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更改记录编号：BZH-JL-01-00单位名称：日期：序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改编制：审核：批准：安全生产目标征集表编号：BZH-JL-01-01年月日姓名单位岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全公司范围内开展“公司安全生产目标”的征集活动，各部门人员要积极配合做好我公司安全生产目标的征集工作。要求制定安全生产目标时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐述体现以下方面：①遵守法律法规；②本企业风险特点；③预防伤害和疾病；④预防财产损失；⑤持续改进。安全生产目标内容请填写：编制：审核：批准：安全生产目标与指标讨论调查表编号：BZH-JL-01-02单位：年月日主持人记录人要求组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容安全生产目标与指标分配（见附表）建议内容编制：审核：批准:安全生产目标计划表编号：BZH-JL-01-03安全生产目标、指标主要技术措施实施部门完成期限其他要求主管部门相关部门责任人1234567891011编制：审核：批准：年月日安全生产目标考核监测记录编号：BZH-JL-01-05部门：考核（监测）日期类别考核（）、监测（）参加人员考核（监测）对象考核期限月份（）、季度（）年度（）考核（监测）内容完成情况存在问题改进措施和处理意见安全生产量化指标安全生产工作目标员工对规章制度的依从性员工安全技能其它考核（监测）人员意见、建议：考核（监测）负责人意见：签字：年月日公司主要负责人审批意见：签字：年月日安全生产目标和指标自评表编号：BZH-JL-01-06单位：年月日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人：审核人：安全生产目标和指标考评表编号：BZH-JL-01-07年月日序号单位安全生产目标和指标完成情况纠正或更新考核单位：考核人员：安全目标调整申请表编号：BZH-JL-01-08申请部门申请时间原生产目标调整后目标调整原因生产发生重大变化经营发生重大变化技术条件发生重大变化生产计划变更申请部门意见年月日绩效考核小组意见年月日目标管理与绩效考核委员会意见年月日安全生产目标评审记录表编号：BZH-JL-01-09时间地点主持人参加人员评审项目符合性情况法律法规要求的符合性企业的风险企业的安全生产概况相关方的需求员工的意愿所需资源持续改进的可能性与必要性评审结论：评审负责人签字：年月日安全生产目标回顾记录表编号：BZH-JL-01-10时间类别沟通（）回顾（√）主持主持人职务记录人参加对象全体员工最高管理者是否参加是（√）否（）签名员工代表是否参加是（√）否（）签名活动形式会议（√）、座谈（√）、张贴公示（）、自由阅读（）、讨论（√）沟通（回顾）内容和员工意见经全体员工会议讨论，本公司的安全生产目标符合企业的安全生产要求，暂不需要对安全生产目标调整，继续实施。与会人员签字全体人员签字。安全目标管理方案编号：BZH-JL-01-11安全生产目标、指标：1.轻伤事故小于3起;2.人员伤亡事故率为03.火灾重大事故率为04.交通重大事故率为0；5.设备重大事故率为0；6.职业病发病率为0；7.特种设备检验率达100﹪，其它设备设施完好率为95﹪以上;8.新入公司员工三级教育率100﹪，其他培训合格率100﹪;9.特种作业人员持证上岗率100﹪;10.创建三级安全生产标准化企业。目标主要技术措施：1.培训教育提高意识。2.加强现场监督管理。3.增加安全防护装备。4.杜绝“三违”现象发生。5.加强有效防范、监督和整改措施。主管部门企管部负责人安海荣相关部门其他部门财务预算主要技术方案及技术措施：1.培训实施计划2.目标实施计划3.安全投入实施计划4.设备维修方案5.隐患排查方案6.应急预案7.自评报告8.自评后整改方案项目实施计划项目内容进度计划1.安全教育培训工作。2.更换安全标志。3.应急救护演练。4.增置应急救援设备、设施。2015年5月实施2015年5月25日─2015年7月25日2015年7月日─2015年9月日2015年8月已完成拟定企管部审核王璐批准董之作安全标准化领导小组会议记录编号：BZH-JL-02-01时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容安全标准化领导小组会议纪要编号：BZH-JL-02-02时间地点主持人记录人会议内容安全标准化领导小组会议纪要落实情况反馈表编号：BZH-JL-02-03序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人：审核人：安全例会会议记录编号：BZH-JL-02-04时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容班前会会议记录编号：BZH-JL-02-05车间：班组：年月日时间地点记录人主持人参加人员工作内容：危险点及控制措施：班后会议记录：时间地点记录人主持人参加人员工作总结主要负责人、安全管理人员台账编号：BZH-JL-02-06单位：登记人：序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注特种作业人员持证上岗人员登记表编号：BZH-JL-02-07序号单位姓名工种性别年龄发证日期证件号码发证单位复验日期第一次第二次填表人：填表日期：年月日投诉信息交流表编号：BZH-JL-02-08提意见或投诉的员工/职位/部门提出日期类别□内部沟通□与顾客沟通□对外沟通提出方法：信/口头/电话/书面报告/其它：意见/投诉摘要：记录人：日期：采取的行动/内容：负责人：完成日期：签名/日期：事件跟进：是否按应采取的行动完成：□是□否（请另填一份）提建议/投诉的人是否满意□是□否（请另填一份）确认：日期：安全生产合理化建议登记表编号：BZH-JL-02-09姓名工作单位工作岗位姓名工作单位工作岗位姓名工作单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年月日公司领导审核意见年月日安全生产合理化建议处理记录编号：BZH-JL-02-10第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容安全处惩情况编号：BZH-JL-02-11单位名称：日期：年月日序号年月日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字安全奖励情况编号：BZH-JL-02-12单位名称：日期：年月日序号年月日安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字安全生产责任制执行情况考核表编号：BZH-JL-02-13部门姓名职务安全生产责任制执行安全生产责任制的情况考核结果严格完成上级部门下达的各项生产任务、安全指标并圆满完成各项安全生产任务。优（）良（）中（）差（）考核人：考核时间：年月日安全生产责任制评审记录表编号：BZH-JL-02-14时间地点主持人责任制名称：参加人员评审项目符合性法律法规约束对象的符合性与企业风险的符合性企业生产经营目标的符合性相关方的需求员工的意愿持续改进的可能性与必要性其他评审结论：负责人签字：年月日备注：系统管理评审计划号：BZH-JL-02-15年月日评审日期工作负责人计划完成日期评审目的参加人员评审内容准备工作内容编制：审核：系统管理评审报告编号：BZH-JL-02-16年月日参加人员评审目的评审内容评审综述改进要求系统管理评审结论编制：审核：安全生产专项费用使用项目计划表编号：BZH-JL-03-01（年度）应提取数万元计划提取数万元应上缴数万元计划使用数万元序号使用项目名称使用金额项目目标计划完成时间填报人：审核：填表日期：年月日安全费用使用台帐编号：BZH-JL-03-02时间安全费用使用项目金额（万元）编制：审核：工伤保险（安全责任险）参保人员记录表编号：BZH-JL-03-03序号参保员工姓名投保时间投保金额保险费用备注12345678910111213141516181920法律法规意识调查表编号：BZH-JL-04-01部门：所在单位车间□行政□相关单位□所在岗位管理人员□专业技术人员□作业人员□相关人员□对法律法规中规定的权利与义务的掌握程度熟悉□较熟悉□不熟悉□通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要□不重要□一般□日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编□局域网□邮箱□安全教育□安全知识竞赛□日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通□有时畅通□不畅通□每次获取法律法规后，是否有所提升是□否□一般□参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次□两次□三次□日常工作中获取法律法规能否满足需求能□一般□不能□制表：审核：批准：年月日法律、法规和其他要求清单编号：BZH-JL-04-02部门：序号名称适用条款颁布部门发布日期实施日期123456789101112131415法律法规和其他要求台帐编号：BZH-JL-04-03部门：序号文件名称发布时间实施时间发布部门获取途径获取时间获取部门123456789101112131415编制：审核：批准:日期:法律法规及其他要求适用性评价表编号：BZH-JL-04-04部门：序号名称获取部门适用性主管负责人签字实施日期123456789101112131415编制：审核：批准:日期:法律法规及其他要求符合性检查表编号：BZH-JL-04-05文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人；年月日法律法规及其他要求更新表编号：BZH-JL-04-06原文件号原文件名新文件号新文件名称实施时间记录人；年月日文件和资料发放审批表编号：BZH-JL-04-07序号文件名称编号发放范围批准人实施日期备注编制：审核：批准:日期:文件发放记录表编号：BZH-JL-04-08单位名称：日期：年月日序号文件名称文件编号领取份数发放日期接收单位单位签字备注123456789101112131415文件和资料更改通知单编号：BZH-JL-04-09文件资料名称文件资料编号更改处数更改时间更改原因处理办法更改前更改后批准审核校核编制文件和资料作废、销毁表编号：BZH-JL-04-10序号文件和资料名称文件和资料编号份数备注编制：审核：批准：年月日文件和资料借阅登记表编号：BZH-JL-04-11序号借出日期文件和资料名称借阅目的借阅人归还日期备注外来文件登记表编号：BZH-JL-04-12序号文件名称编号接收时间来文单位接收人转发部门备注编制：审核：批准:日期:文件资料移交清单编号：BZH-JL-04-13序号文件资料名称编号份数页数移交日期移交人接收人编制：审核：批准:日期:文件接收记录表编号：BZH-JL-04-14单位名称：日期：年月日序号文件名称文件编号份数接收日期来文单位单位签字备注123456789101112131415文件评审记录表编号：BZH-JL-04-15名称单位日期目的要求会议内容编制：审核：批准:日期:安全生产管理制度执行记录编号：BZH-JL-04-16序号规章制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门修订情况编制：审核：批准:日期:年月日安全操作规程执行记录编号：BZH-JL-04-17序号安全操作规程名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行情况检查内容修订情况编制：审核：批准:日期:年月日安全生产法律法规评审记录表编号：BZH-JL-04-18时间地点主持人参加人员评审项目符合性情况符合性企业的风险企业的安全生产概况相关方的需求员工的意愿所需资源持续改进的可能性与必要性评审建议：评审结论：评审负责人签字：年月日安全生产规章制度评审记录表编号：BZH-JL-04-19时间地点主持人参加人员评审项目符合性情况法律法规要求的符合性企业的风险企业的安全生产概况相关方的需求员工的意愿所需资源持续改进的可能性与必要性评审建议：评审结论：评审负责人签字：年月日安全生产操作规程评审记录表编号：BZH-JL-04-20时间地点主持人参加人员评审项目符合性情况法律法规要求的符合性企业的风险企业的安全生产概况相关方的需求员工的意愿所需资源持续改进的可能性与必要性评审建议：评审结论：评审负责人签字：年月日安全生产规章制度和操作规程修订记录表编号：BZH-JL-04-