水运工程项目安全督查检查表XXXX0505

水运工程项目安全督查检查表（建设单位专用）项目名称：标段号：建设单位：检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系▲未制定安全生产管理制度，扣10分；（）10未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣7－9分；（）未成立专职安全管理机构，或未配备专职安全管理人员，扣4－6分；（）未定期召开项目安全例会，扣4－6分；（）2安全生产责任制▲未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；（）10与施工、监理单位之间，或管理人员层级之间，或部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣4－6分；（）安全生产责任制执行结果未进行考核和奖惩，扣1-3分；（）3合同工期▲违规压缩合理工期，扣5分；（）5合同工期与部相关文件要求不符，扣3-4份；（）合同工期与设计文件不符，扣3-4分；（）实际工期与合理工期相比，被压缩超过1/3，扣3-4分；（）4安全生产费用▲概算中未确定安全生产费用，或未达标，扣10分；（）10安全生产费用被挪用，扣7-9分；（）未制定安全生产费用支付管理制度，扣4－6分；（）安全生产费用未及时支付，扣1-3分；（）5招投标安全要求▲招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件（人员、费用、设备）作出明确要求，扣10分；（）10未与中标单位签订安全生产合同，扣7-9分；（）安全生产合同不全面，约束性不强，扣4-6分；（）安全生产合同责任制不明确，扣1-3分；（）6安全生产检查▲未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度，扣10分；（）10未开展隐患排查及挂牌登记工作，未督促从业单位对隐患进行及时整改，扣4-6分；（）未定期对从业单位开展安全管理体系及施工现场安全管理进行检查，扣1-3分；（）7安全事故报告▲未制定生产安全事故报告制度，扣10分；（）10未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；（）8应急预案与保障措施▲未编制项目总体应急预案，扣10分；（）10总体预案无针对性或不具可操作，未予各合同段预案联动扣7-9分；（）未组织项目各标段开展危险性较大工程的应急演练，扣4-6分；（）未组织各合同段开展事故应急知识培训和应急宣传工作，扣1-3分；（）9资质条件▲中标施工单位无安全生产许可证，或安全生产许可证过期，扣10分；（）10对施工单位项目负责人无有效安全考核证书，扣4-6分；（）对施工企业按比例配备专职安全员审查不严，扣1-3分；（）10平安▲未按要求组织对施工、监理开展“平安工地”创建活动，未制定实施方10注：1．“▲””为强制抽查项目，不符合则为零分；2.每项最多扣减至0分。工地创建活动案，扣10分；（）“平安工地”创建活动实施方案内容不具体，或未落实，扣7-9分；（）10未对项目的各标段开展达标验收工作，扣4-6分；（）11专项工作▲未按要求开展专项工作，扣5分；（）5专项工作开展流于形式，扣3-4分；（）专项工作开展不认真，效果不明显，扣1-2分；（）得分（满分：100分）：发现的问题及建议：检查人签字：水运工程项目安全督查检查表（监理单位专用）项目名称：标段号：监理单位：检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系▲未制定安全生产管理制度，扣10分；（）10未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣7－9分；（）未配备取得《安全监理培训考试合格证书》的总监理工程师、专职安全监理工程师，扣4－6分；（）未定期召开安全例会，未扣4－6分；（）2安全监理责任制▲未制定安全监理责任制及考核制度，扣10分；（）10管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣4－6分；（）安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；（）3安全监理计划▲未制定本单位安全监理计划，扣10分；（）10安全监理计划中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣7-9分；（）安全监理计划与监理工作计划未对应开展，扣4-6分；（）安全监理计划未经企业总部进行审批，扣1-3分；（）4施工组织设计及专项施工方案审查▲未审查危险性较大工程的专项施工方案，或未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；（）10专项施工方案或安全技术措施中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣7-9分；（）专项施工方案或安全技术措施不符合施工监理规范要求，扣4－6分；（）审查意见不具有执行性或未签字，扣1-3分；（）5督促隐患整改▲发现重大安全事故隐患未发停工指令，或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分;（）10发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9分；（）日常巡查中发现的较大安全事故隐患未下发书面指令，扣4-6分；（）未监督施工单位执行书面指令，对整改未复核确认，扣4-6分；（）6安全监理台账和日志▲无施工安全监理台账，扣10分；（）10台账不符合《公路工程施工监理规范》要求，未将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账，扣7-9分；（）台账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣4-6分；（）无安全监理日志，扣4-6分；（）得分（满分：60分）：发现的问题及建议：检查人签字：注：1．“▲”为强制抽查项目，不符合则为零分；2.每项最多扣减至0分。水运工程项目安全督查检查表（施工单位内业专用）项目名称：标段号：施工单位：检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系▲未制定安全生产管理制度，扣10分；（）10未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣7－9分；（）未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员，扣4－6分；（）未定期召开安全例会，扣4－6分；（）2安全生产责任制▲未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；（）10企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣4－6分；（）安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；（）3安全生产检查▲未制定安全生产检查制度，并未开展经常性检查，扣10分；（）10未制定安全生产检查台账，记录安全检查情况以及整改复查情况，扣7-9分；（）发现问题整改未落实，处理不到位，扣4－6分；（）检查内容针对性不强，检查不闭合，扣4－6分；（）4安全生产培训▲未制定安全生产培训制度，扣10分；（）10未制定一线工人登记及安全生产培训台账，扣7-9分；（）未开展三级教育，或未开展上岗或转岗前培训，扣4－6分；（）5事故报告▲未制定生产安全事故报告制度，扣10分；（）10未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；（）发生事故后，未按“四不放过”原则，及时吸取事故教训，扣1-3分；（）6安全生产费用▲未制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用被挪用，扣10分；（）10无安全生产费用使用台帐，或台账不清，无支出凭证，扣4-6分；（）安全生产费用被挪用，扣1-3分；（）7三类人员证书▲项目相关负责人无安全考核合格证书，或安全考核合格证书伪造或无效，扣10分；（）10“三类人员”一人无证书扣3分；（）证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；（）8风险管理▲未对本项目开展危险源识别评估，或未建立重大危险源登记建档，扣10分；（）10未正确进行重大危险源识别，或对重大危险源进行实施管理，扣7-9分；（）未书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或未告知紧急情况下采取应急措施，扣4-6分；（）9应急预案▲无项目部应急预案，或未包含现场处置方案，扣10分；（）10预案无针对性或不可操作，未及时更新，扣7-9分；（）未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣4-6分；（）未组织危险性较大工作的应急演练、或未评估，扣4-6分；（）10施工组织设计▲施工组织设计中无安全技术措施，扣10分；（）10安全技术措施不全面，或不可操作扣4-6分；（）未从技术上消除危险，未制定具体的防范措施，扣1-3分；（）11专项▲未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣10分；（）10注：1．“▲”为强制抽查项目，不符合则为零分。2.每项最多扣减至0分；方案超过一定规模的危险较大工程专项方案未组织专家论证，扣4-6分；（）专项施工方案不全，针对性不强或不可操作，扣1-3分；（）12临时用电方案▲未按规定制定临时用电方案，扣10分；（）10未进行严格计算，或未附布设图，扣4-6分；（）方案针对性不强或不可操作，无巡视记录，扣1-3分；（）13特种作业人员持证▲未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣10分；（）10特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人扣3分；（）无记录人员到岗、离岗记录,扣1-3分;（）14施工设备▲特种设备未经有关部门检验，或组织专家验收，扣10分；（）10无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣4-6分；（）起重设备吊装无试吊记录，扣1-3分；（）15消防管理▲无消防安全管理制度,扣5分;（）5无消防器材台账,或无布设图，扣3-4分;（）未确定消防安全责任人,扣1-2分;（）16施工人员管理▲无本项目施工人员花名册，及进出场记录，扣5分；（）5未对施工现场的施工人员投保意外伤害保险,扣3-4分；（）未制定施工人员安全防护用品台账，扣1-2分；（）得分（满分：150分）：发现的问题及建议：检查人签字：水运工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用）项目名称：标段号：施工单位：检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评分1现场布置▲办公、拌合、预制、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图的，扣10分；（）101.办公、拌合、预制、施工作业区未按照要求做好布设，未设置各类围挡,场内交通组织不当，扣7-9分；（）2.办公、拌合、预制、施工作业区未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣4-6分；（）3.拌合、预制、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程，每发现一处扣2分;（）2安全防护▲临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护，无警示标志，扣10分；（）101.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护不符合规定，警示标志悬挂不当每发现一处扣3分;（）2.危险品存放、使用、管理等不符合规定，每发现一处扣2分;（）3.个人安全防护不符合规定，每发现一人扣2分;（）3临时用电▲临时用电未对应用电方案实施，采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，扣10分；（）101.外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣7-9分；（）2.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，动力与照明线路分配不当，箱体内开关，漏电保护装置安装使用不正确，每发现一处扣3分；（）3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，每发现一处扣2分；（）4.工作接地与重复接地不符合要求，保护零线与工作零线混接，未设置PE线，每发现一处扣2分；（）4起重设备▲起重设施无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在起重设备上，或司机未持证上岗，违反“十不准”进行作业，扣10分；（）101.多台起重机作业不有效防撞，正在作业的起重臂下站人，大型构件空中停留操作人员离开，无信号传递，每发现一处扣5分；（）2.轨道式起重机无有效限位或保险装置，绳索、吊具、夹具存在缺陷，每发现一处扣3分；（）3.设备基础不稳固，轨道不顺直，未正确安装道钉或当块，未作业时不使用夹轨钳，发现一问题扣2分；（）4.司机室简陋，防风防雨防晒的，直梯、斜梯设置规范，发现一问题扣2分；（）5垂直升降设备▲垂直升降设备无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在设备上，或司机未持证上岗，扣10分；（）101.架体附着装置不稳定牢固，设备承载超过额定