项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位北京市海淀区农村工作委员会项目名称2018年美丽乡村建设补助资金项目代码1118000002001043申请数合计（万元）25000项目绩效目标完成5个镇13个村的村庄环境整治和美丽乡村建设任务绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标编制13个村庄的专项规划（或设计方案），村庄绿化新建面积136680平米、修缮面积83221.2平米，购置垃圾箱562个、垃圾桶3054个，修缮垃圾池38个，农村户厕无害化修缮320个，新建饮用水管网70公里、修缮供水管网28.513公里、更换水表和截门数840个，改造节能路灯2153盏、新建节能路灯349盏，新建公厕30座、改造旱厕86座，街坊修缮618241.2平米、新铺设202700平米，拆违39855平方米，雨污水管网修缮长度171.144公里、新建长度31.806公里，街巷美化40000平方米，沟渠治理4535米，提升改造文化广场和文化活动中心4100平米、便民服务店提升改造2个，安装监控探头82个，新建文化墙1350平米、宣传栏230平米、LED宣传屏1个，铺设交通安全设施50个。产出质量指标落实施工单位、监理单位招投标制度，严格工程验收，把好建设质量符合相关规定关。产出进度指标2018年1月至2018年12月产出成本指标其中编制13个村庄的专项规划（或设计方案）费用为104万元，村庄绿化资金需4230万元、修缮资金需289.05万元，村庄卫生环境需425.29万元，农村户厕无害化资金需32万元，农村饮用水需14124万元，节能路灯需365.25万元，公厕需4887.82万元，街坊路需15473.05万元，拆违资金需1007.1万元，雨污水管网需29140.61万元，街巷美化资金需360万元，沟渠治理资金需907万元，文化广场和文化活动中心提升改造资金需55万元，便民服务店提升改造资金需40万元，监控探头资金需90万元，新建文化墙、宣传栏、LED宣传屏需资金85万元，交通安全设施资金需70万元。效果指标经济效益指标促进镇、村集体经济发展,增加农民工资性收入。社会效益指标保障村民生产生活需要，满足村民对美好生活的需要，打造农民就业岗位，促进城乡融合发展。环境效益指标防止污水乱排，保证道路通，保持环境卫生，使用可再生能源，绿化村庄环境。可持续影响指标美丽乡村创建完成后，我区将健全完善农村基础管护和环境整治的长效机制，示范推广村庄物业化管理，是在农村地区规划建设全部实施前的一项长期性工作。服务对象满意度指标聘请第三方评估公司做好死后绩效评估验收工作，预期服务对象满意度达到80%以上。其他说明的问题填报人：赵志永联系电话：82785261填报日期：2017年11月10日