采购控制流程图

提出采购申请按照SAP系统开物料请购明细[物料请购明细]采购申请审核1小时制定采购订单0.5个工作日[采购订单]采购成本降价率采购订单的审核1小时订单跟进标准采购周期1.与PMC的信息沟通.2.正常采购周期的控制3.紧急订单的处理[采购物料交期跟踪表]交货及时率来料,验收,品质异常的处理,入库按物料正常检验时间1.与供应商的沟通方式;2.善于使用扣款通知单;3.退货后,重新补货的交期的跟进.[扣款通知单][来料问题报告][8D报告]来料合格率供应商日常管理每月统计一次统计数据的准确性[供货考评记录表]来料合格率绩效指标成本降价率交货及时率来料合格率拟制:审核:批准:FM0211/00流程名：采购控制程序(生产性物料采购)流程负责人：采购主管部门流程名流程处理时间绩效指标相关记录/文件关键控制点仓库品质管理处1.在供应商名册中选择供应商2.需要确认的物料必须确认后方可下单采购PMC采购组供应商交货仓库收货来料检验NY品质异常处理退供应商统计供应商日常供货业绩入库编制物料请购明细审核申请计N在供应商中询价,比价编制采购订单审核订单是否合理NY跟踪交期及反馈Y重新与供应商协商,确认交期反馈N提出采购申请[领料单]采购申请审核1小时制定采购订单0.5个工作日[采购订单]采购成本降价率采购订单的审核1小时交期跟进1.与各部门的信息沟通.2.正常采购周期的控制3.紧急订单的处理交货及时率来料,验收,品质异常的处理,入库1.与供应商的沟通方式;2.退货后,重新补货的交期的跟进.绩效指标成本降价率交货及时率拟制:审核:批准:1.在供应商名册中选择供应商2.需要确认的物料必须确认后方可下单采购FM0211/00流程名：采购控制程序(生产性物料采购)流程负责人：总经理助理部门流程名需求部门行政组流程处理时间关键控制点相关记录/文件绩效指标供应商交货仓库收货来料检验NY品质异常处理退供应商入库领料单审核申请需N在供应商中询价,比价编制采购订单审核订单是否合理NY跟踪交期及反馈重新与供应商协商,确认交期反馈N