的合理库存数量=现场陈列面需求量预设的最高库存数量=现场陈列面需求量+1倍日均销售量（2）、当分店现场陈列面需求量小于预设的合理库存数量时预设的合理库存数量=4倍日均销售量预设的最高库存数量=5倍日均销售量订货量的设定当实际库存数量低于预设的合理库存（即订货点）时，电脑自动生成订货单配送商品。配送数量（即订货量）=预设的最高库存–实际库存数量一）当分店现场陈列面需求量小于预设的合理库存数量的情况时1、当订货量以箱计，大于1箱以上的，小数点舍出以实际整箱数订货；2、当订货量以箱计，小于或等于1箱的，以1箱订货。二）当分店现场陈列面需求量大于或等于预设的合理库存数量的情况时1、当订货量以箱计，大于1箱以上的，小数点舍出以实际整箱数订货；2、当订货量以箱计，小于或等于1箱的，如实际库存数量=4倍日均销售量，不进行订货。如实际库存数量4倍日均销售量，以1箱订货商品按配送类型分:商品自营、专柜直上柜商品大仓商品越库配送自营直上柜商品订货流程:(一次性订单—当次有效；月单—长期（在有效期内使用)电脑订货手工订货电脑订货（1）电脑订货指每周一、四电脑根据商品陈列量及合理库存出“门店要货单”，经验货组、仓库录入员审核后生成“采购订货单”，由统配统一发传真给供货商，供货商根据电脑订货单在周二、五给各分店送货；（电脑自动产生门店要货单——验货组审核——仓库审核——验货组审核采购订货单——统配电脑汇总——发传真给供货商）。手工订货手工订货单指柜台因集团购买、堆头、特价促销等原因急需订货的，由柜台人员以电话或传真的形式通知供货商送货。货到后，由验货组负责补做订单到柜台后，先审核供货商的送货单是否符合要求，如商品品名、条码、数量、商品进价、送货人签名、供货商公章及订货单号等；双上无误后由验货组两名员工验收商品，自留两联送货单签名并签上工牌号码，交理货区做电脑验收单；送货单的不含税进价应与订货单的进价一致，特殊情况如供货商让利调低进价的，应在送货单上注明；否则凡是进价有异议的及时与业务员联系解决；理货区须知出电脑验收单后，打印一式两联白红“订货入库单”，审核无误后交供货商签字确认，红联为客户联，供货商凭此联与财务结算。白联留柜台记帐员核对后连同送货单交财务。申请直送柜订货流程卖场提出订货申请（填“订货通知单”）→柜长审核后由柜台负责人（收货员）通知供货商送货→交单据处理中心（记帐员）录入订货单→卖场进行实物验收→根据验收后的供货商送货单进行电脑验收、打印验收单→单据整理入帐。对于冷藏保鲜类商品：记帐员出长期订单交卖场→卖场接订单后通知相关柜台负责人→柜台负责人通知供货商送货→卖场进行实物验收→根据验收后的供货商送货单进行电脑验收、打印验收单→单据整理入帐。注意事项：在送货单上减数量时，应由供货商的送货人员在送货单上签名；在送货单上加数量时，应由供货商的送货人员及验货组两名员工签名确认；送货单应加盖送货单位的公章；送货单位有两名验货组人员的签名及工牌号；理货区录入员录入完毕后，把验收单流水号写在送货单的右上角并签名，打印一式两联验收单交验货组复核。自营直上柜商品退货流程柜台员工将坏损及停购商品列明清单，注明条码、品名、数量、退货原因及柜台人员签字交验货组；验货组员工接天坏损清单后，填写“坏货登记本”，写明商品条码、品名、数量、退货原因及摆放货位，验货组经手人签字交理货区录入；电脑在周一、四下午根据“采购订货单”自动生成“退厂指示单”由理货区打印一式三联交验货组；验货组在周二、五供货商送货时，根据供货商代码，找出该供货商的“退厂指示单”，将坏损商品退掉，供货商签字确认后，由验货组经手人注明“货已取”并签名及工牌号码，一联交供货商，另两联交理货区报财务审核，转成“退厂单”，出库（减库存）后，交验货组复核自营直上柜商品退货流程对于每日送货（豆浆、面包等）及冻品由验货组员工根据退货数量填写一式三联“直上柜商品退货申请单”，由供货商签字确认后交理货区录入“退厂指示单”，报财务审核，转成“退厂单”后，打印一式两联交验货组复核，红联交供货商作为结算联；对于退货数量大的商品由验货组员工根据数量填写一式三联“直上柜商品退货申请单”，交理货区录入“退厂指示单”，报财务审核，转成“退厂单”后，打印一式两联交验货组复核，由验货组通知供货商携带代码卡退货签字确认并通知录入员出库，红联交供货商作为结算联注意事项1、当录入员在录入“直上柜商品退货申请单”时，发现内容不符时，应及时通知验货组人员进行核实；2、验货组人员在递交“直上柜商品退货申请单”后的第二个工作日（逢周六、日及节假日顺延），应主动到理货区查看退货单的审批与否，及时通知供货商前来办理退货手续，避免延误商品的退货。3、验货组人员申请退货后应与对班人员进行交接，避免退货商品的重复录入，造成浪费。4、“直上柜商品退货申请单”必须有两名验货组员工签名，并注明供货商名称和供货商签名确认方为有效。自营商品配送流程电脑订货手工订货电脑订货电脑自动生成配送单：每日由电脑根据商品下限，自动生成“门店要货单”，仓库理货区审核后，生成“配送单”，由各分店理货区打印一联“配送单”交柜台审核配送数量。手工订货申请配送单：柜台员工根据自动配送单的数量，对于摆堆头及集团购买数量不够的商品填写“申请配送登记本”，写明条码、品名、数量、申请原因并签名，经柜长审核后，交值班经理审批,交理货区录入。越库配送越库配送的物流定义：物品在物流环节中，不经中间仓库或站点，直接从一个运输工具换载到另一个运输工具的物流衔接方式,越库配送是除直送型物流和配送中心储存型物流的第三种配送模式。越库配送的信息流：门店要货单直流补货单验收入库单门店分拨越库配送的物流：已验收商品仓库分捡区分店（目标：实现零库存）自营商品退货流程柜组人员接到停购清单后和坏货商品，填写“停购坏货登记本”，写明商品条码、品名、数量、退货原因，经手人签字放到理货区。理货区根据“坏货登记本”进行电脑录入，由电脑自动生成“退仓指示单”，经业务员审核后，生成“退仓单”，理货区打印一式两联“退仓单”交验货组。验货组根据“退仓单”将坏货装箱，并将“退仓单”单号写在纸箱上，并注明“XX商场百货或食品”，按照仓库规定时间反仓。注意事项：柜组人员必须如实填写反向原因。退仓商品必须符合“反向商品的验收标准”及“仓库有保质期商品的收发退货标准”。自营商品其它单据的流程本店之间的柜组——柜组移柜由移出柜台申请，写明由xx柜台——xx柜台，条码、品名、数量、移柜原因、申请人签名及申请日期。理货区对移柜申请进行录入，把移柜单号写在申请表右上角并签字，将单号报部门经理以上审核。理货区打印一式三联移柜单，由验货组复核分店——分店调拨由调出分店柜台申请“退仓指示单”，写明由xx商场xx柜台——xx商场xx柜台，条码、品名、数量、移柜原因、申请人签名及申请日期。理货区录入“退仓指示单”，报业务员审核，转成“退仓单”。打印一式两联交调出分店及仓库。仓库录入员审核“退仓单”出库后，同时做配送单，配送给要货分店。打印一式两联交要货分店及仓库何种情况下可以反向调拨停购商品；符合“仓库有保质期的食品百货类商品收、发、退货标准”的商品；配送错误或漏发进行反向调拔冲单的商品；欠条冲单的商品。（分店之间的借货反向调拨的注意事项必须符合条件方可反向；必须经业务员批准；实物反向前必须按单据整理好商品；自营报损、报溢流程：柜台提出手工申请（注明原因、条码、品名、数量、进价、合计金额）——值班经理审核——楼面经理审批——提交理货区电脑申请——报商场经理审批——理货区打印一式两联报溢、损单——验货组整理单据交财务。注意事项：报损单合计金额超过规定的比率，必须按文件要求报公司经理审核何种情况下使用：盘点失误；供应商赠品等做报溢单；盘点失误、坏损（不合格商品）、被盗商品等做报损单。理货区录入员在损溢单中进行录入，报损为负数，报溢为正数，将损溢单流水号写在“报损、报溢单”上，并将单号报相关经理审批；对于冷藏保鲜类（豆浆、鲜奶、面包、鲜肉、水产及水果）商品各分店验货组记帐员在每个季度或每半年做出“采购订货单”交柜台→柜台员工接到订单后通知供货商送货→验货组进行验收→根据验收后的供货商送货单进行电脑验收、打印验收单→单据整理入帐。保鲜冷藏类退货流程对于保鲜冷藏类商品，一般在供货商送货到卖场进行验收前进行换货。质量记录：退厂指示单（电脑）、退货申请单（手工）、退厂单（电脑）。注意事项：柜台负责人通知供应商送货；自行订货时要记录对方接话人的姓（名）、通知的时间；收货时要检验订货单是否有效，是否有商品被停购；验收后在两联送货单上签名及工牌号码，交理货区录入订货入库单；保质期商品验收、销售期限管理规范食品标识保质期验收要求撤柜时间1天早上送货当天1-3天（含3天）第1天送货验收截止保质期前1天3-7天（含7天）第1-2天送货验收截止保质期前1天7-10天（含10天）前3天送货验收截止保质期前2天10-15天（含15天）前5天送货验收截止保质期前2天15-30天（含30天）前7天送货验收截止保质期前5天1-3月（含3个月）前1/3保质期送货验收截止保质期前7天3-6月（含6个月）前1/3保质期送货验收截止保质期前30天6-12月（不含12个月）前1/3保质期送货验收截止保质期前90天12个月生产日期后3个月内送货验收（进口商品可延期至4个月）截止保质期前90天1年-2年（含2年）前1/3保质期送货验收截止保质期前150天2年以上前1/3保质期送货验收截止保质期前180天注意:注：生产日期、保质期/保存期标贴单独粘贴的不予验收；生产日期模糊不清不能辨别的不予验收。特殊情况由统配中心提出申请，公司品管部审核备案后方可验收化妆品及个人护理用品产品标注保质期验