门店营运分析报告---(门店)最新

新辣道门店营运分析报告年度/月份分公司门店名称报告人一、营业额分析---sales赠送金额占比：3%折扣金额占比：16%01530456075901051201351501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年57.0056.0043.0031.0033.0039.0048.0047.0029.0033.0034.0047.00今年57.0054.0051.70营业额趋势图（月）单位：万元营业额趋势图（sales）---平均每个营业天的实收营业额单位：元05,00010,00015,00020,00025,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年18533199091372910297107891289315517150199777107841145915139今年183331853716703交易桌数趋势图单位：次01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年252325341996136515661759223421071369157417292656今年2796275427470501001502002503003504001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年227.59219.99213.22226.31213.57219.87215.33220.97214.24212.39198.82177.09今年203.26195.82188.50平均桌单价趋势图单位：元一、营业额分析（sales）---会员卡本月会员卡（积分卡、储值卡）构成32.00%20.50%14.00%16.80%16.70%新开积分卡会员新开储值卡会员老会员（卡上仅有积分）老会员（卡上仅有储值）老会员（卡上既有积分又有储值）本月人数新开积分卡新开储值卡合计-卡上仅有积分卡上仅有储值卡上既有积分又有储值合计--新开卡会员老会员会员卡种类合计会员数办卡率（新开卡会员数/（总交易桌数-老会员交易桌数））趋势图所有会员合计消费金额占比趋势图（占当月实收营业额比例）老会员消费频率占比趋势图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30.0%32.0%29.0%33.0%29.0%32.0%38.0%28.0%42.0%19.0%18.0%29.0%46.0%39.0%36.0%29.0%30.0%27.0%22.0%21.0%19.0%25.0%22.0%18.0%12.0%9.0%10.0%12.0%15.0%18.0%21.0%25.0%18.0%16.0%21.0%25.0%12.0%20.0%25.0%26.0%26.0%23.0%19.0%26.0%21.0%40.0%39.0%28.0%消费频率在90天以上消费频率在61-90天消费频率在31-60天消费频率在30天内一、营业额分析（sales）---午餐、晚餐午餐营业额占比趋势图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年12.00%13.00%14.00%15.00%15.00%16.80%16.60%20.00%21.80%22.00%22.90%23.00%今年23.50%25.60%27.70%28.90%30.00%32.20%33.90%34.90%35.90%38.00%39.60%42.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%一、营业额分析—本月企划活动总结活动名称：大众点评团购活动活动日期：3月24——4月24活动方式：在大众点评网以68元团购价购买原价179元套餐活动目标：1、开发新会员。2、增加来客数，带动营业额增长千次千次千次成长(%)#DIV/0!千次交易桌数交易桌数桌数成长(%)#DIV/0!交易桌数来客数来客数来客成长(%)#DIV/0!来客数平均桌单平均桌单桌单成长(%)#DIV/0!平均桌单平均客单平均客单客单成长(%)#DIV/0!平均客单活动前活动预估实际达成一、营业额分析—次月企划活动计划活动名称：等位顾客抽奖活动活动日期：3月——4月活动方式：等位顾客等位时间超过15分钟可参与抓奖活动。奖项分1—3级菜品活动目标：1、丰富等位顾客娱乐生活，保留等位顾客千次千次千次成长(%)#DIV/0!千次交易桌数交易桌数桌数成长(%)#DIV/0!交易桌数来客数来客数来客成长(%)#DIV/0!来客数平均桌单平均桌单桌单成长(%)#DIV/0!平均桌单平均客单平均客单客单成长(%)#DIV/0!平均客单活动前活动预估实际达成一、营业额未达成分析（当月营业额未达成预算和去年同期时填写）上月现象未达成原因分析改善方案结果达成状况回顾负责人本月现象未达成原因分析改善方案预期结果完成时间负责人1、客单价69元较低。2.桌均188.5元较低大众2人套餐团购活动拉低桌均和人均1、区域服务人员制定人均72元，桌均200的营业指标。同时制定毛利较高菜品单，每日推出一款定量性分配服务人员，对员工点单服务训练，在点单服务中对毛利较高菜品的推销。桌均200元.人均72元4月二、成本分析二、成本分析---净利润率趋势图（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年23.50%25.60%27.70%28.90%30.00%32.20%33.90%34.90%35.90%38.00%39.60%42.00%去年12.00%10.00%11.60%12.80%15.00%16.80%16.60%20.00%21.80%22.00%22.90%23.00%预算13.00%15.00%18.00%17.00%19.00%16.00%15.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%同比环比达成率达成率#DIV/0!#DIV/0!鱼、汤、料包金额#DIV/0!#DIV/0!肉类金额#DIV/0!#DIV/0!海鲜金额#DIV/0!#DIV/0!蔬菜金额#DIV/0!#DIV/0!其它金额#DIV/0!#DIV/0!合计金额---#DIV/0!#DIV/0!饮料、冰品、甜品金额#DIV/0!#DIV/0!酒水金额#DIV/0!#DIV/0!合计金额---#DIV/0!#DIV/0!鱼、汤、料包%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!肉类%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!海鲜%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!蔬菜%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其它%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!饮料、冰品、甜品%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!酒水%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!本月去年同期上月食物类饮料类成本分析实收营业额食物类饮料类二、成本分析---食材成本（COS）二、成本分析---食材成本（COS）报损报损次数占交易桌次%报损金额金额%差异差异金额+差异数量+差异金额-差异数量-本月本月上月上月应产率达成率应产率差异金额（绝对值加和）差异分析本月上月本月上月本月上月品项金额品项金额应产率差异正负前五项应产率标准实际应产率差异金额差异+前三项差异-前三项应收毛利率趋势图（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年23.50%25.60%27.70%28.90%30.00%32.20%33.90%34.90%35.90%38.00%39.60%42.00%去年12.00%10.00%11.60%12.80%15.00%16.80%16.60%20.00%21.80%22.00%22.90%23.00%预算13.00%15.00%18.00%17.00%19.00%16.00%15.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%实收毛利率趋势图（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年23.50%25.60%27.70%28.90%30.00%32.20%33.90%34.90%35.90%38.00%39.60%42.00%去年12.00%10.00%11.60%12.80%15.00%16.80%16.60%20.00%21.80%22.00%22.90%23.00%预算13.00%15.00%18.00%17.00%19.00%16.00%15.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%折扣率趋势图（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年23.50%25.60%27.70%28.90%30.00%32.20%33.90%34.90%35.90%38.00%39.60%42.00%去年12.00%10.00%11.60%12.80%15.00%16.80%16.60%20.00%21.80%22.00%22.90%23.00%预算13.00%15.00%18.00%17.00%19.00%16.00%15.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%二、成本分析—人力成本（COL）人力成本占比趋势图（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年23.50%25.60%27.70%28.90%30.00%32.20%33.90%34.90%35.90%38.00%39.60%42.00%去年12.00%10.00%11.60%12.80%15.00%16.80%16.60%20.00%21.80%22.00%22.90%23.00%预算13.00%15.00%18.00%17.00%19.00%16.00%15.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%二、成本分析---变动成本（SEMI）变动成本占比趋势图（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年23.50%25.60%27.70%28.90%30.00%32.20%33.90%34.90%35.90%38.00%39.60%42.00%去年12.00%10.00%11.60%12.80%15.00%16.80%16.60%20.00%21.80%22.00%22.90%23.00%预算13.00%15.00%18.00%17.00%19.00%16.00%15.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%成本控制机会点分析（当月利润控制未达成预算时填写）未达成原因分析改善方案负责人未达成原因分析改善方案预期结果完成时间负责人上月本月结果达成状况回顾三、顾客满意度分析本月去年同期上月总成绩82.00-82.00—品质82.00%-82.00%—卫生83.00%-83.00%—服务82.00%-82.00%—速度80.00%-80.00%总成绩82.00-82.00—品质82.00%-82.00%—卫生83.00%-83.00%—服务82.00%-82.00%—速度80.00%-80.00%顾客满意度调查实际值标杆值与标杆值的差异年度累计当月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年今年0.001