分销物流专业10月份经营分析

分销物流专业10月份经营分析2014年11月9日xxxxxx目录10月份经营情况11月份工作安排xxxxxx第一章10月份经营情况xxxxxx整体经营情况分销物流专业10月份当月实现销售额收入468.73万元，毛利收入60.65万元。1-10月份累计实现销售收入1.43亿元，实现毛利收入3425.53万元，实现利润378.94万元。全省名次213利润全省第3名完成年度预算39.79%毛利收入全省第2名完成年度预算76.46%销售收入全省第1名完成年度预算70.14%xxxxxx整体经营情况县局累计完成毛利收入2083.29万元0.0020.0040.0060.0080.00100.00上街巩义新密中牟新郑荥阳登封97.1484.9583.4073.6872.3462.5662.05完成年度预算比例xxxxxx整体经营情况区局累计完成毛利收入1342.23万元0.0020.0040.0060.0080.00100.00郑东二七高新惠济管城金水经开中原88.5684.5880.3678.2872.5070.7968.5967.79完成年度预算比例xxxxxx管理状况分析-库存220024002600280030002013年10月底2014年10月底同比280029003000310032002014年9月底2014年10月底环比截至10月底，全区实物库存金额2941.03万元xxxxxx管理状况分析-库存1676.63796.29275.96192.16酒水农资食品非食库存结构0100200300400500巩义上街新密新郑中牟登封荥阳县局情况xxxxxx115012001250130013502014年9月底2014年10月底0100020002013年10月底2014年10月底管理状况分析-欠费环比同比截至10月底，全区欠费金额1222.4万元544.53132.60373.38171.88酒水农资食品非食欠费分板块分布xxxxxx管理状况分析-欠费796.64231.07194.683个月以内3-6个月6个月以上欠费分账龄分布县局欠费区局欠费050100150200250荥阳巩义新郑新密登封中牟上街0204060管城经开惠济金水中原二七高新郑东xxxxxx重点业务进展情况1.酒水项目发展情况12.70%9.01%8.00%7.65%6.45%5.45%3.48%3.24%0.00%5.00%10.00%15.00%惠济金水中原高新管城经开郑东二七10月份县局酒水实现销售额131万元，完成预算的12.7%，区局酒水实现销售额42.1万元，完成预算的6.99%。23.35%15.58%14.07%13.61%8.48%7.30%4.64%0.00%10.00%20.00%30.00%上街巩义登封中牟新郑新密荥阳平均12.7%平均6.99%xxxxxx重点业务进展情况1.酒水项目发展情况•庆典酒水项目截止10月29日，县局庆典酒水实现销售额13.16万元6.142.371.961.431.250.000.000.001.002.003.004.005.006.007.00巩义荥阳上街中牟登封新郑新密单位：万元xxxxxx重点业务进展情况1.酒水项目发展情况•渠道配送情况截止10月29日，县局渠道累计配送酒水16.41万元，占酒水整体销售额的12.5%6.804.563.260.760.410.340.280.001.002.003.004.005.006.007.008.00上街新郑中牟登封荥阳巩义新密单位：万元xxxxxx重点业务进展情况1.酒水项目发展情况•渠道配送情况•新郑局利用家常茅台及中华美酒的陈列政策，铺货村邮站，本月连锁平台的销售额占当月销售额的38%。连锁平台•惠济餐饮渠道作为试点，一周多时间铺货100家中小餐饮店，本周回访50家，有一半的餐饮店已形成销售，效果显著。餐饮渠道•巩义在适合做婚庆的酒店布设婚庆酒水专柜，在烟酒店布设邮政婚庆酒水专区，定期回访，收集信息，已成为庆典酒水运作主要抓手。酒店及烟酒店迈出来，沉下去xxxxxx重点业务进展情况2.秋季农肥运作情况截止10月30日，全区累计配送秋季肥4889吨，完成我局调整后目标8425吨的58.02%。单位：吨单位目标运作量完比排名荥阳133092069.17%1中牟1680108964.82%2新郑144088761.60%3新密152089558.88%4巩义126064150.87%5登封119545738.24%6合计8425488958.03%——xxxxxx单位运作量累计收款上半年回款预计尾款中牟1089235.68532.45新密895208.87-3044.88荥阳920180.19544.81新郑887163.193032.8巩义641145.8659.39登封45779.87-234.79合计48891013.6613209.12重点业务进展情况2.秋季农肥运作情况单位：万元截止11月5日，全区秋季肥累计回款1013.66万元，秋季肥基本实现全部回款。xxxxxx10月份平台配送额051015202530354045新郑登封荥阳中牟新密巩义上街40.120.0715.8815.6614.58147.76单位：万元重点业务进展情况3.平台常态化配送情况xxxxxx10月份全区平台配送额累计128.05万元，环比下降40.02%。全区配送车辆出车次数126次，日均4.2车次。1.10月份有效配送天数仅为20天，且配送员出勤率较低；2.各县局均利用配送车调配农肥，长达2周；3.10月份为产品过渡期，各局缺乏季节畅销产品。重点业务进展情况3.平台常态化配送情况xxxxxx邮掌柜安装情况050100150200250巩义新密荥阳新郑登封中牟上街目标数已安装数截至10月底，全区邮掌柜累计安装用户807家，其中巩义、新密已完成全年安装目标，中牟、登封仍有较大差距。重点业务进展情况4.“邮掌柜”项目发展情况xxxxxx邮掌柜下单销售额10月份全区通过邮乐网下单实现销售额38.97万元，其中新郑情况较好，登封、新密与全区平均水平仍有较大差距。0.005.0010.0015.00新郑巩义中牟上街荥阳登封新密14.725.594.814.794.702.302.06单位：万元重点业务进展情况4.“邮掌柜”项目发展情况xxxxxx重点业务进展情况5.“惠民优选”项目发展情况截至10月31日，全区“惠民优选”项目发展会员总数为6.7万人，人均发展会员21.30户，完成目标计划（18.06万人）的37.11%，排名居全省第5位。全区人均：21.3户xxxxxx重点业务进展情况5.“惠民优选”项目发展情况截至10月31日，全区累计实现销售额40.68万元，完成目标计划（148万元）的27.48%，排名居全省第6位。61.65%6.94%6.71%5.59%14.94%16.93%17.34%20.60%28.53%28.30%24.74%24.31%22.51%22.13%21.52%按完成比例排序xxxxxx第二章11月份工作安排xxxxxx工作目标惠民优选平台配送邮掌柜酒水四季度确保实现酒水收入620万元，力争800万元。11月份全区平台配送额达到264万元实现邮展柜新增用户160家，累计用户达967家，邮乐销售额不低于80万元。四季度发展会员18.06万户，实现销售额148万元。xxxxxx酒水项目四季度县局确保收入379万庆典市场渠道打通库存动销一县一代理工作思路xxxxxx酒水项目1、做大宴席酒水市场，求发展，拉增长设置专人负责宴席酒水市场开发，负责整个项目的策划、动员、培训、信息档案建立和后续客情维护。形成一个职工搜集婚庆（庆典）信息，项目负责人协助开发的固定运行模式。同时，我们通过市场调研，制定出与酒店，婚庆礼仪公司、婚纱摄影楼等的合作方案，由项目负责人直接联系维护。各县局尝试打造异业联盟，设置婚庆服务专区，邀请与婚庆有关的行业（婚纱摄影、礼仪公司、婚庆用品店、影视制作公司、珠宝行）入驻，为客户提供一站式婚庆相关服务，并通过客户档案建立持续跟踪服务，切入宴席市场，实现客户的深度开发。xxxxxx酒水项目2，打通餐饮渠道，跟市场，做常态餐饮店已经是最主流的饮食场所，也必然就是最主流的饮酒场所，正所谓“无酒不成席”。随着高端消费降温、高端餐饮遇冷，市场的理性在回归，消费者的观念也在转变，但对大众餐饮冲击力较小。根据市场环境变化，积极应对，筛选几款光瓶酒作为排头兵，加大政策力度，对中小餐饮店进行地毯式铺货。整理归档餐饮店客户信息，维护稳固餐饮店客户资源，继而增加铺货产品种类，让餐饮店真正得到收益，由被动铺货向主动要货转变。我们在具体操作过程中，首先根据各个区局的发展情况，确定铺市推进计划，即目标区域突破，主次分明，循序渐进。其次是明确铺货的坎级和对应的搭赠政策。最后是铺货目标要量化，以便于考核。xxxxxx酒水项目力推酒水代理模式，将每个县作为一个酒水品牌代理商，代理资源共享，该品牌酒水除在代理区域内全渠道运作外，在郑州其他区县走团购渠道。在这种模式下，我们的产品既有了价格优势，又能将代理品牌的厂家资源共享到全区。2014年1-9月份，上街代理洋河蓝色经典实现销售额1469万元，巩义代理双沟珍宝坊实现销售额315万元。发展一县一代理，上规模，增效益。1、xxxxxx农资项目截止2015年3月份，各县局建成邮政化肥代办点150个，其中每季销售量达到5T的基础渠道100个，达到10T的关键渠道30个，30T及以上的形象渠道20个；开发用肥量达到10吨及以上的种植大户或用肥项目10户。单位：个、户建设目标30T社会经销商10T三农代办点5T村邮站及村联络人10T种植大户及项目开发责任人农资项目经理支局长区域经理农技师各局目标203010010全区目标12018060060xxxxxx农资项目1.选址要选择在当地公路两旁交通便利区域或人口密集地带，方便农户购买。2.选店要选择具有一定经济基础，基础设施完善的店面。1、知名品牌代理较少的客户。2.经营农资刚起步的客户。3.内部职工熟悉的客户。地点客户新建网点要签订协议，对品牌、销量、区域、保证金、违约处罚等主要内容进行约定；对于跨区域、私自调整价格、未完成协议销量要按照协议条款执行。1、渠道客户选择xxxxxx农资项目网点摸排：11月10-11月20日秋季结束后，各局要对近两年参与创建的三农网点、社会代理网点，以及联络人等所有代办渠道进行梳理、摸清家底、归类分级。具体了解每一年、每一季节具体运作量，覆盖范围，收益情况和继续合作意向。要求：11月20日前要将代办渠道客户信息统计表报送至市物流局农资部。xxxxxx农资项目渠道重构：11月21日-12月31日1.结合所有代办点近两年运作情况，进行渠道归类分级，区分出乡镇级形象渠道和关键渠道，以及村级基础渠道。2.结合建设目标，按各支局、乡镇耕地面积情况进行分配。3.结合各支局建设目标和梳理后已有渠道，积极开发空白区域渠道，组建完整、密集、有效地邮政农资销售网络。要求：新建网点详细信息要整理造册，每周按要求报送市物流局农资部，合作加盟网点及代办人员签订加盟协议，并按要求盖章后报送。xxxxxx农资项目网点亮化：1月1日-1月20日对于年销售量达到30吨及以上的形象渠道，或者定购冬季农资或签订合作协议，并交纳定金的网点，可进行宣传条幅、海报、宣传页的悬挂张贴，店招在完成销售目标后制作安装。要求：积极争取厂家支持，网点的选址、创建，要求厂家业务人员配合且全程参与，对新建网点信息登记，整理后上报备案。xxxxxx工作思路：一县一项目新密•花花牛项目已进入加系统阶段巩义新郑荥阳登封中牟白象方便面已达成意向六个核桃正在商谈家家红罐头沟通开票问题原黄大米已进入签合同阶段康师傅谈判失败，寻找其他平台及“邮掌柜”项目xxxxxx运作抓手工作措施邮掌柜订货会平台及“邮掌柜”项目xxxxxx邮掌柜推广措施安装管理促销1.对有上网条件的或已开通缴费一站通的终端网点持续推广宣传2.对