各工程处安全员所做的台帐表格

安全员所做的台帐资料一、项目部在新项目开工，首先要制定出本工程处安全、环境管理规定。规定包括安全目标的确定，各类制度、办法的制定，具体如下表：序号名称备注说明1目标、方针目标包括安全总目标、文明施工目标2安全施工责任制度从项目经理至施工人员各级部门及人员职责3安全施工教育培训制度包括入厂三级教育、特种工安全教育、安监人员教育、违章人员教育等4安全施工检查制度包括检查内容、检查类型、发现问题后的处理要求、检查依据等（可附安全文明施工违章主要表现）5安全施工措施与安全施工作业票管理制度包括措施的编制、审批、交底等环节；办理安全施工作业票的项目及要求6安全奖惩制度包括奖励规定及处罚规定（可附安全文明施工处罚实施细则）7民工、包工队安全施工管理制度包括施工资质审查制度；安全教育、体检、颁证制度；安全施工职责；施工队自身安全管理；施工队安全施工纪律；安全例会制度；违章处罚制度的要求等8安全工作例会制度包括安委会、月度例会、周例会、每日的三交三查等要求9安全用电管理制度10安全防护装备管理制度可附安全防护设施配备办法、劳动保护用品发放办法11防火防爆安全管理制度包括各易燃易爆区域的防火规定12小型机械、工器具安全管理制度13交通安全管理制度14安全设施管理制度15女工特殊保护管理制度16脚手架安全管理制度包括脚手架搭设人员要求；脚手架搭设拆除要求；脚手架验收；脚手架违规处罚等17起重工具安全管理制度18班组安全活动管理制度两个活动：安全日活动和三交三查及班后小结活动19分部试运安全管理制度20加班加点控制管理制度21金属检验及放射源安全管理制度22文明施工及环境保护规定分施工准备阶段、施工阶段、启动验收阶段分段进行说明23安全文明施工考核细则24事故调查、处理、统计、报告制度及事故调查处理等25其他包括编制依据，安全保证体系组织机构、安全管理体系、文明施工管理体系备注：可根据实际情况制定二、根据现场实际情况进行危险点、源辨识及预测、预控；环境因素识别及预测预控。危险点源、环境因素辨识方法及示例：环境因素辨识表（锅炉施工升降机安拆案例）序号作业项目环境因素环境因素辨识(∑)环境影响时态状态类型控制措施实施人一般环境因素重要环境因素1起重机运转机构渗漏油料一般环境因素二次污染地面、污染设备现在/将来正常资源和能源机械运转前对运转机构进行全面检查白吉红2磨光机打磨噪音排放重要环境因素影响人体健康现在/将来正常噪音施工人员佩戴耳塞或采取其他措施减少噪音白吉红备注：1、时态分为：过去、现在、将来；2、状态分为：正常、异常、紧急；3、环境因素类型分为：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他七种类型；4、当∑（Sigma汉语名称：西格玛）＝a+b+c+d+e+f+g+h+i≥35为重要环境因素，当∑＝a+b+c+d+e+f+g+h+i35为一般环境因素环境影响重要度评价权分数确定准则（锅炉施工升降机安拆案例）影响的类型影响的重要度分值起重机运转磨光机打磨a影响环境的范围涉及周围地区1010本组织管理范围内55本岗位管理范围内1b环境影响的严重程度影响极为严重10影响程度中等55几乎对环境无影响11c环境影响的持续时间影响持续持久10影响持续数日55影响持续瞬时（短暂）11d环境影响的概率已经或正在发生10较易发生555几乎无发生可能1e影响企业形象对企业形象有损10对企业形象稍损555对企业形象无损1f技术改善难度难以接受10可以接受55容易解决11g危险程度有较大危险10有中等危险5几乎无危险111h能、资源使用量超出正常使用量10接近正常使用量55正常使用量11i可利用程度几乎不利用10利用率不高5完全不利用111∑2538备注：当∑＝a+b+c+d+e+f+g+h+i≥35为重要环境因素，当∑35为一般环境因素。危险点、源风险评价辨识表（锅炉施工升降机安拆案例）序号作业项目危险点危险源危险等级风险级别采取措施实施人监护人1锅炉施工升降机安拆电梯冒顶1、操作人员不固定2、限位器不运作ⅠⅣ1、专业人员进行操作，并培训合格2、定期检查限位器白吉红郭铁兵2锅炉施工升降机安拆电梯倾斜1、地脚螺栓强度未达到要求2、标准节螺栓未紧固到位ⅠⅢ1、附着撑杆按要求制作2、连接板焊接要牢固3、地脚螺栓、混凝土强度验收合格4、标准节螺栓拧紧，力矩达到规范要求白吉红郭铁兵备注：1、危险等级分为：Ⅰ：极其严重伤害；Ⅱ：严重伤害；Ⅲ：伤害；Ⅳ：轻微伤害。2、风险级别分为：Ⅰ：轻微风险；Ⅱ、可容忍风险；Ⅲ：适度风险；Ⅳ：很大风险；Ⅴ：不可容忍风险。风险评价表事故发生的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）分数值事故发生的可能性分数值频繁程度分数值后果10完全可以预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每周一次或偶然暴露15非常严重，1人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤0.5很不可能，可能设想1每年几次暴露3重大，伤残0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，不利于基本的健康安全要求0.1实际不可能备注：风险值D=L×E×C风险等级划分准则D值等级危险程度320Ⅴ极其危险，不能继续作业160——320Ⅳ高度危险，需立即整改70——160Ⅲ显著危险，需要整改20——70Ⅱ一般危险，需要注意20Ⅰ稍有危险，可以接受电梯冒顶：风险值D=1（L）×2（E）×100（C）=200;风险等级为Ⅳ级电梯倾斜：风险值D=1×1×100=100；风险等级为Ⅲ级。四、编制各类工作计划，包括：1、安全、环境工作计划2、安全教育培训计划五、各工程处安全日常台账资料序号台账内容备注说明1入厂安全考试登记台账包括培训计划、安全考试试卷、三级安全教育卡等2安全例会登记台账包括安全周例会会议记录及签到表3安全检查登记台账4规章、制度、计划项目部管理规章制度及各类计划5安全施工作业票登记台账包括安全施工作业票、动火作业票,可详见办理安全施工作业票的项目6事故登记台账包括严重未遂事故登记表、伤亡事故登记表、事故伤亡月报表、事故伤亡年报表7特种作业人员登记台账包括架子工、电工、起重司机、起重指挥等8脚手架管理登记台账包括脚手架搭设验收及移交签证、相关照片、脚手架搭设使用认证单9小型工器具管理台账小型工器具检验记录表10安全施工奖励和处罚登记台账违章及罚款登记表、安全宣教费通知单及现场违章照片等；安全施工奖励登记表11安全措施、交底登记台账包括项目部级施工安全措施（包括防汛措施、冬季安全措施、节日期间安保措施等）；项目部级安全交底记录、各重大施工项目安全交底记录（由各工程处上报）；12危险点源辨识及登记台账13环境因素辨识及登记台账14上级文件登记台账包括业主、监理等外单位来文；15项目文件登记台账项目部红头文件；项目部文件登记表；项目文件下发登记表16分包单位管理台账包括分包单位资质审查表、分包单位安全生产许可证等资质证件17安全活动包括活动方案、组织机构、活动开展（检查）情况、活动总结等；活动包括：安全生产月活动、各类专项检查活动、上级文件要求开展的活动（如打非治违专项活动）、项目组织的安全活动等18应急管理台账包括应急预案（综合、专项）；应急组织机构、应急物资准备、应急演练、应急人员名单等19专、兼职安全员管理台账专职安全员资质证件、兼职安全员名单、项目安全员联系方式等附件1：必须填写安全施工作业票的危险作业项目①起重机满负荷起吊，两车抬吊及以上起重机抬吊作业，移动式起重机在高压线下方及其附近作业，起吊危险品；②超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输；③油区进油后明火作业，在发电、变电运行区作业，高压带电作业及临近高压带电体作业；④特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆装作业。⑤水上作业，沉井、沉箱、金属容器内作业。⑥土石方爆破，导地线爆压。⑦其它危险作业。