煤矿2017年材料管理规定

关于下发《关家崖煤矿2017年材料管理制度》的通知矿属各部门：为进一步加强我矿物资系统化管理，规范材料的使用、回收，减少材料的丢失浪费率，降低吨煤生产成本，堵塞各种漏洞、杜绝浪费现象及，保证矿井安全生产物资及时供应，达到所需材料的科学合理利用。根据我矿实际情况，经研究决定特制定本年度材料管理制度，望各单位认真组织学习并遵照执行。现将该管理制度下发，各单位要对照管理办法的相关规定认真做好材料管理的各项工作，要求及时准确地上报相关数据。特此通知。附件1：《关家崖煤矿物资成立材料管理领导组织机构》附件2：《关家崖煤矿物资计划申报审批管理规定》附件3：《关家崖煤矿物资到矿验收入库管理规定》附件4：《关家崖煤矿材料审批、发放管理规定》附件5：《关家崖煤矿材料现场使用跟踪管理规定》附件6：《关家崖煤矿材料回收、再利用管理规定》附件7：《关家崖煤矿大型材料管理规定》附件8：《关家崖煤矿材料以旧换新及废旧物资处理管理规定》附件9：《关家崖煤矿二级库房管理规定》附件10：《关家崖煤矿设备外修管理规定》附件11：《关家崖煤矿油脂管理办法》附件12：《关家崖煤矿专项材料主管部门责任及考核管理规定》附件13：《关家崖煤矿单项工程材料管理规定》附件14：《关家崖煤矿自制加工和修旧利废管理规定》附件15：《关家崖煤矿材料定额管理办法》附件16：《关家崖煤矿材料绩效考核及奖罚管理规定》企管科编制山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司二0一七年一月一日附件1：关家崖煤矿成立材料管理领导组织机构一、指导思想为了进一步加强我矿材料的管理，规范材料的使用、回收，减少材料的丢失浪费率，降低矿井的生产成本，提高矿井经济效益确保安全生产组织正常运行，现结合我矿实际情况，成立材料管理领导小组。二、组织机构矿成立材料管理领导小组，组织成员如下：组长：陶水平常务副组长：武永峰副组长：石荣亚孙凯张震高文平成员：刘海亮徐德强李国强邢广通白继斌苏晓光景茂奉薛东吴理想郭照照赵志龙薛卫卫材料管理领导小组办公室设在企管科，企管科长白继斌为办公室主任负责全面工作，材料考核专员负责日常业务工作。三、各职能科室的材料管理职责（一）企管科：1、负责制定和监督实施材料管理办法。2、每月26日根据技术科提供的生产计划及时给队组下达月度材料消耗定额计划指标，月底兑现各单位的材料承包考核奖罚。3、从材料计划上报、采购、入库、发放、移交、回收、修理或报废进行全程监督和考核奖罚，并加强各个阶段流程的监督。4、计划编排、到货验收、应急材料采购等，确保材料供应不影响正产生产。负责安排好支护材料、坑带品的回收工作（二）调度中心：1、2、负责现场材料的使用监督管理工作。3、因井下自然条件发生变化时，调度中心要组织有关单位现场会审，需要调整材料计划时，报矿分管领导批准后转交企管科对当月材料计划进行调整。4、协调材料下井、回收和各使用单位之间的转交工作，确保材料准确到位正常使用或回收，杜绝单位之间扯皮现象。5、井下发生特殊情况，需要追加材料或放弃材料回收，应及时通知企管科、安监科等责任单位共同现场审查，并提供有关作业措施以便于考核。（三）、技术科：1、根据矿井的实际情况，及时修改或调整支护的工艺，在满足安全的前提下，最大限度的减少投入。2、不断的优化设计方案，减少源头上的浪费设计要体现合理化、科学化、准确化、效益化。4、每月26日前,应及时把采掘验收表报企管科，以便结算材料消耗。6、技术科要及时提供采掘接续计划和单项工程作业措施（含主要经济指标）以便于。（四）、安监科：1、按安全生产质量标准化要求监督材料现场的存放使用。2、建立健全工程施工、竣工验收制度，对工程从施工到验收材料的使用、管理，提出合理化建议。3、严格按标准化作业规程，监督各单位的安全生产材料使用投入，减少工作中不必要的浪费。4、及时制止非标准化作业，督促生产单位及时改正不规范的管理行为，从本质上消除材料浪费现象。（五）、机电科：1、物资计划上报2、负责对各单位设备、配件、五小电器、各种电缆及钢丝绳等管理使用、鉴定更换，督促回收工作。3、机电科每月要建立设备月报表及分析，及时上报分管领导和矿长。对运行中的设备存在损耗、浪费材料现象要及时安排解决，对更换下来的或损坏的设备、配件、线类、五小电器、钢丝绳等及时下发回收通知单，限期回收。4、对各单位设备、五小电器、线类建立台帐，及时掌握变化情况，确保台帐项目完整、数字准确。5、加强现场管理，督促各单位搞好设备维修。6、负责全矿用电管理，完善用电管理规定，建立月用电报表分析制度，努力降低吨煤电耗，确保全年不超指标。（六）、仓储中心：1、仓库每月要上报入库、出库、结存材料明细报表，由制表人、仓储中心主任签字后报分管矿长。2、加强仓库管理，及时编制月度补货计划，健全和落实仓库管理制度，减少库存积压和呆滞材料物资的出现。3、负责材料的保管与发放工作，按领料单和批示发料。4、负责废旧物资、边角料的回收、管理、利用工作；5、负责材料统计工作，建立出入库详细台账。6、负责库房的管理工作，做到合理储备库存物资，减少积压，加速物资周转；7、按规定做好物资的合理存放，妥善保管，用料堆放整齐（七）、各队组材料管理职责范围：1、各队组队长全面负责本队组材料管理，队组材料管理员及领料员负责队组日常业务工作。2、队长一支笔审批材料，要严格按规定程序办理，确保不超指标，特殊情况由队长指定专人审批材料。3、各队组必须严格按照材料物资下井和回收规定程序进行签字，凡不履行签字手续，材料物资上井出现丢失、损坏等问题由不签字单位负责。4、各队组必须及时在1-2天内回收更换的零部件，过期仍不回收者，由下达回收的科室上报或直接开出罚款单，一次罚款100元。6、要严格执行以旧换新制度，凡不属于一次性消耗物品，均须以旧换新，因井下条件限制可延期2天交回仓库，并在仓库打欠条，领用队组在规定期间不交的按所领设备的10%每天扣罚，新领的材料按双倍价格进行结算，由仓储中心、企管科进行统计，调度室执行并上报。7、回收的设备、配件、电缆类等材料要及时向运输队索要回收单，不执行者按丢失办理，过月不在给予结算。10、运输队应及时通知回收单位将井下回收上来的物料交机电科或者仓储中心，并办理书面交接手续，2天内不按时交库，按丢失材料处理。附件2：关家崖煤矿物资计划申报审批管理规定为了进一步规范我矿物资计划申报审批管理工作，提高物资计划申报审批管理工作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行，对材料计划上报制定了相关规定，具体日常业务工作由电科计划员全面负责。一、物资计划的申报（一）物资计划归口申报1、机电科：负责机电类设备及配件（含运输类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。2、通防科：防类物资、设备及配件(含六大系统物资)的审核和本单位生产维护所需的物资计划。3、技术科：负责地测类物资、设备及配件（含探放水类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。4、企管科：负责坑代品、生产支护类物资的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。5、采掘区队：负责申报采掘单位使用的轨道附件、道岔、安全设施及本单位生产维护所需的物资计划。各单位材料申报计划应有分管领导签字(大型材料经矿主要领导签字)，企管科审核后由材料计划员上报。（二）物资计划申报规定1、各单位根据调度中心、技术科下达的当月安全生产计划，结合本单位的实际需要编制物资申报计划，经单位主管签字，于每月15日前分别以书面和电子表格形式报机电科材料计划员，不接受口头计划（抢险救灾物资除外）。2、由机电科每月16日下午3点组织技术科、通防科、机电科、企管科、综合办、机电队、运输队及各采掘区队召开“材料需求计划会”集中会审。各部门将会审后的材料计划进行整理，纸质版由分管领导签字后交矿计划员备案，计划员上报计划以领导签字后的计划单为最终上报依据，并于每月19日17：30前以ERP系统上报公司，每月20号计划员、材料组、企管科、通防专业到公司进行材料会审。3、物资采购计划必须根据“公司物资编码表”统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。为不影响计划正常上报，无统一编码的物资单独列表，提前七天报材料计划员，注明物资所属种类、厂家、型号。由材料计划员在当月15日之前按以上要求上报煤业公司加注代码。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。无代码物资因不按要求标注物资的名称、规格、型号、用途、主机、主机生产厂等特征造成代码不予增加，影响计划正常上报者由申报单位或部门承担责任。4、申报计划还应根据公司下发的各类设备、物资申报期限进行申报（具体期限见《设备及材料申报时间表》）。否则，造成供货延误等不良后果，由申报单位或部门承担责任。5、公司对物资采购计划中物资规格、型号等标注参数提出异议的，由矿物资使用单位或设备管理职能部门负责解释、落实。因物资需求单位或设备管理职能部门没有及时向公司解释、落实，造成供货延误等不良后果的，由该单位或部门承担相应责任。6、物资采购计划备注栏内没有标注需求日期的，均视为次月需求。二、计划的落实1、矿集采中心在接到物资采购计划后，应及时对计划内容进行逐项审查。发现错误或对计划类别、物资参数标注等有异义的，必须及时向材料计划审批分管部门提出。材料计划审批分管部门必须在规定时间内给予解答。2、因采购订货、运输等原因当月内可能无法到货的，矿集采中心将办理情况及预计到货时间通知材料管理部门。三、储备原则及控制1、在保证生产需求的前提下，保持合理的物资储备量，通过优化储备结构，使库存保持在合理地范围之内。充分利用代储代销等形式，利用社会储备不断扩大“零库存”品种范围。制定采购计划时应充分考虑矿井生产实际、订货周期、运输、资金制约及需求的不确定性等因素，合理确定采购批次和采购批量。仓库储备资金占用控制和储备结构调整，矿分管领导为第一责任人，矿集采中心负责人为直接负责人，保管员承担连带责任。2、仓库物资储备按照库龄90天及以上构成呆滞，180天及以上构成积压的标准分类。除特准储备外。呆滞和积压物资，矿仓储中心每月必须上报分管领导及公司。3、加强对库存物资的动态监控。仓储中心每月必须对当月库存进行（包括库龄、结构在内）状况分析。月度储备资金超过考核指标的，次月10号17：30前将分析报告电子文本报分管领导及公司。4、仓储中心根据呆滞、积压分类，逐项落实责任人。对已经构成积压的物资应分别列注原因、处理措施、处理计划及当月实际完成情况报公司。规定期限内未能处理的，由公司追究其责任。5、仓储中心出入库管理必须严格按照矿出入库文件规定执行。专用或直接送达施工地点的物资，供应管理部门应事先获得有效出库凭证，严禁物资出库挂账。6、物资出库后要求退货的，必须报公司批准。业务性退料金额超过5万元的，必须报公司领导批准。技术性退料必须在取得相应蓝红有效单据后方准操作，所有红字单据处理必须经过财务和公司的核准。四、考核及责任追究1、上报计划中如出现乱使用代码（不使用代码库已有代码随意改动编写）或有代码不按要求标注的，按照10元/条处罚部门主管。2、各部门提报计划延期的，按照100元/天处罚部门主管。3、增加物资代码申报时因物资规格型号等参数标注不清、遗漏或标注错误等被退回的，按照50元/条对需求部门负责人予以处罚。4、各单位因提报计划不详、有误造成的采购损失，由计划单位负责，并罚该单位计划编制人100元/次。5、因单位月度计划考虑不周，且工程没有变更，出现应急计划的罚款单位计划编制人100元/次。设备及材料申报时间表：物资大类计划提前期备注综采设备8个月发电机6个月刮板机、主皮带机、无极绳绞车4个月水泵、皮带、蒸汽锅炉、电机、高压软起、主风机、空压机3个月掘进机2个半月电缆、常压锅炉、喷雾泵站、乳化液泵站、调度绞车、回柱绞车、热风炉、探水钻、开关类、小型风机2个月单体、金属长梁、铰接顶梁、PE管1个半月矿车1个月材料1个月关家崖煤矿年月份支护材料采购计划预算表序号代码物