设备管理部经理绩效考核KPI

考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义/计算公式新产品研究费用预算达成率(实际费用÷计划费用)×100%新工艺研究费用预算达成率(实际费用÷计划费用)×100%设备改造费用预算达成率(实际费用÷计划费用)×100%办公费用预算达成率(实际费用÷计划费用)×100%新产品对外技术转让的收益新产品对外技术转让产生的经济效益增加基金申请到款额度基金申请到款总额新产品开发规划具体衡量纬度：新产品开发规划报告评价纬度：1、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策略，为药厂决策提供有效参考依据；2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；新产品信息收集与分析报告的质量具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度：1、信息收集的真实性、准确性、全面性；2、研究和分析报告提交是否及时。新产品开发可行性研究报告的质量具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：1、对外部环境假设的合理性；2、宏观与微观信息的量化度；3、财务分析的可行性；4、详细技术实施方案的可靠性；5、潜在风险控制分析完整性。新产品实验的质量具体的衡量纬度：新产品实验质量的评价纬度：1、实验过程的规范化程度；2、实验结果的可重复性；3、实验过程的安全性；4、实验数据记录的完整性与真实性。新产品产业化推广和应用的成效新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加新产品项目管理具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度：主要从项目进度及有序实施进行考量新工艺开发规划具体衡量纬度：新工艺开发规划报告评价纬度：1、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策略，为药厂决策提供有效参考依据；2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；新工艺信息收集与发展动态、发展趋势研究报告的质量具体衡量纬度：新工艺分析报告评价维度：1、信息收集的真实性、准确性、全面性；2、研究和分析报告提交是否及时。新工艺可行性研究报告的质量具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：1、对外部环境假设的合理性；2、宏观与微观信息的量化度；3、财务分析的可行性；4、详细技术实施方案的可靠性；5、潜在风险控制分析完整性。技术工艺室绩效考核指标库财务内部运营1、部门费用预算达成率2、部门收益情况1、新产品研究2、新工艺研究新工艺研究实验的质量具体的衡量纬度：新工艺研究实验质量的评价纬度：1、实验过程的规范化程度；2、实验结果的可重复性；3、实验过程的安全性；4、实验数据记录的完整性与真实性。新工艺研究项目管理具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度：主要从项目进度及有序实施进行考量新工艺成果的推广和应用成效新工艺的推广和应用产生的经济效益增加1、生产效率提高；2、生产成本的降低。新产品新工艺转化技术支持措施的实施、监督和检查工作的及时性按制度规定，及时落实新产品新工艺的技术转化的实施、监督和检查工作新产品新工艺技术转化完成率实际完成数÷计划完成数*100%4、现有产品工艺项目的持续改进持续改进项目（包括技术改造+创新项目）按计划完成率实际完成数÷计划完成数*101%设备改造调研信息按制度规定，保证更新改造设备调研信息的真实性年度设备改造计划的完成率实际完成数÷计划完成数*100%部门GMP、GLP管理实施情况已通过认证的项目数÷按制度规定应实施的项目数×100%提出弱项改进项目各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项质量改进（纠正整改通知）实施完成率通过验证的项目数÷应完成项目数×100%管理评审改进措施计划完成率实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100%工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价年度技术档案整理归档工作按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和完整性情况分析评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以资料保密情况分析评价专利申请数量与成功率(专利授予数÷专利申请数)×100%基金申请达成率1、可申请基金数量最大化；2、基金申请的达成率。科研报告、报表完成情况按制度规定，保证科研报告、报表完成的及时性产品国内外注册的技术支持按相关制度规定，解决相关技术问题、提交相关技术资料的及时性、准确性、完整性情况分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性按制度规定，保证用款计划申报的及时性客户1、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度部门培训计划完成率部门培训实际完成情况÷计划完成量×100%上岗培训合格率上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）×100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数÷特殊岗位总人数×100%培训覆盖率被培训人数÷员工总人数×100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数满意度调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数×100%内部运营学习与发展7、其它指标1、员工培训2、员工满意2、新工艺研究3、新产品、新工艺转化的技术支持措施5、设备改造6、体系管理员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100%3、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门全部人数×100%团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数学习与发展2、员工满意4、部门建设考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部项目估委员会加减分法技术工艺室分管领导加减分法分管领导百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室无加减分法财务部加减分法分管领导百分比法分管领导百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室绩效考核指标库技术工艺室分管领导加减分法分管领导百分比法财务部项目估委员会加减分法分管领导无加减分法分管领导无百分比法分管领导无百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法质量部无百分比法质量部无等级评分法质量部无百分比法质量部无百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法厂长办公室无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室分管领导加减分法技术工艺室分管领导加减分法技术工艺室分管领导加减分法人力资源部加减分法财务部无加减分法人力资源部无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无加减分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法企业管理部无加减分法考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义/计算公式外购材料预算达成率(实际费用÷计划费用)×100%办公费用达成率(实际办公费用÷计划办公费用)×100%1、物料需求预测物料需求预测工作按制度规定,评判物料需求预测工作的纬度：1、物料需求预测的准确性；2、采购计划制定的合理性；3、提报年度物料费用计划的及时性。供应商评价准则符合率符合供应商评价准则的供方数÷合格供应商总数×100%供应商审计是否所有生产用物料的供应商都通过了质量部门的审计供应商现场评审、业绩评价按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评价,做好相关记录，并进行相应的供应商筛选、维护、替换工作供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理重要物料市场供应信息调研报告的及时性、有效性按相关制度规定,收集重要物料市场供应信息以信息报告的及时、有效性分析统计采购产品交付及时率（按时交付批次数÷计划采购批次数）×100%采购产品验收合格率（验收合格批次数÷验收批次总数）×100%采购成本控制通过改善采购环节，有效降低采购成本的额度质量问题处理及时率市内供应商2个工作日内处理；市外供应商5个工作日内处理库存物料账、物、卡相符，与财务部门账账相符按相关制度规定,保证库存物料账、物、卡相符,以不符合次数分析统计物料标识正确率按相关制度规定,保证物料标识正确,以不符合次数分析统计呆滞及不合格物料处理及时性按相关制度规定,对呆滞及不合格物料处理情况进行分析统计物料请验的及时性按照相关规定，对需请验物料的请验及时性物料供应储备量的合理性按相关制度规定，合理控制安全库存，既要保证及时供应，也要减少占用资金，以周期内的库存分析报告评价仓库的日常事务管理1、仓库的安全性；2、仓库的环境卫生。帐套数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计单据作业的及时性以单据录入是否及时进行分析评价报表数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计报表的及时性按相关制度规定,以不及时次数分析统计物料入库初验按相关制度规定，对物料入库进行初验，以不合格次数作为评价物料入库及时性物料入库及时性物料出库的准确性物料出库的准确性成品发货准确性当期发错型号、数量次数按时交货完成率按时交货批次÷总交货批次×100%6、物料出入库生产保障部绩效考核指标库财务内部运营7、成品发货部门费用预算达成率2、供应商管理3、采购管理4、物料仓库管理5、物料帐套管理发货记录的准确可查性成品发货记录的准确可查性8、生产废弃物的处理1、生产废弃物处理的安全性；2、生产废弃物处理的彻底性；3、生产废弃物处理的及时性。质量改进（纠正整改通知）实施完成率通过验证的项目数÷应完成项目数×100%预防措施计划完成率预防措施实际完成数÷预防措施计划数×100%提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数÷不符合项目总数×100%管理评审改进措施计划完成率实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100%工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度外部客户满意度顾客投诉规定时间完成数÷顾客投诉总数×100%部门培训计划完成率部门培训实际完成情况÷计划完成量×100%上岗培训合格率上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）×100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数÷特殊岗位总人数×100%培训覆盖率被培训人数÷员工总人数×100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数满意度调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数×100%员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100%3、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门全部人数×100%被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量÷部门建议总数量）×100%被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次数计扣分数内部运营客户7、成品发货9、体系管理10、其它指标客户满意度1、员工培训学习与发展2、员工满意4、技术革新、管理创新的数量和质量5、部门建设考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务部无百分比法财务部无加减分法财务部、各使用部门无加减分法生产保障部分管领导百分比法质量部分管领导百分比法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导百分比法生产保障部、财务部分管领导加减分法生产